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第一条为严格落实“安全第一，预防为主，综合治理，持续改进”的方针，强化安全监管，提高安全运行品质，消除安全隐患，实现持续安全，根据国家、省、民航有关法律、法规和规章标准，特制定本办法。
第二条本办法所称安全生产隐患（以下简称“隐患”），是指部门或个人违反法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患和特大隐患。
（一）一般隐患，是指危害和整改难度较小或发现后能够立即整改排除的隐患；
（四）特别重大隐患，是指危害和整改难度特别大，已严重影响机场全局性安全生产工作，机场自身无法排除，需要地方人民政府、民航局方协助解决，否则机场应关闭的隐患。涉及机场运行、服务质量等的相关问题，视同隐患处理。
第三条航站各部门是本部门隐患排查治理的责任主体；各部门负责人对本部门隐患排查治理工作全面负责，是第一责任人；各部门要建立并落实从负责人到每位员工的隐患排查治理责任制。
第四条安全监察室负责对各部门隐患排查治理工作实施指导和监督检查。
第五条各职能部门应根据自身职责，主动落实隐患整改中涉及的规划、设施设备、人员、资金和外部协调等问题。
第六条任何部门和个人发现隐患，均有责任和义务向上级部门或领导报告。
二、职责
第七条各部门应当建立健全隐患排查治理工作制度和机制，并要将外包部门的隐患排查治理工作纳入统一管理，主动推进隐患识别、整改工作。
第八条各部门应当对员工进行隐患排查治理方法的培训，并将风险管理工作纳入常态化管理。
第九条各部门要保障员工对于本岗位涉及隐患的知情权，及时将存在的隐患和防范措施告知员工。各部门应将隐患排查治理工作开展情况及时上报安监室。
第十条对于一般隐患，由各部门主要负责人或者有关人员立即组织整改。对于较大及以上隐患，由航站分管领导、安监室、相关部门负责人共同制定隐患治理方案；并上报航站批准后，由安监室下发整改通知单后实施，方案应当包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。整改期间，应定期上报隐患整改进程。
第十一条各部门在隐患整改过程中，应当采取等效的安全防范措施并建立应急预案，防止不安全事件发生。
第十二条隐患排查治理工作要结合安全检查、内部安全审计、风险管理等工作进行。
第十三条各部门应当建立健全隐患排查治理台帐。
第十四条对于航站安全生产讲评会上明确的隐患，责任部门应立即落实整改，并在下一次安全生产讲评会上汇报整改情况，如还未整改完成的，应在安全生产讲评会上持续汇报整改过程，直至整改关闭为止。
第十五条对于民航上级部门下发的行政检查单、整改通知书、建议书、结果记录单等，各主体责任部门应在规定时限内将整改情况报安全监察室。
三、监督管理
第十六条航站对各部门上报的较大及以上隐患进行审核、评估，持续督查整改情况，直至关闭，对于因外部因素影响致使机场自身难以或者无法排除，需要地方政府、民航局协助解决的隐患，依据相关规定报上级有关部门。
第十七条对于航站安全生产讲评会上明确的隐患，民航上级部门下发的行政检查单、整改通知书、建议书、结果记录单等所列的隐患，以及引发不安全事件的隐患为重点督办隐患，由安全监察室负责对责任部门整改情况进行重点督查。
第十八条任何部门和个人可自愿报告隐患，并有义务对不安全事件的瞒报、谎报行为进行举报，自愿报告及举报按照航站安全信息管理相关规定执行，举报邮箱：ywairport415@。
四、奖惩
第十九条各部门隐患排查治理情况列入部门安全绩效考核，奖优罚劣。
第二十条对于自愿报告隐患，避免不安全事件发生，或是如实举报不安全事件瞒报、谎报行为的部门或个人，航站将依据相关规定给予奖励。
第二十一条因部门或其负责人未履行隐患排查治理职责，导致差错及以上不安全事件发生的，主要负责人向航站说明情况，并依据安全奖惩的有关规定处理。
第二十二条对于类似隐患造成不安全事件重复发生的部门，航站将追究部门负责人及当事人责任。
第二十三条对于迟报、瞒报、漏报不安全事件，隐匿隐患的部门和个人，航站将追究其责任。
五、附则
第二十四条本办法适用于航站各部门。
第二十五条本办法与航站现行安全管理制度如有冲突，按本办法执行。
第二十六条本办法由安全监察室负责解释。
第二十七条本办法自印发之日起实施。
（一）养护质量
截止第三季度，养护质量优良路率达。
（二）日常养护
1、完成路基整修1070km，开挖疏通边沟298 km，整修绿化平台458568 m2，整修边坡284km2，疏通涵洞1254道，清运垃圾78683m3，恢复沿线设施3125处，混料填补坑槽57563 m2，公路绿化 km。
2、完成路面油补坑槽56342m2，水稳处理翻浆7753m2，路面铣刨6528 m2，处理沉陷、车辙11839 m2，人工刷油386874m2，机械灌缝54856m2，罩面284450 m2/ km。
3、沿线设施：里程碑、百米桩、桥栏、护墩、标志、警示桩、面包石、轮廓桩、隔离设施等全部恢复、完善。
4、完成特色路段创建 130km。
（三）养护工程
2、科学分类，辨证视之，区别对待，创新养管，把全年养护管理工作纳入“改革、创新、转型、发展”的科学发展视野全面推进。按照预防性、精细化养护要求，我们针对不同路况采取“科学分类，辨证施治，区别对待，对症下药”的办法进行养护:重点路段---坚持重点养护，重点投入，优先保畅，做到路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好，确保达有优良等路标准；一般路段---坚持做到路面无坑槽、路基保稳定，沿线设施齐全完好；薄弱路段---采取保持性养护，做到路面填补平整，路基稳定无缺陷，沿线设施基本完好；特色路段---坚持高标准养护，因地制宜，自力更生，突出特色、亮点。在投资力度上，我们拿出养路费投入的50%用于预防性养护，同时加大考核力度。路基养护我们以保障安全畅通和提升品位为目标，以夯实基础、预防为主、提高技能、讲求实效为原则，注重管理水平的提高和创新。在组织形式上，按照分组作业，挂牌养护，路段划分，分类治理的办法将任务分解到人，明确工作标准、时间、承包费用，细化合同条款，通过精细化养护来提升公路服务水平，实现养护工作的新突破: 全局95%以上管养线路路基全部高标准整修到位，边沟顺畅无堆积，内外边坡线形顺适，绿化平台及路肩平整无垃圾，服务环境大大改善。路面养护我们以提高路面平整度为突破口，加强预防性养护，突出一个“早”字，狠抓一个“细”字，体现一个“精”字。春融期即对路况进行认真调查评定，根据不同病害种类，制定对应的养护对策：裂缝类路面进行机械灌缝和刷油罩面处理；局部沉陷、翻浆路段进行一次性挖补处治；路面坑槽做到“补早、补小、补好”；路面车辙采用铣刨机和微表技术处理，有效防止了路面病害的进一步扩大，确保了路况的稳步提高。
3、坚持人本服务理念，桥涵养护成为全年养护工作“保畅保通保安全”的新亮点。在桥涵养护方面，我们坚持以人为本，服务至上，安全第一的理念，进一步加大养护管理力度，建立健全桥梁养护工程师制度，认真落实桥梁养护工作制度和危桥责任制度，加强桥涵的日常检查工作，健全桥涵管理档案，同时加大危桥检测管理力度，对三类以下桥梁实行分级管理，建立由行政领导负责，技术员监管，一桥一名养护工人和一名路政管理人员的管理责任制，做到养护人员每日一巡查，技术人员每月一检测，经常检查和定期检查相结合。在阶段考核方案中，我们将桥涵养护作为单独考核项目进行考核，安排专人负责，定期巡视检查桥涵结构有无破损现象，认真填写桥涵经常检查记录表，做到精修细养，确保安全畅通，杜绝了养路不养桥现象的发生。5月6日至5月25日，分局组织相关人员对我区112座桥梁进行了普查和数据采集工作，完成了桥梁管理系统的数据更新，补充和完善了桥梁技术档案，为桥梁养护与管理工作进一步科学化、规范化奠定了良好基础。结合路基养护对所有涵洞进行全面清理疏通，所辖路线范围内95%的涵洞全部畅通，洞内无淤积，八字翼墙、进出水口处整修到位，破损构件及时修复，保证了汛期涵洞使用功能的正常发挥。
4、创树河东公路文化品牌，特色养护成为我局养护传统产业向现代服务产业转型的有机载体，并在不断地传承、创新、发展中，进一步巩固、扩大和延伸。随着近年来公路大规模改造和薄弱路段的彻底治理，干线公路整体服务水平显著提高，为了适应新形势、新任务及全社会对公路服务质量的要求，我们在“理念创新、精度提升、细节突破”上下功夫，细化特色养护实施细则，对路基、路面、桥梁、沿线设施、标志标线、绿化等6项内容提出了更具体、更高标准的要求。通过对绿化平台的清理、整修，边沟的开挖、疏通，路基内、外边坡的整修，涵洞的疏通清理，设施构造物的恢复刷新，使特色路段达到了整齐划一、别具一格的效果。在达到精细化养护的基础上，各单位又结合各自实际，因地制宜，自力更生，通过对过村路段增设隔离设施，利用地形、就地取材，增设卵石蝶式边沟，设置宣传标语，以园林、园艺绿化、公路文化为载体，采用乔木、灌木对平台、边坡进行绿化、美化，增设绿化、美化景点等，实现人与路、路与自然的和谐统一，突显了特色养护的亮点，提升了特色路段的品位，充分展示出和谐公路、安全公路、绿色公路的文化内涵，成为公路文化一道亮丽的风景线。
5、以开展养护技术比武等活动为载体，使科技创新成为全局养护工作奋力前行的不竭动力和智力支持。我们以省厅、省局“科教兴路”战略部署为指针，于8月18日在万荣段成功举办了全市干线公路养护技术比武活动，并以此为契机，在全分局大力构筑“敢于尝试，勇于创新，宽容失败，追求成功，开放包容，崇尚竞争，富于激情，力戒浮躁”的创新机制。按照“成本最低化、消耗最小化、质量最优化、效能最大化”的原则，积极研发推广应用经济适用、机动灵活、操作简便的养护机具和科学、规范、快捷的养护新技术，今年共完成养护创新项目8项，使我局基本实现了从“粗放型管理”到“集约型管理”转变，从“机具购进”到“机具创新转变”，从“星星之火”到“万紫千红”转变，三大转变不仅彰显了我局自主创新的成效，而且进一步激发了全局创业热情，释放了全局发展活力，让一切生产要素的活力竞相迸发，让一切创造财富的源泉充分涌流，让一切能够催生文明和谐的行为和成果在公路养护的各个领域辐射延伸。
6、注重安全管理，使全年养护工作在安全的的轨道上扎实前行。安全是政绩、安全是效益，安全关系着人民群众的切身利益，是实现养护工作科学发展的核心所在。因此，我们把安全生产作为全年养护工作基础工程来抓。在全面落实养护工作目标的同时不放松安全生产的管理，继续推行“三全养护”的管理模式。一是加强全面养护。在养护生产实践中，我们在注重路面养护的同时，对路基及附属排水设施、标志标牌、危险路段、急弯陡坡、安保设施等养护也进行了加强和整治，特别是桥梁的维修改造，我们坚持“三优先”（优先安排经费、优先安排技术力量、优先安排处治时间）的原则，狠抓“三个责任制”（三个一责任制、责任追究制、一票否决制）的落实，用最短的时间处治恢复水毁垮塌、滑坡等路段，确保公路安全畅通。二是加强全周期养护。我们根据各类路面不同寿命周期制定不同的养护方案：对于新建设路面，重点放在消除建设缺陷、配套设施完善功能上；对于设计寿命中期的路面，重点放在预防性养护措施的落实上；对于设计寿命后期的路面，重点放在大中修质量控制上。三是加强全季节养护。根据公路养护季节的特点，做到重点路段精心养，水毁路段及时养，薄弱路段不弃养，预防养护与日常养护的紧密结合，为公路的安全保障奠定了基础。
7、“当好先行官，服务老百姓”，坚持行业承诺，服务地方发展。“当好先行官，服务老百姓”是李盛霖部长做出的行业承诺，也是我们养护工作追求的终极目标，因此，我们始终坚持“以人为本，服务社会”的理念，把养护工作的重心始终放在满足人民群众出行的实际需求上。一是在改善群众出行质量上，根据省局安全生产专项整治工作要求和安排，结合分局养护生产实际，制定了干线公路养护安全生产专项整治工作方案，对公路标志、标线等安全设施的维护与管理情况、干线公路急弯、陡坡、视距不良、路侧险要、平面交叉等危险路段的整治情况进行了摸底调查，各单位建立健全了道路安全隐患整治档案，对可能存在的安全隐患采取了相应的防范措施。完善了道路标志标线，提高了“三个服务”水平。二是加强薄弱路段养护，对薄弱路段责成各养护单位成立以段长为组长、分管养护副段长为副组长的养护分队，全面加强薄弱路段的养护和巡查工作，发现问题及时处理，确保公路安全畅通。三是做好节假日安全保畅工作。制定节日期间干线公路保畅和突发事件应急预案，做到“机构、人员、物资”三到位，重点路段、出省通道和主要运力通道实行日巡路制度和24小时值班制度，及时掌握道路通行情况，消除安全隐患，保证道路畅通。加强节日值班管理，坚持24小时专人值班和领导带班制度，保障信息渠道畅通。为广大群众假日出行提供了良好的道路通行条件。
今年是我分局实现十一五规划总体目标攻坚夺隘的关键一年，也是完成以大运路为龙头96公里建设任务，向省厅、省局交份满意答卷的考量之年。为此，我们凝聚全局合力，突破三项建设理念，锁定“双百”工程，瞄准“争创全省一流”的建设目标，按照年初职代会上提出的“质量零缺陷、安全零事故、廉政零违纪、速度超常规、管理创品牌、工程塑文明”六大要求，以“不破楼兰誓不还”的决心统一思想，振奋精神，倒排工期，背水一战，优质高效地完成了各项建设任务。
1、加强组织领导，形成强有力的组织保障。为了实现建设目标，我们一开始就把建立精干、高效、廉洁的项目部放在首位，不断完善内部机构，建立了工程管理、工程技术、质量监督、综合保障等管理体系，并抽调有多年工程建设经验的技术人员组成了监管处，以完善有效的科学管理体系形成“经理抓处室、处室抓监理、监理抓工程”的管理模式。各施工单位紧紧围绕“提高科学决策能力，提高一线服务能力，提高问题应变能力”这一指导思想，想工程建设之所想，急工程建设之所急，组建最优的技术力量和管理队伍充实到管理层形成攻坚合力，全体筑路员工充分发扬“凝聚力的合作精神，拼搏奉献的创业精神，敢为人先的创新精神和追求卓越的创优精神”，全局上下在项目部的统一领导下，上下一条心，左右“一盘棋”，为打造“双百工程”，争创“全省一流”奠定了坚实基础。
2、思想解放，理念创新，“三项突破”建精品。为了把今年的工程建设成为“百分之百优良工程和百分之百廉政工程”，争创“全省一流”品牌，我们站在打造负责任行业，亲民、为民，服务于民的战略高度，全面提升公路建设理念，把路面改造与提升分局综合发展水平向全市乃至全省展示我们精神文明窗口的有机载体结合起来，与创建“以人为本，以车为本，共建和谐社会”的负责任精神结合起来，与打造“安全公路、环保公路、绿色公路、文明公路、科技公路”结合起来，全面实现“路面平整度、矮挡墙、综合治理”三项新突破，为了把“三项突破”贯穿于建设的全过程，我们于7月15日在候风线召开了全局养护工程推进会，通过观摩了永济段项目部建设、矮挡墙、水稳基层施工现场，闻喜段村镇路段特色治理施工现场，并以此为契机，带动全体施工单位强化管理行为，规范施工工艺，明确工作目标，为全局创精品工程起到了引领推动作用。
3、抓好四个方面，把好五个环节，科学管理保质量。等级标准高、交通流量大、技术要求高是今年路面改造工程的特点。为此，我们在强化管理上，从以下四个方面抓起：一是以制度化作保障，按照已有的《分局路面大修工程管理机构设置及职能划分》、《项目管理办法》、《质量控制要点》、《廉政建设相关规定》等系列规章制度，把96公里路面大修工程置于有章可循的管理之中。二是以流动检测为手段，我们抽调技术专家成立了质量监管处，下设两个小组，配备精良设备，实施全天动态巡查，及时地把质量隐患消灭在萌芽状态，使整个工程建设质量时时处于严密的受控状态。三是以强力督导为杠杆，为了及时排解工程建设中的难题，我们分局项目部班子成员带领工管处、技术处，计划财务处等相关部门以周查和旬查的形势，坚持做到了“情况在一线掌握，决策在一线形成，措施在一线落实，感情在一线融洽，矛盾在一线化解”的一线工作法，促使工程建设顺利进行。四是以“样板工程”来引路。每个分项工程开工前，都选定工程样板，在检测数据、观感质量均达优质标准前提下，组织各合同段参观学习，全线推广。在抓好四个方面的同时，我们严把六个环节：一是严把原材料进场关，不合格的材料坚决不准进场；二是严把人员、机械设备关，确保以一流机械和最优队伍投入施工；三是严把施工工艺关，从“精、细、美”着手，严格把握内外在质量，规范施工工艺，究善操作程序，把好关键环节；四是严格按变更、计量支付程序，确保投资和效益目标实现；五是强化工程质量控制，严格执行监理旁站，加强自检、抽检和检测验证，确保施工质量万无一失。
4、危桥改造全面展开，安全养护纵深延伸。在危桥改造工程建设管理过程中，我们坚持以“人民利益为最高利益，以道路安全畅通为最高准则”，全面贯彻落实全寿命理念，把危桥改造工程作为“民心工程”、“政治工程”和“生命工程”来抓。分局成立了以局长丁惠民为组长的领导机构，上下一心，共克难关，先后完成6项危桥改造加固（跨年度项目），剩余3项正在建设中。通过危桥改造，不仅大大改善了我市干线公路通行环境，而且培养出了一批桥梁施工技术骨干。
（一）养护方面
1、养护手段落后，缺乏与目前大范围混凝土路面相配套的养护机械，建议省局加大养护中心的建设和养护机具配置力度。
2、近年来公路新建设里程不断增加，安保工程和综合治理实施力度较大，公路沿线设施不断增多，维护和粉刷投入费用较大，增加了养护成本，给养护带来困扰，请省局给予考虑。
3、组织大家走出去，学习先进的管理经验，提升养护理念和管理水平。
（二）工程方面
1、各项工程安排较晚，给施工带来许多方面的消极影响，特别是雨季施工，对工程质量和进度影响尤为严重，且造成建筑材料供需紧张，材料价格涨幅较大，建议上级能够及早安排，已免错过最佳施工季节。
2、个别施工路段因不能完全中断交通，行车干扰严重，增加了工程管理难度，建设费用加大，影响基层成型效果。
3、绿化工程标准和费用需要提高。
时光如水，回眸xx年的养护发展历程，使我们在孜孜探索中，思路不断清晰，在改革阵痛中，机制不断完善，在创新转型中，不断迈向新的征途；岁月如歌，展望xx年的发展前景，新的使命又赋予我们更多的期待和希冀。“以路传承文明，以路创新发展，以路拓展魅力”始终是我们的庄严承诺，为了这一庄严承诺，我们在推进运城干线公路事业“又好又快”科学发展的新征程上必将迈出更加坚实的步伐，书写新的篇章！
1、完成路面改造工程公里，完成投资21526万元；
2、完成中修罩面工程，完成投资272万元；
4、水毁恢复工程完成31项，完成投资万元；
5、绿化工程完成公里，完成投资143万元。
二、主要做法
（一）以“全面、全季节、全周期、长寿命、低成本的科学养护观为指导，稳步推进“十大养护理念”
1、完善细化方案，把日常养护工作纳入“科学、规范、有序”的管理范畴健康运行。根据省局养护工作要求，我们年初就制定完善了《xx年养护工作思路和打算》及《xx年养护工作实施方案》，坚持抓好日常养护工作不放松，建立全方位、多层次的集路基、路面、桥梁、防护工程为一体的预防性养护体系：根据干线公路技术等级和公路状况，细化养护考核方案，按照“区别对待、优先保畅、打造亮点、逐步推进、创建特色、提升品位”的原则,实行“重点”、“一般”、“保持”、“特色路段”分级养护管理；二是从日常养护、路基养护、路面养护、文明路建设、特色路段创建、水毁预防及抢修、养护技术比武及创新、养护投入、方案制定及报表等十个方面，建立科学完善的考核机制，通过不定期巡查和阶段考核，对全局养护工作中存在的问题及不规范养护作业行为及时提出整改意见，受检单位签字认可，根据考核评分细则进行排队并通报全局，使考核工作更加公平、公正，对全局养护工作起到了积极的推动作用。
1、在贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》方面：
首先，从思想上高度重视。充分认识贯彻落实《规定》的重要性，认为《规定》对于产业的壮大、公司的成长、领导班子的凝聚、团队作用的发挥有着至关重要的作用，是公司各项制度有序运行的前提，是公司各项经营活动顺利开展的保障，是深化企业文化的政治前提。其次，在行动上扎实推进。不仅做到牢记《规定》，还要贯彻到工作的始终，领导班子要制定学习计划，提出实施意见，写出心得体会，在生活会上交流，在职工会上讨论；同时还开展《规定》有关知识问卷答题竞赛，既做到学习上的提高，又要做到在工作中实践。再次，对个人严格要求。把《规定》作为公司全员行为规范的教材、警示的教材，党员领导干部、机关基层场领导不仅要做到廉洁从业，率先垂范，广大职工也要牢固树立廉洁从业的意识，做到警钟长鸣，始终保持清醒的头脑，筑牢拒腐防变的防火墙。
2、在民主管理方面：首先，始终把民主管理作为公司最根本、最基础、最重要的一项工作，作为一个战略性任务牢抓不懈、常抓不止。其次，不断完善公司各项民主议事制度，建全工会组织，充实工会人才，广泛听取职工意见，运用集体大智慧的平台，吸收新观念，了解新思想，推动管理，提升经营。再次，采取多种形式，由点到面，由面及点，坚持部门每天一会、公司每周例会的制度，通过建议收集，民主测评，激发每一名员工的工作热情，挖掘每一名员工的工作潜力，尊重智慧，形成合力，群策群力，协调发展，排忧解难，汇集经验，共同进步。
3、在厂务公开方面：首先，树立一个目标，即：提高认识，统一思想，公司领导、部门及基层场负责人要认真学习贯彻实行厂务公开的精神，自觉执行厂务公开的制度，制定详细可行的实施意见，把厂务公开纳入到部门、基层场日常管理工作当中，不搞形式主义，用数字说话，用成绩说事。其次，坚持两个原则，即：实事求是，持之以恒。实行厂务公开必须结合股份公司的实际，不仅要做到对职工公开，还要做到对股东公开，既要做到真实可靠，建立信心，还要形成影响，显现实效。同时，要把进一步做好厂务公开作为公司一项重要工作常抓不懈，不断完善和规范。再次，明确四个凡是，即：凡是职工股东关心、反映强烈热点的问题、涉及职工股东切身利益的重大事项和容易引发矛盾、滋生腐败现象的问题必须向职工、股东公开；凡是涉及公司中长期发展规划、投资和生产经营、股东分红派息、重大技术改造等决策性问题，需董事会决议的提交董事会，需股东大会决议的提交股东大会；凡是涉及生产经营目标、经营措施实施、财务预决算、大额资金使用、重要规章制度制定、重大人事任免等必须由办公会议或总经理办公室会议决定；凡是公司所有的工程建设一律采取招标，大宗物资采购一律采取议标，产品销售价格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切实实以维护国家利益、股东利益、企业利益、职工利益为根本出发点。
4、在效能监察方面：首先，把“将本增效，促进发展”作为最终的目的。作为股份公司，公司发展最大的目的就是实现国有资产保值增值，不断扩大股东投资回报，切实维护繁荣稳定，实现鸵鸟产业大发展，只有如此，才能更好地在发展特色产业、壮大陕农经济、服务三农等方面发挥更好的作用，为西部扶贫开发、生态环境建设、节粮型的畜牧产业发展做出更大贡献。其次，我们以是否“按时、按质、按量”完成工作作为基本考核依据，在生产上就种核算了各项指标，并对基层场实行了总体承包，激励盘活场区资源，搞活经营，提升效益。今年生产形势较往年很大的提升，说明这些工作很有成效。同时，我们对职能部门的考核采取“主观积极性建议、贯彻执行工作力度、工作处理应变能力”相结合的办法，一是明确责任，二是鼓励思考，三是强调执行，今年无论是在管理水平、销售策略转化、财务成本控制，还是制度的创新、队伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把“有奖有罚、奖惩分明”作为改进、提高的举措。效能监察的最终目的是为了促进工作、形成作风，我们对工作积极性高、富有创新意识、勤于动手，善于动脑，工作业绩突出，成绩效果明显的给予奖励，并作为人才予以储备、提拨，反之，则调整岗位，直至解聘。
对于我个人来说，《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》既是一位良师，更是一面旗帜，对它的学习、贯彻和落实，更使我感受到廉洁从业的责任与使命。身为股份公司党总支书记、常务副总经理，回顾这么多年来，我一如既往地做到了严格遵守党员领导干部、国有企业领导干部廉洁自律的各项规定，没有做任何一件有违于廉洁从业行为规范的事情。这主要是因为：一是强化了自我学习，提高了个人修养。通过不断的学习和理论升华、实践磨练，我更加牢固地树立起了廉洁从业的意识、强化了“以廉为荣、以贪为耻”的道德观念，培育了与社会主义市场经济相适应、与鸵鸟产业发展要求相配套的廉洁从业理念：淡泊名利、忠实履职、接受监督，严明纪律，始终保持^v^人的蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气。二是树立了正确的权力观、地位观、利益观。能做到正确行使自己手中的权利，淡化“官念”和权欲，用平常心看待官位，用责任心看待工作，不以权谋私，不放纵欲望，不贪吃与喝，不贪钱财与享乐，不贪名利与地位，时时要求自己从大处着眼，小处着手，见微知着，防微杜渐，大事不糊涂，小事不马虎，以正确的权力观、科学的发展观和正确的实绩观要求自己，做到了堂堂正正做人，踏踏实实做事。三是做到了按《规定》办事，忠于职守，廉洁奉公。几年来，没有利用职权和职务谋取不正当利益；没有私自从事营利活动的行为；没有假公济私、化公为私的行为；没有借选用、聘用、提拔干部之机谋取私利，做到了艰苦奋斗，勤俭节约，不讲排场，不比阔气。
当前，国有企业改革正处于攻坚阶段，在建立现代企业制度、大力推进企业改革改制过程中，一些深层次矛盾和问题更加集中地显现出来。坚持不断的学习《规定》，能使人对世界观、价值观、人生观有更进一步的认识和体会。从股份公司来说，今后一个时期，完善保障领导人员廉洁从业的长效机制依然是一项重要任务，要切实以企业生产经营管理为中心，以保障国有资产安全、促进国有资产保值增值为目标，以维护股东、职工利益为根本，制定新举措，强化新措施，为产业实现新的发展，新的跨越提供坚强的政治保证。
一是强化思想政治教育。要继续认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，开展增强国有资产保值增值责任意识的教育、党纪政纪和法律法规教育，学习社会主义市场经济的运行规则，掌握现代企业制度的运作程序，在意识上提高，在能力上增强，使从业领导正确对待荣誉、地位，自觉抵制拜金主义、享乐主义和极端个人主义的诱惑，并号召从业领导在廉洁自律方面做出表率，率先垂范。
二是完善相关制度和办法。要在现有的基础上，推进“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度，健全完善法人治理结构，强化公司党组织的核心作用，推进公司党组织与法人治理结构有机结合的工作机制，完善反腐倡廉组织、协调、监督机制，整合监督资源，形成监督合力，建立健全从业领导述职述廉及民主评议制度，建立重大投资决策失误和重大财产损失责任追究制度，完善公司经营风险防范管理制度，探索治理商业贿赂的长效工作机制，扎实推进企业诚信体系的建设，坚决维护制度的严肃性和权威性，确保党的路线方针政策和决议、公司的战略方针和经营举措在公司得到强有力、快速有效地贯彻执行。
三是加强权力制约与监督。一方面是完善决策规则，规范决策程序，明确决策责任，形成决策失误纠错改正机制，对违反决策程序、滥用职权、个人擅自决定重大事项造成损失的，必须追究有关人员的责任。二方面是加强财务监督。充分利用现代信息技术手段，健全财务预算管理制度，积极发挥企业内部审计的监督作用。
四是发挥效能监察监督作用。要围绕公司生产经营管理的重点领域和关键环节，加强事前、事中、事后监督，及时发现问题，分析问题，解决问题，促进企业生产经营管理的完善和优化，提高经济效益。
区人民政府：
为健全完善全区审计整改工作机制，促进审计成果有效运用，根据审计有关法律法规及规定，结合我区实际，现就进一步加强审计整改工作提出意见如下：
一、充分认识审计整改工作的重要性，切实维护审计监督的严肃性
积极落实审计决定，认真采纳审计建议，加强审计整改，是提高审计工作实效的重要措施，是推进依法行政的具体体现，是促进党风廉政建设和反腐败工作的必然要求。审计发现的问题整改力度不够，制约着审计“免疫系统”功能的发挥，也影响着全区经济社会持续、健康发展。因此，加强审计整改是当前审计工作面临的一项重要任务。
区审计部门要善于摸实情、勇于查问题、敢于说实话，把审计整改同审计查处放在同等重要位置，依法监督、公正处理、督促整改。各街镇、各部门和单位要站在全区发展大局的高度，正确对待审计过程中查出的问题，强化法制意识，坚持标本兼治，健全规章制度，规范财经行为，自觉做好审计整改工作，切实维护审计监督的严肃性。
二、加大审计整改工作力度，健全完善审计整改工作机制
（一）建立审计整改报告制度。一是接受审计的部门和单位在审计报告和审计决定生效之日起30日内，向区审计部门回告审计整改情况。整改情况回告包括：审计要求自行纠正事项落实情况及结果；审计查出问题的整改情况；责任人的责任和处理情况；尚未整改和处理的原因和责任；准备采取的主要整改措施及整改时限。二是对重要审计事项，区审计部门要以审计专报的形式，及时向区主要领导及分管领导报告审计查出问题的整改情况。同时，每年定期向区人民政府综合报告全年审计整改工作情况，报告内容包括：年度审计整改基本情况及存在的问题，加强审计整改工作的建议等。三是根据上级有关规定，按照区xxx会的决定或审议意见，由区人民政府向区xxx会报告上一年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。
（二）健全审计整改联动机制。区审计部门要及时向区相关监督管理部门通报审计情况，实现信息共享，形成监督合力。区监察、财政、司法、税务等部门要依法协助区审计部门履行审计监督职责，充分发挥各自职能，促进审计决定执行，努力形成全区“大审计”、“大监督”的良好格局。对区审计部门依法提请暂停拨付的有关款项，区财政部门要按照有关规定予以停拨。区税务部门要依法追缴并足额征收相关税款。对被审计单位及有关人员存在违纪、政纪行为的，区审计部门要及时将相关人员移送区xxx门；构成犯罪的，要及时将相关人员移送区司法部门。各有关部门和单位要将审计整改查处结果书面反馈区审计部门。
（三）完善审计整改跟踪检查制度。区审计部门负责督查核实被审计单位整改情况，在审计报告、审计决定书和移送处理书送达之日起3个月内进行审计跟踪检查，内容包括：被审计单位执行审计处理处罚决定情况，要求自行纠正事项的纠正情况，采纳审计建议情况，审计揭示问题纠正和建立长效管理机制情况，审计移送处理事项的落实情况，其他需要跟踪检查的事项。对未执行审计结果的，要查明原因，及时督促落实。对重大审计项目审计结果的跟踪检查和督促落实情况，要定期向区人民政府报告。同时，积极促进被审计单位健全和完善相关制度，规范财务管理，提高资金使用效益，确保审计发现的问题得到全面有效整改。
（四）强化审计整改督查制度。将全区审计整改工作和区人民政府领导对审计综合情况报告、专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计专报（信息）及有关审计事项的批示落实情况，纳入区人民政府督查工作内容，督促相关责任单位落实审计整改措施，限时办结。
（五）落实审计整改责任追究制度。被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。要加强审计结果的运用，将各部门和单位接受审计和落实整改情况作为评价领导干部履行经济责任和考核部门年度工作的主要内容之一，切实提升审计监督实效。对审计整改问题负有责任的相关人员，被审计单位及区xxx门要按照有关规定及时作出政纪处理，并将处理结果书面告知区审计部门；构成犯罪的，要依法追究有关刑事责任。
（六）实行审计整改公告制度。区审计部门要在做好审计结果公告的基础上，适时公布审计整改结果，对于屡审屡犯、拒不整改的，坚决予以曝光。
三、切实提高审计工作水平，充分发挥审计监督作用〖ht〗
（一）加强审计计划管理。要充分发挥国家审计、内部审计和社会审计的审计体系力量，进一步加强预算执行审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计、企事业单位财务收支审计、专项资金、项目资金使用审计及调查工作，坚持财政资金运用到哪里，审计监督就跟进到哪里；科学制定审计项目计划，有目的、有计划、有步骤地安排审计项目，实现对政府性资金审计全覆盖。
（二）提高审计执法水平。区审计部门对审计过程中查出的问题，要做到事实清楚，定性准确，处理恰当，建议可行。要进一步严格执行《审计法》、《监督法》等法律法规，做到有法必依、执法必严、违法必究，按照《审计整改工作流程图》（具体图表附后）规范操作，切实提高审计人员依法行政、依法审计的能力和水平。要严格规范执法程序，依法界定执法责任，落实审计执法责任制和执法过错责任追究制。要认真研究评估被审计单位整改措施的可行性和整改实际效果，为政府科学决策提供参考，充分发挥审计部门经济“卫士”和参谋助手作用。
（三）加大审计执法力度。区审计部门要立足全区经济社会发展大局，坚持突出重点、全面审计，敢于坚持原则，敢于攻坚碰硬，努力树立审计权威，不断加大对审计整改不落实或落实不到位单位的处理、处罚力度。要定期分类汇总和通报被审计单位执行审计决定的情况，对被审计单位不按规定期限和要求执行审计决定的，区审计部门要责令相关单位依法执行；仍不执行的，区审计部门要及时提请上级部门依法处理。
（四）强化审计工作领导。区人民政府要定期或不定期听取审计监督整改工作情况汇报，研究解决审计执法过程中存在的困难和问题，支持区审计部门依法行政、依法审计，及时督促有关部门和单位落实审计决定，加强审计整改。对重要审计事项和审计决定的整改及落实情况，区审计部门要组织专项督查，并及时通报。
以上意见如无不妥，请予批转。
积极落实审计决定，认真采纳审计建议，加强审计整改，是提高审计工作实效的重要措施，是推进依法行政的具体体现，是促进党风廉政建设和反腐败工作的必然要求。审计发现的问题整改力度不够，制约着审计“免疫系统”功能的发挥，也影响着全区经济社会持续、健康发展。因此，加强审计整改是当前审计工作面临的一项重要任务。
区审计部门要善于摸实情、勇于查问题、敢于说实话，把审计整改同审计查处放在同等重要位置，依法监督、公正处理、督促整改。各街镇、各部门和单位要站在全区发展大局的高度，正确对待审计过程中查出的问题，强化法制意识，坚持标本兼治，健全规章制度，规范财经行为，自觉做好审计整改工作，切实维护审计监督的严肃性。
二、加大审计整改工作力度，健全完善审计整改工作机制
（一）建立审计整改报告制度。一是接受审计的部门和单位在审计报告和审计决定生效之日起30日内，向区审计部门回告审计整改情况。整改情况回告包括：审计要求自行纠正事项落实情况及结果；审计查出问题的整改情况；责任人的责任和处理情况；尚未整改和处理的原因和责任；准备采取的主要整改措施及整改时限。二是对重要审计事项，区审计部门要以审计专报的形式，及时向区主要领导及分管领导报告审计查出问题的整改情况。同时，每年定期向区人民政府综合报告全年审计整改工作情况，报告内容包括：年度审计整改基本情况及存在的问题，加强审计整改工作的建议等。三是根据上级有关规定，按照区xxx会的决定或审议意见，由区人民政府向区xxx会报告上一年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。
（二）健全审计整改联动机制。区审计部门要及时向区相关监督管理部门通报审计情况，实现信息共享，形成监督合力。区监察、财政、司法、税务等部门要依法协助区审计部门履行审计监督职责，充分发挥各自职能，促进审计决定执行，努力形成全区“大审计”、“大监督”的良好格局。对区审计部门依法提请暂停拨付的有关款项，区财政部门要按照有关规定予以停拨。区税务部门要依法追缴并足额征收相关税款。对被审计单位及有关人员存在违纪、政纪行为的，区审计部门要及时将相关人员移送区xxx门；构成犯罪的，要及时将相关人员移送区司法部门。各有关部门和单位要将审计整改查处结果书面反馈区审计部门。
（三）完善审计整改跟踪检查制度。区审计部门负责督查核实被审计单位整改情况，在审计报告、审计决定书和移送处理书送达之日起3个月内进行审计跟踪检查，内容包括：被审计单位执行审计处理处罚决定情况，要求自行纠正事项的纠正情况，采纳审计建议情况，审计揭示问题纠正和建立长效管理机制情况，审计移送处理事项的落实情况，其他需要跟踪检查的事项。对未执行审计结果的，要查明原因，及时督促落实。对重大审计项目审计结果的跟踪检查和督促落实情况，要定期向区人民政府报告。同时，积极促进被审计单位健全和完善相关制度，规范财务管理，提高资金使用效益，确保审计发现的问题得到全面有效整改。
（四）强化审计整改督查制度。将全区审计整改工作和区人民政府领导对审计综合情况报告、专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计专报（信息）及有关审计事项的批示落实情况，纳入区人民政府督查工作内容，督促相关责任单位落实审计整改措施，限时办结。
（五）落实审计整改责任追究制度。被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。要加强审计结果的运用，将各部门和单位接受审计和落实整改情况作为评价领导干部履行经济责任和考核部门年度工作的主要内容之一，切实提升审计监督实效。对审计整改问题负有责任的相关人员，被审计单位及区xxx门要按照有关规定及时作出政纪处理，并将处理结果书面告知区审计部门；构成犯罪的，要依法追究有关刑事责任。
（六）实行审计整改公告制度。区审计部门要在做好审计结果公告的基础上，适时公布审计整改结果，对于屡审屡犯、拒不整改的，坚决予以曝光。
三、切实提高审计工作水平，充分发挥审计监督作用〖ht〗
（一）加强审计计划管理。要充分发挥国家审计、内部审计和社会审计的审计体系力量，进一步加强预算执行审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计、企事业单位财务收支审计、专项资金、项目资金使用审计及调查工作，坚持财政资金运用到哪里，审计监督就跟进到哪里；科学制定审计项目计划，有目的、有计划、有步骤地安排审计项目，实现对政府性资金审计全覆盖。
（二）提高审计执法水平。区审计部门对审计过程中查出的问题，要做到事实清楚，定性准确，处理恰当，建议可行。要进一步严格执行《审计法》、《监督法》等法律法规，做到有法必依、执法必严、违法必究，按照《审计整改工作流程图》（具体图表附后）规范操作，切实提高审计人员依法行政、依法审计的能力和水平。要严格规范执法程序，依法界定执法责任，落实审计执法责任制和执法过错责任追究制。要认真研究评估被审计单位整改措施的可行性和整改实际效果，为政府科学决策提供参考，充分发挥审计部门经济“卫士”和参谋助手作用。
（三）加大审计执法力度。区审计部门要立足全区经济社会发展大局，坚持突出重点、全面审计，敢于坚持原则，敢于攻坚碰硬，努力树立审计权威，不断加大对审计整改不落实或落实不到位单位的处理、处罚力度。要定期分类汇总和通报被审计单位执行审计决定的情况，对被审计单位不按规定期限和要求执行审计决定的，区审计部门要责令相关单位依法执行；仍不执行的，区审计部门要及时提请上级部门依法处理。
（四）强化审计工作领导。区人民政府要定期或不定期听取审计监督整改工作情况汇报，研究解决审计执法过程中存在的困难和问题，支持区审计部门依法行政、依法审计，及时督促有关部门和单位落实审计决定，加强审计整改。对重要审计事项和审计决定的整改及落实情况，区审计部门要组织专项督查，并及时通报。