完善规章管理制度（优秀18篇）

合理的规章制度能够规范人们的行为，避免冲突和纠纷的发生。为了帮助大家更好地了解规章制度的实施和效果，以下是一些实际案例的总结和评价。

完善好员工规章制度管理制度【】

1、为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。

2、会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

3、本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员。

第二章移交。

会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4、编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。

5、财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

6、会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。

7、移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

8、公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前，不得离职。接收单位和移交日期由公司财务部确定。

第三章接管。

会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：

1、现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。

2、会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。

3、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。

4、财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况。

5、接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。

6、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在微机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，在实际操作状态下进行交接。

第四章监交。

1、会计人员办理交接时，必须有专人负责监交。监交人的规定如下：

（1）一般会计人员交接，由所在科室主管会计或科长监交。

（2）主管会计或科长交接，由账务部长监交。

（3）财务部长交接，由公司财务负责人监交。

（4）财务负责人交接，由公司总经理监交。

2、交接工作结束后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份。

3、移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任。

第五章附则。

1本制度由财务部制定、解释和修改。

2本制度自颁布之日起施行。

公司规章管理制度

在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编收集整理的公司档案室规章管理制度（通用8篇），希望对大家有所帮助。

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第三条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。

第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条归档范围：

1、公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录(包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等)、决定、委任书、协议、合同、项目方案等具有参考价值的文件材料。

2、本公司的请示与上级机关的批复以及对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第六条档案的借阅与索取：

1、借阅档案要认真填写《借阅档案登记薄》。

2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

3、归还档案时，档案管理人员要严格检查，如发现遗失、污损、或随意涂改情况的，要追究借阅者责任，并及时报告公司主管领导。

第七条档案的销毁：

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、若按规定需要销毁时，必须编制《档案销毁清册》，属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准核对清楚后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第一条为加强档案信息管理，充分发挥档案信息的作用，有效保存和应用档案信息，制定本制度。

第二条本制度所称档案信息是指工程建设活动中形成的各种技术的、商务的、综合的具有保存价值的文件、批件、标书、纪要、图纸、照片图片、测绘数据、视频、签证、信函、通知、报表等，包括纸质资料、电子版资料和多媒体资料等。

第三条公司规划建设管理部负责工程类档案信息的收集、整理、报送、存档、应用及管理工作。

第四条调度员、测绘员、施工管理员、监理工程师、招标单位、设计单位、施工单位和公司运行管理部门是档案信息资料的来源，负责相关资料的绘制、记录、编辑、修改、整理、装订、审核与报送工作。

第五条各种档案信息资料应按要求分类编码保存，要注意防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持适当的通风。具体要求参照公司综合档案管理办法。

第六条工程竣工图纸及相关资料应在归档的同时向生产运行相关部门及时提供。

第七条旧管网改造时，由规划建设管理部进行现场测绘，及时绘制改造后的图纸并向相关部门提供。涉及调度地理信息系统数据更新的，应同步更新。

第八条档案资料的借阅执行综合档案相关条款。

第九条档案信息需要同时向综合管理部归档的，应按要求归档。

第十条保存三年以上的工程类档案资料应移交综合管理部档案室统一保存，需要留存备用的可留复印件。

第十一条未尽事宜执行综合管理部档案管理办法。

第十二条本制度从二o一二年一月一日起执行。

一、目的为了更有效的的员工人事档案进行妥善管理，有效的保守机密；同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案资料，特制定本管理办法。

二、档案管理内容。

1、员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、身份证复印件、学历学位证复印件、离职证明、各类合同及协议。

2、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。

3、绩效管理档案：将员工绩效考核相关资料按月归类整理。

4、员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，死亡等情形。

三、档案相关规定。

1、基础管理。

1.1原则：分类标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。

1.2员工入职前，人力资源部对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用和解聘处理。

1.3对人事档案按入职时间分类归档，按在职人员、离职人员进行整理，并及时登记于《入职员工人事档案登记》（见附件一）《离职员工人事档案登记》（见附件二），并在档案前页填写各种人事资料的名称及对档案进行编号，人事档案原则上是永久保存。

1.4当在职员工的基本资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻情况变动等），应及时将相关资料复印件交人力资源部归档，原件当场查验。

1.5调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案。在其报到新岗位前，对调入或新建立的档案都应登记。

1.6对员工进行考察、考核、培训、奖惩形成的材料要及时收集、整理保持档案的完整性，归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经审批盖章和本人签字的，应在盖章、签字后归档。

1.7员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。

1.8人力资源部档案员要注意档案管理环境的清洁、整洁。

1.9档案应分类编号存放，一个员工一个编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。

2、档案的查、借阅。

2.1档案分为保密与非保密，保密档案禁止查阅，只能在档案室阅览，不得外借；非保密级档案因工作需要查、借阅，须填写《查、借阅人事档案单》（附件三），经过行政人力资源部经理批准后方可查、借阅。

2.2任何单位一般不得垮部门查、借阅人事档案，下级员工不得查、借阅上级员工的人事档案。

2.3公司级领导、行政人力资源部可直接查、借阅员工人事档案。

2.4所有经过批准后借阅的人事档案需在三天内归还人力资源部（除特殊情况可延长），对借阅后到期未归还者、归还损坏、私自复印档案者、遗失者依照公司档案管理的相关规定处理。

2.5人力资源部做好查、借阅登记，并在《人事档案借阅登记本》签字登记（附件三）。

3、查、借阅档案注意事项。

3.1不得涂改、圈划、抽取、撤换、损坏档案材料。

3.2不得擅自复印、拍摄档案内容，如有工作需要从档案中取证须经行政人力资源部经理同意。

3.3查、借阅者不得擅自泄露档案内容，违反者视情节严重，予以惩处。

4、档案的销毁。

4.1公司任何个人和部门非经同意不得销毁员工档案资料。

4.2某些档案到了销毁期时，由人力资源部填写《公司员工人事档案销毁审批登记》（附表五），经行政人力资源部经理批准后销毁。

4.3经批准销毁的人事档案，人力资源部须认真核对，将批准的《公司员工人事档案销毁登记》和将要销毁的人事档案做好登记并归档，登记表永久保存。

四、制定、修订、废除与实施。

本管理办法经行政人力资源部经理批准后，由人力资源部实施，修订和废止亦同。

一、档案的建立。

1.2明确建档内容，实行系统收集、集中管理。

1.2.1房屋档案：包括本物业的设计、施工文件、资料、图纸、工程竣工验收资料等;。

1.2.3业主档案：包括业主入住时所填写的`“业主概况表”、“业主公约”、“入住契约”、“前期服务协议”、“接房登记表”等。

1.2.6财务档案：包括各种帐簿、会计记帐凭证、财务报表、纳税报表、维修基金使用的预算、计划、业委会批准使用的文件等。

1.3建档要求：制度化、标准化、电脑化。

二、档案管理。

2.1为避免档案的损坏、遗失，使重要档案能永久保存，而又方便经常使用，对使用频率较高的档案实办公室对原始档案进行严密管理，并保存复印件。

2.2档案管理要求：

2.2.1进行标准化的档案管理。

2.2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。

2.2.3加强保密意识培养，确保档案在使用过程中的安全、不丢失、不泄密。

2.2.4实行档案管理手段的现代化，运用计算机检索手段，开发多媒体信息查询系统。

2.2.5坚持档案资料收集的系统化。

2.2.6作到档案分类科学化。档案按内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录，按工作部门分柜保存。

2.2.7实行档案管理工作检查经常化。每季度对档案文件的形成、积累、整理、归类要进行一次全面的检查。

一、总则。

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理。

1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

三、归档范围。

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求。

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的总结放在针对的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责。

1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用。

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度即日起开始执行。

一、文书档案归档制度。

1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围，交行政部统一管理。

2.各部门形成的文件、材料由兼职档案员(各部门内勤)收集、审定、整理、立卷。

3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠(文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复)无缺页、破损现象。

4.下发文件不仅要在硬盘、软盘中保存留档，还应留有书面材料存档。

5.凡归档的文件必须留原件存档，书写整齐，用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写，如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。

6.重要文件如部门需用可进行复印，但原件必须归档。

7.机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。

二、专职档案工作人员岗位责任制。

1.认真学习专业知识，贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》，热爱本职工作，忠于职守，维护党和国家利益，工作尽职尽责，自觉遵守档案工作各项规章制度。

2.负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合“规范”要求。

3.负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。

4.负责档案库房各项制度的落实。

5.积极提供档案的利用，充分发挥档案利用效果，认真总结经验，为领导决策和机关各项工作提供优质服务。

三、兼职档案工作人员岗位责任制。

1.各部门配备一名兼职档案员，负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。

2.兼职档案人员要热爱档案工作，熟悉业务，工作认真负责，把好案卷质量关，按时完成兼管档案的任务。

3.兼职档案员应于次年2月底前，将整理好的档案向档案室移交。

5.接受本公司专职档案员的监督指导。努力学习档案业务知识，不断提高业务水平。

四、部门立卷制度。

1.凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。

2.各部门兼职档案员，负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理、立卷。

3.兼职档案员要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度，按综合档案室提出的各项要求立卷，保证立卷质量。

五、档案保管制度。

1.各门类档案由综合档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。

2.按照档案管理有关规定，对各类档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。

3.档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。

4.库房要保持清洁卫生，温度要经常保持在14—24℃，相对湿度要保持在45—60%，防止危害档案的现象发生。

5.档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。

6.库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。

7、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。

六、档案保密规则。

1.档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度。

2.凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

3.查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

4.本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。

5.对于违反保密规定，泄露国家公司机密或造成一定后果者要依据《保密法》的规定，严肃处理并追究其责任。

七、档案借阅制度。

1.借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。

2.凡借阅档案，需经主管领导批准。外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经主管领导同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。

3.借阅人员对档案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由转借他人。

4.借阅人员未经领导批准，不得复印、抄写档案资料。

5.档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。

6.一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。

八、其他。

解释权归公司行政人事部。

1、局办公室是公文处理的管理机构，主管本机关的公文处理工作。

2、一般性发文由办公室起草制发。业务性发文由具体负责该项目工作的科（股）室起草，局办公室负责审核把关，登记编号后报局长或局长授权的主管副局长签发。

3、打印的文件初稿由起草文稿的单位进行校对后，由办公室印刷、装订、发放、存档。

4、积极推行办公自动化，除公文和较大型综合材料、外，一般性简单材料尽可能由各科室自己承担。

5、凡需打印的材料，须经各业务主管局长同意，明确印制数量、完成时限后，交办公室主任转签微机室工作人员办理，并做好登记。微机室工作人员不直接接收需打印各种材料。

6、收到上级机关或交办的公文，由办公室提出拟办意见，报局长批示，按照批示意见送有关领导或责任部门办理。

7、办公室负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

8、公文办理完毕后，由办公室根据《档案法》及其他有关规定，及时整理（立卷）、归档、个人不得保存应当归档的公文。

9、办公室对上级机关和本机关下发的公文的贯彻落实情况进行督促检查并建立督查制度。

10、文书人员在办公室主任的具体领导下，全面负责文秘工作。业务工作同时接受政府办、档案局的监督、指导和检查。

11、收受文件后，一般性文件由办公室主任签批，重要文件由主管常务副局长签批，然后按签批顺序传递、承办。

12、文件收受及传阅要及时，一般性文件两天之内必须传阅完毕，两天之后文件未传完时，文书可直接向传阅人催要。特殊急办文件，办公室必须当时送达相关领导，及时落实。

13、日常文件处理做到收、发、传、归及时准确科学有效。

14、严把印信使用关，发文时必须由分管局长同意，然后由局长签批后才可打印并使用公章，平时使用公章，必须由办公室主任或分管常务副局长签字后方可使用，并做好公章使用登记，介绍信使用必须由办公室主任签批。

15、文书要严格执行借阅，保密等项规章制度。

16、除属名信外，公务信件均由文书拆阅，重要信函，由主任或主管常务的副局长签转。

17、一般业务性工作，各科自行建档保管，重要档案需送办公室统一管理，办公室要将重大活动、事件、奖励等事宜主动进档，统一管理。

18、年末文件归类做到科学、及时、有序、各类卷分类科学，有利用价值。

一.制度内容。

二.管理目标。

客户档案资料全面、准确、有效。

三.适用范围。

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料：

1.收集客户单位资料。

2.客户缴费记录包括各样应付之押金。

3.客户装修工程文件。

4.客户迁入时填具之资料。

5.客户资料补充。

6.客户联络资料。

7.紧急事故联络人的资料。

8.客户与管理处往来文件。

9.客户违规事项与欠费记录。

10.客户维修记录。

11.客户投诉记录。

12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序。

四.注意事项。

1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;。

3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;。

4.接听客户投诉，解决客户投诉;。

5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

完善好员工规章制度管理制度【】

一、项目主管工作职责：

1、在公司领导的领导下，负责学校物业服务的日常保洁管理工作的实施。

2、根据校园各时期的实际状况，提出改进和提高物业服务工作水平的意见措施。

3、对公司和学校双方负责和汇报工作，听取学校的意见和要求，并在规定期限内改进工作。

4、负责召集各部门每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调关系，就物业服务执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和学校汇报。

5、进行巡视，对保洁的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。

6、发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和学校汇报。

7、统一协调本物业各员工的工作，并检查其工作状况和落实情况，负责对员工的工作情况进行监督、检查、评定。

8、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作。

9、负责项目部内外部的沟通和联系，及时处理本物业的相关投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

二、保洁服务范围工作细则1、保洁范围：校领导室、会议室功能房、楼道、走廊、卫生间、操场等公共区域。

2、保洁工作要求：

对上述范围进行清洁、保洁。不间断巡扫，保持无果皮纸屑、无明显痰迹、无污垢、无蜘蛛网，卫生间无尿垢、臭味、无垃圾堆放，无卫生死角。

a、每天对校领导室、会议室进行保洁；

b、做好会议室会前会后清洁卫生，并保洁；

e、对操场每日清扫，不定时保洁，每周冲洗一次；

f、保持各楼层走廊干净整洁；

g、负责校园内垃圾的清理，日产日清，将垃圾送到垃圾库倾倒；

h、服从管理、服从安排，完成学校和公司交办的其他工作任务。

三、服务人员违规处罚细则。

（1）按时上下班制度。

a、迟到5分钟内处罚5元，10分钟内罚15元，30分钟内扣罚当天工资，30分钟以上视为旷工一天，旷工一天扣罚三天工资。

b、中途脱岗发现一次扣罚10元，30分钟内扣罚当月工资，1小时以上按旷工处理，扣罚3天工资。

c、早退一次扣罚10元，早退30分钟扣罚20元，1小时以上扣罚当天工。

（2）不假不到岗位处罚每次25元，并按旷工处理扣罚三天工资，连续3天（含3天）扣罚当月工资，并辞退。

（3）上班偷工减料，不清扫到位留下死角，发现一次扣罚50元。

（4）办公室组织检查时，达不到标准、不干净、不彻底一次扣罚10元。

（5）保洁服务时由于个人原因损坏物品、公共设施照价赔偿，扣罚10元。

（6）对业主、来访人员的询问、不耐心、用脏话发现一次扣罚50元。

（7）对客户投诉，经查实属实者，按情节轻重处10元—100元罚款。

（8）向业主客户索要小费者，发现一次扣罚100元。

（9）员工辞职须提前15天书面告知公司办公室，经同意后方能离岗，否则扣罚半月工资。

员工规章管理制度

（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

（二）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。

（四）爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。

（五）遵守公司一切规章及工作守则。

（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

（七）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

（八）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

（九）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

规章制度管理制度

第一条为进一步规范公司党建工作和经营管理活动，使公司规章制度的制定、修订和发布工作规范化、程序化、制度化，特制定本办法。

第二条本办法所指规章制度，包括公司党群、行政管理范围内与生产经营管理活动相关的各类管理制度、规定、条例、办法、细则、程序、守则、管理手册等。

第三条规章制度的制定、修订必须符合公司管理实际，适应公司改革与发展的需要，不得违背党内法规、国家法律法规、党和国家政策，以及集团公司等上级机关的相关规定。

（一）公司级规章制度：以公司名义制定并发行，在全公司范围内具有效力的规章制度；

（二）部门级规章制度：以部门名义制定并由部门自行发行，只在本部门内部或本部门特定的管理范围、区域内具有效力的规章制度。

第五条为规范制度名称使用的表现形式，对制度名称定义如下：

制度是指为了维护公司正常的生产、经营、管理活动秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

规定是指预先制定的规则,以作为行为的标准(多用于合同、条约、契约、法律中)，主要用于对专门问题提出带有约束性的要求和规范。

条例是指针对较多的工作内容或一种业务的多种情形，制定具体的规范，多为允许和禁止的规定。

办法是指办事或处理问题的方法。主要用于对特定范围内的工作和业务活动，制定具体运行规范和规范处理流程。

细则也称实施细则,是指为有效地实施上级单位及公司的规定、办法等作出的权威性解释说明、明细的标准和措施等的具体详细要求。

第六条公司规章制度按制定形式和用途，可划分为以下类别：

（四）为健全完善公司质量管理体系所制定的质量手册、程序性文件等；

（六）为健全完善公司能源管理体系所制定的能源管理手册、程序性文件等；

（七）为规范各专业管理工作所制定的专业管理或操作规程、守则、手册等。

第七条公司董事会、党委会、总经理办公会，党委书记、董事长按照职责权限分工负责公司规章制度审批。

第八条xxx为公司规章制度的总归口管理部门，负责公司规章制度制定、修订的组织工作和对行政管理范围内具体规章制度的审核、审定，以及规章制度贯彻实施中考核的组织工作。

第九条xxx为党群工作制度的归口管理部门，牵头组织党群机关各部门制定、修订党群工作制度，并负责具体规章制度的审核、审定，以及贯彻实施考核工作。

第十条公司对规章制度进行全面制定、修订时，由xxx负责编制计划，按计划组织统一进行制定、修订。其他部门根据管理需要临时制修订规章制度时由责任部门发起制定、修订工作。

第十一条公司规章制度制定、修订，一般由相应职能部门或业务主管部门有关管理人员负责起草文稿，归口部门领导审核；重要管理规章制度的制定、修订，公司可抽调人员组成专门工作班子负责文稿的起草，工作班子主管领导审核。

第十二条专业类管理体系涵盖的制度由相应的职能管理部门安排并对文稿进行审定。涉及部门职责范围和部门间职能业务切割划分的，须提交xxx审核会签，文稿审定后应报业务分管副总经理审批，需要总经理或董事长签发的须分别报送审批，批准后由相应职能管理部门负责行文下发，需报董事会或集团等上级机关审批的，按程序规定办理。

第十三条各部门根据管理工作需要制修订的部门级规章制度，由本部门自行安排组织制修订，经公司主管领导审批后，内部下发施行，同时报xxx备案；各部门规章制度的有关规定，不得与公司规章制度规定相抵触，对与有专业归口的制度，在经公司主管领导审批前，须经专业部门审阅后再履行审批下发程序。对于在特定的管理范围、区域内下发的部门级规章制度，在经公司主管领导审批下发前，须经xxx审阅。

第十四条对于修订完善的制度下发后，原制度即自动废止；对于失去实效需要废止的制度，制度归口部门须请示公司主管领导后，需要公司会议决策的按第十九条规定的分级审批原则，提交相应公司会议审批后，以公司正式文件形式下发制度废止通知；不需要公司会议决策的，经党委书记、董事长审批后，以公司正式文件形式下发制度废止通知，废止通知内容要详细描述废止制度原名称、制度编号、原制度下发时间及文号，同时报xxx备案。

第十五条规章制度制定、修订时，起草文稿部门应确定业务主管领导专项负责，并吸收懂相应业务和管理、有一定文字能力的人员参加。

第十六条规章制度文稿，必须明确目的和要求，对所要规范的事项做周密的调查研究，对所涉及的部门和人员要全面征求意见。所规范的事项必须体现全局观念，反映整体利益，不能站在本部门角度“借法争权”“借法推责”或向其他部门强行提出不合理、做不到的要求。

第十七条规章制度文稿，必须文体符合规范，名称简明，结构严密，条文清晰，用词恰当，语法正确，逻辑性强，行为规则明确，规定的责任清楚，不能使用模棱两可、似是而非的语言，不能写议论性和号召性内容。

第十八条规章制度文稿，不能照搬照抄国家或上级部门的法规、规章条文或有关理论指导书籍的内容，必须针对公司实际，具有实质性管理内容和可操作的运作程序。

第十九条规章制度须保持一定的稳定性和连续性，各类规章制度间要保持关联性，不同层次的规章制度要保持从属性。规章制度所规范、调整的对象，必须是较长时期内重复出现的事项。偶发性的管理事项，不宜采用制定规章制度办法。

第二十条由归口管理部门统一组织制修订的规章制度，经批准后由相应归口部门归集成册直接印制下发施行。

第二十一条各部门自行制定、修订的规章制度，如有与公司规章制度相抵触的内容或条款，应立即废止或修改，执行公司规章制度规定。本部门认定困难的，可报xxx或相应归口管理部门审定。

第二十二条对不够成熟而又必须以规章制度进行规范的事项，可制定“暂行”或“试行”规章制度，其效力不受影响。

公司规章管理制度

为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定.

1.公司后勤部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理；

2.钥匙持有人负责所配置钥匙的'使用和保管，并对所配置钥匙安全负责；

3.严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。

11.公司大门钥匙（三把），规定只能由总经理和后勤部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。

12.总经理室钥匙（三把），总经理室柜子钥匙（二把），规定只能由总经理和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。

13.车床和考勤机钥匙（二把），规定只能由后勤部门和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。

14.财务室和财务柜钥匙（三把），会计、总经理和人事部门共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。

15.其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。

本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等与本管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。

规章管理制度

为加强我园固定资产管理，明确经济责任，保证国有资产的完全完整、账实相 符，防止固定资产流失，根据《会计法》和有关财经法规的规定，结合我园实际， 制定本制度。

（1）幼儿园固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制， 层层签订固定资产管理责任书。园长是幼儿园固定资产管理的总负责人，财产保管 员为具体管理负责人，各部门、办公室、班级人员为具体财产的管理人和使用人。

（2）制订固定资产各级管理人员职责，每学期与各班级签订固定资产责任卡，使各 部门、各班级人员明确各自负责的内容和要求。

（3）成立幼儿园固定资产管理清查小组，制订清查小组职责， 协助财产保管员， 实施好固定资产管理与清查的整个过程，并对下一年固定资产管理提出建议。

（1）购置的'物品单必须有申请人、总务主任、幼儿园负责人三人的签名。

（2）对于社会捐赠物品要及时入账，并附有捐赠协议和交接清单。对已投入使用， 但未办理交接手续的固定资产，可按市场估价入账。

（3）固定资产需要转移的，由固定资产管理小组协调处理，填写"幼儿园设施设备 调拨单" ，经调出、调入部门管理负责人签字后，再由调拨负责人以及单位负责人确 认。

（1）各部门、班级应根据责任书内容落实对固定资产的安全使用和保管。在使用过 程中，要对固定资产进行养护和定期检查，确保完好，如有损坏要及时报损维修。

（2）财产保管员对于公共固定资产的使用要时常检查、清点。根据各部门固定资产 的报损情况，及时安排人员维修。

（3）幼儿园固定资产一般不对外出租或者出借，如有特殊情况确需出借的，应由出 借单位提供借用申请，固定资产管理小组审批，园长签字后方能出借。借用方要按 我园外借固定资产要求办好手续，收回时由财产保管员进行勘验，有损坏的要依据 损坏程度进行赔偿。

（1）幼儿园固定资产实行每学期清查一次，每年年底进行总清查。

（2）幼儿园每学期的财产清查工作先由各部门（班级）进行自查，再由幼儿园财产 清查小组人员共同检查，根据检查情况进行整改后，再由清查小组进行复查。

（3）清查工作要对固定资产实物及所有台账进行检查，做到账账、账表、账实一致， 做到固定资产所有采购、入库、使用、维修、报废程序的完整和手续的齐全。

（1）对于无法使用的固定资产，财产保管员要统一进行登记，上报园长，进行报废 处理。报废金额按有关规定执行。

（2）报废单要由财产清查小组、后勤部门、幼儿园负责人共同签字，说明报废物品和 原因，报区教育局审核批准，并经区国资办审核批准报废。

（3）报废物品处理后的回收资金，要及时入账。

完善学校管理制度

一是继续推进“三公”经费支出制度建设。完善“三公”经费管理的支出标准体系和支出管理规范，明确开支标准，从制度层面约束“三公”经费支出行为。

二是深化“三公”经费公开。继续做好各单位“三公”经费公开工作，细化公开内容。指导各部门认真做好“三公”经费公开工作，细化“三公”经费的解释说明，逐步扩大公开范围。扎实做好“三公”经费公开工作。

三是进一步完善预算管理。深化全口径综合预算改革，强化收支两条线管理，进一步规范党政机关的收支活动。细化预算编制，进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，健全各项资产配置标准。加强资金支付审核，强化预算刚性，对“三公”经费、会议经费等，严格控制调整追加，完善公务卡使用和结算制度。强化预算绩效目标管理，扩大绩效跟踪和评价范围。严格财经财务纪律，严肃查处违规违纪行为。

规章管理制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填;入库单;。

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到;二齐、三清、四号定位;。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据;废品损失报告单;进行查验后，入库并做好记录和标识。

1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

3、仓库做到xx、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、xx。

4、有色金属上货架，保持xx，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质检部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志不合格品识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。

8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。

9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

1、公司各类库房由指定专人负责。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

完善员工管理制度

仓库规章管理制度

规章管理制度

合理化建议制度是管理的民主化制度，是一种较为成熟和规范化的企业内部沟通制度。主要作用是鼓励在职职工直接参与管理，并可以通过上情下达让企业管理和员工保持经常性的沟通。中国文库今天为大家精心准备了保密工作各项规章制度3篇,希望对大家有所帮助!

1、不该说的机密，绝对不说;

2、不该问的机密，绝对不问;

3、不该看的机密，绝对不看;

4、不该记录的机密，绝对不记录;

5、不在非保密本上记录机密;

6、不在私人通信中涉及机密;

7、不在公共场所和家属、子女亲友面前谈论机密;

8、不在不利于保密的地方存放机密资料、文件;

9、不在普通电话、明码电报、联网微机、普通邮局传达机密事项;

10、不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

1、严守党和国家机密，自觉执行保密纪律，积极支持和做好保密工作。

2、坚持在办公室阅办文件，使用完后随即退回院机要秘书。做到不乱放、不横传。

3、不携带文件、资料游览、探亲访友、出入公共场所。

4、严格履行文件管理制度，借阅必须办理借阅手续。会议带回的文件，及时交机要秘书登记，不拖延、不积压。

5、文件传阅夹内的文件，严禁私自取走，因工作需要使用，须经机要秘书办理手续。

1、模范地遵守保密法规和各项保密制度。

2、保管好秘密文件，离开办公室时要把文件锁入办公桌内，阅完后及时退交秘书人员。

3、不准携带秘密文件回家阅办，不准携带秘密文件外出，确因会议要求，必须携带时，要指定专人管理或本人亲自管理，严防丢失。禁止携带秘密文件到公共场所。

4、参加各种会议带回的秘密资料、文件要及时交党办、院办机要秘书登记保存，需要时再履行借阅手续。

5、在涉外活动中，要坚持内外有别的原则，严格遵守涉外保密纪律。

6、不准在家属、子女和无关人员面前谈论党和国家机密，以及学院内需保密的事项。

7、不准在普通电话、明码电报和私人通信中涉及党和国家秘密，以及学院内需保密的事项。

8、发生失、泄密事件，要积极报告，造成重大损失应严肃处理。

1、要坚持党性，坚持原则，以身作则，模范遵守保密制度和纪律。

2、对文件、资料要及时阅办、清退，不积压、不横传、不丢失。

3、密级文件必须在办公室阅办，不准带回家，不准给家属、子女及亲友阅读，要教育家属子女不要打听或旁听他们不应该知道的秘密。

4、重要会议内容、人事变动、秘密数字，不准泄密，不在家里和公共场所谈论机密，不在普通电话和私人通信中涉及秘密。

5、不准携带秘密文件游览、参观、探亲访友或出入公共场所。外出开会或工作，确需携带的秘密文件，必须妥善保管，不得丢失。

6、凡参加各种会议带回来的秘密文件、资料等，用完后一律交有关部门统一保管。

1、机要工作人员要由政治可靠，思想进步，品质优良，作风正派，组织观念好的共产党员或共青团员担任。

2、必须牢固树立保密观念，忠于职守，坚持原则，遵守纪律，做到不丢失文件，不泄密。

3、严格密级文件、重要资料的管理，做到安全、保密，文件的收发、传递、催办、立卷、归档工作，要及时准确。

4、密级文件、重要资料不得擅自抄录、翻印、复制、携带外出。对密级文件、人事变动、重要会议内容和保密数字，不得泄露。

5、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密，不在普通电话和私人通讯中涉及秘密。听到别人谈论秘密时，要加以劝阻制止。

6、文件收发室、机要文件室、档案室、打字室等重要部门要严加防范，随时锁门，不准闲人私自出入。

7、需要销毁的文件、资料等应登记造册，经领导批准后，送市委、市府办公厅统一销毁(学院需要销毁的文件、资料登记造册后，送交学院党办、院办统一销毁)。

8、工作调动时，要认真履行工作交接手续，对丢失的文件、失密、泄密事故，要严肃查处并及时上报。

1、文件必须实行专人管理，文件管理人员要保持相对稳定，如有变动，要及时报告保密委员会，要严格交接手续，交接不清不得离任。

2、文件收发、阅办等各个环节要做到制度严、手续清。做到及时、准确、安全、保密。

3、上级文件一律严格按规定登记、编号，使之件件安全，份份有据可查。

4、文件传阅，夹内要设有文件清单，以备查对。传阅时由办公室机要秘书直接送阅，严禁领导人之间、处室之间横传。

5、文件借阅要有手续，使用完后，按时退还。

6、文件要定期清理、核对，确保文件安全。

7、文件管理措施，将文件存放在铁皮橱内，门窗要有安全设备。严禁将文件存放在不安全的地方，以防文件丢失。做好文件的防蛀、防腐、防潮等工作，以防文件损坏。

8、上级文件、资料，不得擅自销毁。需要销毁的'文件、资料要填写登记表，上送市委、市府统一销毁。

1、严禁复印中央、省、市委和国务院、省、市政府"密级"以上文件;严禁复印中央、省、市负责同志的重要讲话稿及上级规定不准翻印的其他资料。

2、复印机必须专人管理使用，操作人员要忠于职守，严格执行有关保密规定，未经批准或不符合签批手续的，不得擅自复印。

3、严禁将各种内部文件、资料，到营业性的复印场所复印。

4、对违反上述规定造成失、泄密事件的，要追究其单位责任人和复印机操作人员的责任。

完善管理制度

(1)安全生产责任制：建立各级的安全生产责任制,责任落实到人。明确安全指标和奖惩办法。

(2)安全教育制度：对新进企业工人进行公司、项目和班组的三级教育;工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。使工人掌据本工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。充分了解施工现场特点及有关安全文明施工要求,学会使用施工现场配备和设置的安全防护用品及防护措施。并认真填写“安全教育记录卡”,及时做好记录。

(3)分部分项工程安全技术交底制度：在每个分单项(体)开始作业前,必须由项目安全员和施工技术负责人对各分部分项工程进行全面的针对性的安全技术交底,使工人充分了解施工作业过程中的安全技术性防护措施;受交底者履行签字手续。

(4)特种作业持证上岗制：本工程项目施工中所需的特种作业人员(电工、焊工、起重工)必须经培训考试合格后持证上岗,其操作证不得超期使用,名册齐全。并上报监理公司审核批准后,由项目部安全员统一管理。

(6)班组“安全喊话”及班前安全活动制度：在施工过程中,每天作业前由班组长对所属工人进行班前安全喊话,强调当天作业安全注意事项,提醒工人遵章守纪,杜绝违章作业。并监督工人相互检查安全防护用品的'穿戴情况,作好记录。

(7)消防安全管理制度：制定消防应急措施,在重点防火部位(油漆库房、乙炔、氧气瓶库房、)以及旁边有可燃物的焊接作业点均按要求配备必消防灭火器。并且建立由项目经理担任组长的消防应急小组,负责消防应急救援。

(8)按规范要求做好施工现场“四口”、“五临边”的防护工作,对各楼层周边、通道和楼梯两侧边以标高大于2米的平台临边均按要求设置防护栏杆,现场施工人员一律戴好安全帽,2米以上的高空作业必须系紧安全带,并挂在牢固位置。

(9)建立施工用电管理制度,加强现场施工用电管理。所有电路、配电箱、电机等必须由专职电工负责管理和维修,电器、用电机具安装必须符合国家安全规范要求,有可靠的接地装置和安全保护装置。

(10)工伤事故处理：建立事故档案,按调查分析规则、规定进行处理报告,认真做好“四不放过”工作(事故原因未查清不放过、事故隐患未整改合格不放过、事故责任者未受到处理不放过、周围人员未受到教育不放过)。

(11)建立项目安全管理内业资料档案。采用江宁区安全监督站统一印制的安全管理资料,资料填写满足《建筑施工安全检查标准》jgj59-99的要求。安全管理内业资料由专职安全管理人员负责,主要应包括安全责任制、技术交底、安全教育、安全防护措施及用品、特种作业人员持证上岗、安全检查与验收、工伤事故统计等方面的记录或台帐。

完善学校管理制度

按照中央、省、市关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定和要求，根据《机关事务管理条例》(国务院令第621号)和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,为规范因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)的管理，努力降低行政成本，提高资金使用绩效，建设节约型政府，健全长效机制，现就加强“三公”经费管理有关问题制定如下管理暂行办法。

一、准确把握“三公”经费口径。

“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)经费主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费和其他费用等方面的支出。公务车辆购置及运行费主要包括单位用于公务车辆购置(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费用等方面的支出。公务接待费主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

二、从严控制“三公”经费预算规模。

本着厉行节约的原则,从严从紧编制“三公”经费预算，

严格控制“三公”经费总规模，增强预算约束，强化“三公”经费分项管理，确保“三公”经费年度预算总规模较上年只减不增。各部门在每年编制部门预算时，须单独编制“三公”经费预算。

(一)公务车辆购置经费。财政拨款安排公务用车购置经费实行“单位零基预算、财政总额控制”的办法。各部门根据公务用车的配备更新标准、编制数量和现状，严格按照批准的配备更新计划，编制年度公务用车购置预算，县财政局将结合衡水市财政局批复的各单位车编情况纳入预算管理。

(二)公务车辆运行维护经费。公务用车运行维护经费实行“双控”管理。单位公务车辆运行维护经费总额按不超过上年度总规模控制(有新增车辆的，参考限额标准等适当调整);单位公务车辆运行维护车均经费，严格按统一规定的限额标准控制。

(三)公务接待经费。公务接待经费按照只减不增的原则编制预算，进一步压缩公务接待经费总规模。

(四)因公出国(境)经费。因公出国(境)经费预算规模原则上实行零增长和负增长。县财政局一般应在年初因公出国(境)经费额度内安排出国(境)经费，对上级临时性安排或急、特情况下因公出国(境)的，需经县政府研究同意后，方可安排出国(境)经费。县级相关部门按部门预算管理程序申请出国(境)经费预算时，必须提供上一年度出国(境)经费预算执行情况。

三、认真规范“三公”经费支出。

(一)加强内部机制建设。各部门加强对“三公”经费内部管理，建立长效机制，进一步完善单位内部“三公”经费管理办法，建立健全“三公”经费审批制度，完善内控制度，确保规范和压缩“三公”经费支出。

(二)公务用车购置严格按批准的预算实施政府采购。严格按照公务用车编制核定及配备标准、购置审批和使用管理等相关规定执行，严禁超编制、超标准、超预算购置。严格按照政府采购的有关规定和程序实施公务用车购置，严禁为公务车辆增加高档配置和豪华内饰。

(三)公务用车运行维护严格按公务车辆限额标准控制支出。从严控制公务车辆节假日和长途行驶，严禁公车私用;外出调研、考察、开会等公务活动应轻车简从，倡导集中乘车和乘坐公共交通工具;严格实行公务用车维修、加油、保险政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度;切实加强对公务车辆油耗、维修以及停车费、洗车费、过路费等支出的'管理，实行单车核算制度，分设台帐记录车辆实际消耗情况。

(四)公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费。公务接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费等原则，实行事前审批，承办重大活动接待任务须按程序报政府审批，其他确需安排的公务接待由单位负责人签批，严禁先接待后审批或不审批现象。严禁使用公款购买礼品，提倡对口接待，食堂就餐。严禁县内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。

(五)因公出国(境)经费实行先行审核制度。对没有出访经费预算或超预算安排的出访任务，财务部门一律不得出具经费审核意见。要加强对因公出国(境)团组的经费核销管理，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及有关开支标准核销，不得核销与出访任务无关的开支。

四、严格要求“三公”经费财务管理。

(一)规范报销制度。按照行政事业单位会计制度和财经纪律要求，规范“三公”经费报销制度，对“三公”经费原始凭证进行认真审核，严格按照经费开支标准进行报销，对未按要求审批报备、原始凭证不真实不完整、与公务无关或超预算安排的一律不得报销。严格执行因公出国(境)经费报销规定，因公出国(境)费用报销必须附因公出国(境)任务批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件、有效费用明细票据，按财务有关规定办理，不得报销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用。

(二)严格财务核算。如实核算“三公”经费总体情况和财政经费拨款开支情况，全面真实反映支出用途和方向。年终决算做到决算数据与会计账簿完全一致。“三公”经费不得挤占单位的正常经费、专项经费，也不得在企业、下属单位列支。公务接待费用要在“公务招待费”科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目。

(三)加强财务监督。定期向职工公开“三公”经费支出详细情况，包括因公出国(境)人员名单、出访路线、人均费用，公务接待人数、次数、人均费用，公务车辆数量、运行里程、耗油修配费用、车均经费等指标。

(四)规范支付方式。在支付环境允许的情况下，因公出国(境)费用、公务接待费和公务车辆运行维护费逐步推行公务卡支付制度。严格现金管理，大额经费必须使用转账支付，大力推行国库集中支付或公务卡支付结算。

五、严肃纪律，加强“三公”经费监督。

(一)细化部门职责。县财政局组织制定“三公”经费有关政策和制度，具体负责“三公”经费管理工作。加强对单位“三公”经费核算管理的财务辅导工作。

县监察局负责“三公”经费管理使用情况的监督检查，联合财政、审计部门开展部门单位“三公”经费自查、重点抽查和督促整改工作。

县审计局组织对部门预算和“三公”经费的使用情况进行审计，加强监管。

各部门负责本部门“三公”经费预决算编制，严格“三公”经费预算执行。加强对机关及下属单位“三公”经费的财务监督，强化内部财务管理，制定“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出。主动接受县监察、财政、审计部门及社会监督。

(二)强化监督检查。财政、监察、审计等相关部门要加强对“三公”经费执行情况的监督、检查和审计。对违反财经纪律的行为，要按照有关规定严肃处理，追究相关责任人责任。

(三)推进信息公开。各部门要制定和完善“三公”经费公开实施办法，细化公开内容、扩大公开范围。按规定对“三公”经费支出适时向社会公开，接受社会监督，并对“三公”经费支出的合理性、合规性和合法性负责。

完善管理制度

(1)如何有效解读财务报告。有人把财务报告比作一种通用的商业语言，这些用财务术语写成的报告，已经成为公司、股东、管理层之间进行信息沟通的最标准、最常用的语言，关系着一个公司的发展兴衰。无论你的母语是什么，有了财务报告，大家就有了讨论的基础，因为这是商界的通用语言。但是在国内，仍有很多企业的总裁、高管看不懂财务报表，不了解财务指标的真正含义，这使得许多战略的计划、执行、检查和修正变成了一纸空文。最终影响的是企业制定战略和执行战略的能力。

(2)有效成本管理和控制的策略。企业在进行产品定价时，通常的做法是在成本的基础上加上利润。这样做固然合情合理，但是否能换一种思考的角度，以市场价为基准，在此基础上找出突破口，使自己的产品在同类商品中既有较强的竞争力，又能留有一定的利润空间?宜-家的做法似乎可以给些启示。宜-家家居依靠其新颖而低耗材的设计，使高品质和低价格变为可能。先有成本还是先有利润?这个类似于鸡和蛋的理论也许值得探讨。作为企业高管，怎样做好成本管理与控制?把握成本与企业商业模式之间的关系?如何搭配合理的产品线?如何从成本的角度制定价格策略?这都是需要反复推敲的.。

(3)如何完善预算管理方法，建立健全预算编制体系。全面预算管理，是一个企业由小到大必须学会的一种计划管理手段。许多时候当资源的表现形式众多时，就需要进行均衡协调，使各项的投入产出保持相对平衡。所谓“凡事预则立，不预则废”，有了全面完善的预算体系，就如同给企业发展奠定了牢固的地基，使企业经营的各项风险得到有效的控制。同时也让企业内部各部门之间的经济活动有机、合理地联结在一起，从而提高分工协作的效率。同样，预算的执行结果还为绩效评价提供了量化依据，从而可使企业更加完善稳定。

(1)债权债务管理。企业如果不重视对赊销及其账款的管理和控制，最后形成呆死账而无法收回，造成重大经济损失，甚至由于资金链的断裂而倒闭。所以企业自身要建立账款回收制度以及逾期款催收制度，也要结合对合同的审查和履行的规范来规避风险。对重大的项目和合同要提前进行资信调查，对遇到有逾期情况的客户要主动了解其经营状况和资产情况，摸清其资产范围、性质和权属，一旦发生诉讼可以直接进行保全，防止损失的扩大。

(2)内部财会人员管理。财务管理人员在利益驱使下有犯罪风险，同时也可能有人员工作失误产生错误记录，因此有必要完善监督检查制度。

(3)财务风险管理。企业主要有筹资风险、投资风险、现金流量风险和连带债务风险，都需要予以高度的管理控制。

规章管理制度

为提倡安全文明生产，加强完善企业管理，维护工作秩序，提高公司与员工的经济效益，所有公司员工都必须遵守国家的法律法规，当地政府的政策及本公司的厂纪厂规。

1.本公司生产一线员工按工种实行考评计时计件工资制，其他人员按职位、业绩确定薪资标准。

2.所有员工必须按时上下班，迟到超过10分钟罚款5元，迟到（早退）时间在10~30分钟内，罚款20元，迟到（早退）时间在30分钟后（不含30分钟）一律按旷工半天论处。有事须先请假，未经批准不得离开工作岗位，否则以旷工论处。旷工一天罚款100元，连续旷工达3天者，视为自离（无工资结算），并追究所造成生产损失。一个月累计迟到（早退）达1小时（含1小时）以上者，另处罚50元。（上班时间为早上8：00~12：00，下午14：00~18：00，晚上如需加班以通知为准，一般为19：00~22：00.如因气候，电力等原因需要调整作息时间会提前通知，员工不得有议。如一个月内没有迟到，早退记录的，奖励50元，一个月内没有迟到、早退、请假记录的，奖励100元。

3.4.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，工作时间不得擅自离开工作岗位;外出办理业务前，须经本部门负责人同意，未经批准而擅自离工作岗位的按旷工处理。严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2-3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。以上请假以书面形式，特殊情况除外，但请假回来需补假条。

5.6.员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。在职期间员工必须遵守公司一切规章制度，不得在公司内聚众起哄闹事，拉帮结派、煽动他人集体罢工，更不允许在厂内打架斗殴，违者一律给予最少200元/次以上的处罚，严重者立即辞退，并交由公安机关处理。工作时间禁止打牌、下棋、串岗，上网聊天等做与工作无关的事情，如有违反者处罚30元/次。7.8.9.10.11.12.本厂全厂禁烟！如在作业区内吸烟者，按500元/次罚款并予开除，造成事故者将依法追究刑事责任！为了公司、您和他人的财产与生命安全，敬请各位务必遵守！上班时间不准在厂里吃早餐，违反者每次罚款20元/次。不准穿拖鞋、背心、打赤膊，未经允许会见亲友者，罚款10元/次。工作期间，若有不服从工作安排或严重违反劳动纪律者，处30~200元罚款，并追究由此带来的损失责任。地面卫生等清理干净，否则相关岗位责任罚款10元/次，造成事故者，将究责任人的法律责任。参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。上班时间未经批准，不得带外不人员入厂，下班时任何人不得携带与私人物品无关的东西，如经发现视情节作50-500元罚款处理；公司的任何情况及文件和资料不得泄露给任何人，一经发现，开除出厂，情节严重的交由公安机关处理。

13.14.公司采用现金发放工资，工资条必须要本人亲自签收，不得代签。如情况特殊，代签人务必须有被代签人的资代领条，而且具务相关领导的签名才有效。全体员工应尽职守，齐心协力提高效率和质量，凡为公司提出建议并给公司带来效益的，奖励200元-1000元；不服从管理、怠忽职守，影响进度或造成公司财物损失者应负赔偿责任，经教导不改及情节严重者处以重罚并开除。

15.以上所扣罚金以现金支付并由公司统一保管，作为活动经费。未尽事宜及特殊情况依有关法令规章制度办理或视实际状况处理。

社团规章管理制度

第一条性质：心理社团是以心理健康服务为主，志愿从事各项服务工作，并由在院校学生自愿组成的团体。

第二条宗旨：提高我院学生的心理素质及自己调试能力，促进学生的健康成长。丰富同学们的课余文化，实现学习和生活娱乐两不误，使学生在学习的同时也能及时的了解和认识社会，并学会适应社会。

第三条任务：

（一）遵循和贯彻本学院的教育方针，全方位、多角度地开展各种社会实践活动，使广学生掌握一定的心理健康知识，培养其面对困难的应变能力。

（二）在院校团、学生会的指导和支持下，组织学生参见各类有意义的活动，为其在以后就业奠定基础。

（三）在严格遵守学院规章制度的前提下，进行一系列的学生便利服务工作，以无偿为主，突出社团的性质，真正为广学生提供学习、生活等方面的方便。

第二章会员。

第一条入会凡热衷于服务工作，并且有一定社会实践能力的本院学生，热爱本社团工作，有一定组织能力，学习上勤奋刻苦、工作上积极主动，团结同学，乐于助人，有奉献精神。

第二条退会会员向社团提出退会申请，即可自愿退会。

第三条基本权利和义务。

（一）权利。

1、有按本社团章程规定的入会、退会自由的权利。

2、有权出席本社团全体会议，参加本社团所组织的系列活动。

3、在会员会享有权和被权，并对重问题享有表决权。

4、凡本社团会员在各项活动中一律平等。

5、对本社团工作有进行监督，提出建议、意见个批评的权利。

6、根据社团规章制度收取管理和使用会费，吸收和处分会员。

7、定期召开例会并制定社团规章制度、活动制度。

（二）义务。

1、有义务出席本社团全体会议、参加本社团组织的各项活动。

2、自觉遵守本社团章程。

3、支持并承担社团托工作。

4、自觉维护本社团声誉，为社团的发展壮贡献力量。

5、服从校团、学生会的领导。

6、组织社团成员开展各项活动。

第三章组织机构。

（一）组织部。

1、负责社团活动的策划、组织及安排活动。

2、组织丰富多彩的活动，培养学生的兴趣爱好，丰富同学们学生活、陶冶学生的情操。

3、协调其余各部门的.活动安排。

（二）宣传部。

1、负责社团活动相关宣传文字、图片等的策划，设计和发布工作，并能够搜集相关信息，并将活动归纳成文字材料。

2、负责社团简报的编辑和印刷。

3、负责社团与其他社团的联系，通过各种形式宣传社团，进一步扩社团在校内外的影响，为社团的进一步发展创造良好的外部环境。

（三）后勤部。

1、负责本社团所需物品的采购、活动经费支出的财务管理、日常安排。

第四章活动。

第一条社团所进行的一切活动必须严格遵守学校的规章制度及其国家法制。

第二条一切外部活动必须经院团通过方可执行。

第三条社团需每学期向指导老师上交一份本学期活动小结，小结内容包括组织者的姓名，参与人数、活动内容、场地、活动应以及经费结算等情况。

第五章经费。

第一条本社团所有日常开支必须由社长同意签字生效，交后勤部执行。

第二条本社团经费来源。

1、会员费。

2、学院赞助。

3、活动创造。

4、外界赞助。

第三条本社团经费使用办法。

1、日常宣传。

2、日常用品。

3、组织活动经费。

第四条经费使用原则。

以尽可能少得费用获得尽可能的效益。

第一条社团社长。

1、负责确定本社团各个阶段的工作和任务。

2、领导各部门及下属组织的日常工作，主持社团例会。

3、监督各部门工作，对各部门工作进行考评。

4、负责社团重活动的筹备和组织。

5、加强内部人员的团结，充分调动各方面积极性，协调各方关系，争取各方支持。

第二条社长助理。

1、协助社长处理日常工作及任务安排。

2、视察各个部门的工作情况。

3、了解各个部门的需求。

4、社长不在时，代理社长的基本工作。

第三条部门。

社团各项事务按各职能部门分工管理机构制定决策。

组织部具体负责档案管理，对社团的各项活动和人员信息要及时记录、整理、存档。

第五条财务制度。

第七章附则。

第一条本章程解释权归__学院心理社团行使。

第二条本章程自学生会社团部通过之日起生效，即为全体会员活动之准则。

规章管理制度

1、班委在通知群里发布的各种作业和任务要求，请务必在规定时间内完成。如有事不能按时完成的，请亲自和该班委沟通并说明原因，未完成而又未说明的，在通知群和班群里点名批评，并给该班委写一份200字以上的检讨书！（如果不交检讨书，以后的作业自己交给老师）

2、各类班级活动务必正常出勤，如有事需找班长请假并交代清楚不能出席班级活动的原因且提供相关证据！此外，每个学期的班级活动请假次数不能超过两次（班长登记在册，每次活动之前公布一次，包括升旗、级会），请假每超过一次，按时在群里发一次拼手气红包。

3、新的班级网盘近日将建成，以后希望同学们能够积极上传各种学习资料、课件，也可以上传班级照片，电影，推荐书目等等，大家一起共享。

1、班级的宿舍文化墙中会设置一个小信箱，同学们可以把自己对班委、班级建设等各种意见和想法投进去，班长每周会查看一次。

2、每半个月安排两个班委下宿舍对同学们进行生活、学习上的关怀。

3、如果班委犯错，惩罚双倍。

每周四晚固定举行一次“跑内环活动”，有需要的同学请留意体委发布的通知。运动过程中务必跟随队伍，避免落队。