规章制度是组织文化的一部分，它能够传承和弘扬组织的价值观和行为准则。掌握规章制度的原则和方法，可以帮助你更好地制定适合你组织的规章制度。
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围。
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责。
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)。
5.作业内容。
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:。
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);。
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);。
c)检验及验收结果(物流部)。
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);。
e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);。
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);。
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);。
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:。
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;。
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;。
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)。
7.参考文件。
7.2纠正和预防措施程序。
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:。
d)参加评审部门(人员);。
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;。
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5.1《内部审核控制程序》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《记录控制程序》。
qr-ty-o1会议记录。
甲方：
乙方：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
受的委托，马鞍山安质环科技咨询服务有限公司对申报行业安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化三级企业开展评审活动，现经甲乙双方共同协商，就安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审工作有关事宜达成如下协议：
一、甲方承担的义务：
1、应做好安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化工作的各项准备，在乙方的指导下完成本单位自评工作。
2、按安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审要求提供相关资料、文件和详实、准确台帐。
3、允许并协助乙方在现场调研、咨询和考评服务。
二、乙方承担的工作。
1、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化情况进行咨询和考评，提出改进建议和意见。
2、编制《安全生产标准化达标咨询、考评整改意见书》。
3、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化开展情况进行正式考评，宣布考评结果。
4、对考评结果做出结论，编制安徽省《工贸行业规模以下企业安全标生产准化三级行业企业考评报告》，经安全生产监督管理局确认，报送马鞍山市安全生产监督管理局审核批准，申请发牌。
三、报酬及支付方式。
1、咨询、考评费用：整。
2、费用支付方式：签订合同后十日内支付整，考评结果宣布通过后五日内支付余款。
3、乙方单位开户银行名称和账号：
单位名称：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
开户行：中国银行马鞍山分行营业部。
账号：178211636426。
四、本协议经甲乙双方单位盖章或单位法定代表人签字后生效。未尽事宜甲乙双方协商解决。本协议一式四份，甲乙双方各持二份。
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
甲方代表：（签章）。
乙方代表：（签章）。
项目联系人：
项目联系人：
签订时间：20xx年月日。
一年以上工作经验|男|26岁(1990年9月11日)。
居住地：北京。
电话：184*******(手机)。
e-mail：
最近工作[8个月]。
公司：xx有限公司。
行业：石油/化工/矿产/地质。
职位：供应商评审员。
最高学历。
学历：本科。
专业：工商管理。
学校：北京理工大学。
求职意向。
到岗时间：可随时到岗。
工作性质：全职。
希望行业：石油/化工/矿产/地质。
目标地点：北京。
期望月薪：面议/月。
工作经验。
2014/11–2015/7：xx有限公司[8个月]。
所属行业：石油/化工/矿产/地质。
技术科供应商评审员。
1.根据公司的战略目标以及经营计划开发供应商以及供应渠道，并制定供应商开发计划。
2.积极组织供应商评审工作，为公司寻找合适的供应商。
3.协助采购经理创建符合公司发展需求的供应链，建立全面的供应商开发、考核机制。
2014/5–2014/10：xx有限公司[5个月]。
所属行业：石油/化工/矿产/地质。
技术科供应商评审员。
1.供应商考核，对供应商进行评价和分级，实行年度、季度或者月度考核，选择不合格的供应商并上报。
2.负责与供应商建立良好的合作关系，并进行维护，对采购市场进行调查，并出具评估意见。
3.负责对下属开展业务指导工作，对供应商数据库进行更新和管理。
教育经历。
2009/8—2014/6北京理工大学工商管理本科。
证书。
2009/12大学英语四级。
语言能力。
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)。
自我评价。
本人综合素质佳，能够吃苦耐劳，忠诚稳重，坚守诚信正直原则，勇于挑战自我开发自身潜力。善于学习，勤奋务实，刻苦钻研，具备广泛的兴趣和很丰富的知识，适应能力强，能够在很短时间内融入一个新的领域，适应它并且把它做好。
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为评价公司安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。
2、安全管理人员负责制定管理评审计划，报总经理批准实施。管理评审会议由总经理负责主持。
1、标准化同覆盖范围的充分性；
2、实施标准化系统的资源（人、物、财、技术）的保障情况；
3、现场人员职责的合理性；
4、员工和相关方抱怨；
5、以前评审的跟踪结果；
6、事故统计分析；
7、纠正与预防措施制定及实施的有效性；
8、目标和指标完成情况；
10、评审监测与检测记录。
根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：
1、标准化系统的效力；
3、资源需求（人、财、物、技术）；
4、预防损失和对识别风险的缓减计划等。
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
适用于公司管理评审工作。
3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程。
3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实。
3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料。
3.5各部门负责落实管理评审输出工作。
4.1管理评审的组织。
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行。
4.1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间,管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料。
4.1.3管理评审由管理者代表组织,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.4品质管理部根据确定的评审时间,至少提前半个月,落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以报告形式申请评审会议所需费用。
4.1.5根据公司发展情况及管理需要,由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题,并编制《管理评审计划》,包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等,报管理者代表审核,总经理审批。
4.1.6品质管理部根据计划,提前一周编制管理评审会议通知、议程,经审批后,与《管理评审计划》一并下发各部门,要求与会人员做好充分准备。
4.1.7品质管理部负责评审过程中的会务安排、协调及费用结算等,以确保评审的正常进行。
4.1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由总经理决定是否进行管理评审。
4.2管理评审的输入:。
管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容包括:。
4.2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析,并提出改进意见或措施,编制分析报告。
4.2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作,具体操作按《顾客满意度测评程序》进行,在评审前对顾客信息汇总,进行统计、分析,编制分析报告。
4.2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作,具体操作按《员工满意度测评程序》进行,并将调查情况汇总,进行统计分析,编制分析报告。
4.2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析,并编制分析报告。
4.2.5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总,并提出改进措施和方案,编制客户服务情况报告。
4.2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析,编制分析报告。
4.2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析,编制分析报告。
4.2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估,并编制评估分析报告。
4.2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总,并编制落实情况报告。
4.2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因,若需变更,由品质管理部负责记录、修改。
4.2.11品质管理部负责收集以上分析报告,并提交管理评审。
4.2.12由总经理决定管理评审增、减内容,品质管理部负责跟踪增加内容的编制。
管理者代表或授权人根据会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:。
4.3.1质量方针和质量目标的变化内容。
4.3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
4.3.3提供必要的资源,使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进。包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等。
4.3.4管理评审所确定的纠正和预防措施。
4.4管理评审记录及跟进。
4.4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作。
4.4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存。
wy8.2.1-g01《顾客满意度测评程序》。
wy8.2.1-x01《员工满意度测评程序》。
6.质量记录表格。
wy5.6-x01-f1《管理评审计划》。
wy5.6-x01-f2《管理评审报告》。
为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理,及时评审和修订,确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本制度。
本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。
《冶金等工贸企业安全标准化规范》。
4.1设备动力部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。
4.2公司安委会委员长负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
4.3体系办负责组织公司安全操作规程的发布工作。
4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。
5.1设备动力部组织有关的专业部门制订公司级的'安全生产制度,并送达相关部门进行会签,征求修改意见。
5.2设备动力部根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
6.1安全生产制度的评审。
6.1.1评审的频次:正常情况下,每三年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时;。
2)公司的管理机构或体制发生重大调整时;。
3)公司的生产活动、服务发生重大变化时;。
4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时;。
5)当上级管理部门提出相关整改意见时;。
6)当分析重大事故和重复性事故原因时,发现制度性因素。
7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;。
8)当生产设施新建、改建、扩建时;。
9)其他相关事项。
6.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
1)与法律、法规符合性;。
2)与企业发展总体水平的相适应性;。
3)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
6.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
6.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
6.2安全生产制度修订。
6.2.1修订频次:正常情况下,每三年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因,发生制度性因素时;。
8)其它相关事项;。
6.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
6.2.3安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收,严格执行公司《文件控制程序》,保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。
6.2.4修订依据:。
6.2.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
6.2.4.2安全生产制度评审结果。
6.2.4.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
6.2.5修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由安委会委员长审批后,修订版发布实施。
6.2.6安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
为了不断完善公司的安全标准化工作，提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本制度。
适用于本公司安全标准化体系的绩效考核、管理评审。
主管部门:安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门:管理部，负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间;准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4.1绩效考核的组织实施。
4.1.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况，由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指:。
企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时;。
发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3安全环保部编制具体的绩效考核计划，于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核，主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案，汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批，内容包括:绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容:。
考核各单位安全标准化活动的符合性，包括是否符合:公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
考核各单位安全目标的完成情况。
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例，包括:事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。
4.1.4绩效考核的实施。
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门，各部门负责准备有关考核资料，管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1通过绩效考核由安全环保部组织编制绩效考核报告，内容包括:。
1)本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论;。
2)安全方针、目标和指标适宜性评价结论;。
3)进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2绩效考核报告，经总经理批准后下发至有关部门，并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5安全标准化绩效考核改进措施的实施。
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划，责任部门负责实施，管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
4.2管理评审的`组织实施。
安全环保部负责编制管理评审计划，并提前一周下发至各车间、部门。
4.2.1管理评审输入。
(1)绩效考核结果，行业安全考核、绩效的结果;。
(2)方针目标实现情况;。
(4)相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等;。
(5)对符合法律法规情况的评价;。
(6)管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性;。
(8)上次管理评审提出问题的改进措施实施及有效性;。
(9)纠正和预防措施的实施及效果;。
(10)资源的配置、需求和管理情况;。
(11)体系策划变更情况;。
(12)安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性;。
(13)其它应进行评审的情况及改进建议。
管理评审输出形式是评审报告、纠正预防和/或改进措施，一般应包括。
(1)方针目标、管理体系及其过程有效性的改进措施;。
(2)满足顾客、员工、相关方要求的改进;。
(3)安全生产管理制度和安全操作规程的修订;。
(4)组织机构的调整及资源配置等。
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工，以便能采取适当措施，落实评审报告要求。
4.2.4管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
《绩效考核计划》。
《绩效考核检查表》。
《管理评审计划》。
《管理评审报告》。
一、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。
2、标准化系统评审,每年进行一次。
3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。
二、标准化系统评审。
1、评审过程文件化。
2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上,要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录,前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施,制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨,目标和指标完成情况,覆盖范围充分性,标准化系统评价报告、资源保障情况,现场人员职责的便是性等,在此基础上进行标准化系统评审。
3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的'不足和需要改进的事项。
三、根据评审结果制定行动计划。
四、评审结果应及时与责任人,员工及相关方进行沟通,布置行动计划,落实责任部门和责任人,评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查,对行动结果进行复评,以确保行动结果的有效性。
五、企业安环部应保存管。
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。
3.1总经理主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。
4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,经总经理批准。计划主要内容包括:。
a)评审日期;
c)评审范围及评审重点;。
h)评审综述。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;。
b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;。
f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。
4.3.1预定评审前十天,物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2物业部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证,并向总经理作汇报。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等;。
d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。
4.5.2会议结束后,由物业部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
物业部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5.1《内部审核程序》。
5.2《改进控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《质量记录控制程序》。
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审会议签到》。
6.3《纠正和预防措施记录表》。
6.4《管理评审报告》。
6.5《文件发放登记表》。
定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。确保质量管理体系能持续满足顾客的需求和组织内外部环境的不断变化;充分满足公司质量管理的需要;确保质量管理体系运行的持续有效。
适用于最高管理者对质量管理体系运行情况的综合评审活动。
3.1总经理负责主持管理评审。
3.2管理者代表负责编制管理评审计划以及管理评审后的跟踪检查和报告。
3.3总经理办公室负责按计划要求组织落实管理评审会务。
3.4相关部门负责准备并提供管理评审所需资料,负责有效实施管理评审中提出的各项整改要求。
4.2.1常规管理评审每年一次,间隔时间为12个月,一般安排在年末结合年度工作总结同步进行。
4.2.2出现如下情况,应适时追加管理评审。
a)质量方针、质量目标发生重大变化时;。
b)发生重大工程质量问题或顾客有重大的抱怨和投诉时;。
c)市场需求或外部环境发生重大变化时;。
d)组织机构设置发生重大变化时;。
e)经营范围发生重大变化时。
4.3.1在管理评审计划实施日三周前,总经理发布管理评审指令,提出管理评审内容和要求。
4.3.2管理者代表根据总经理的管理评审指令,负责编制'管理评审计划'。
a)'管理评审计划'应明确:评审时间、评审内容和评审所需资料准备的要求。
a)质量方针、质量目标实施及其与质量管理持续适宜性的评价;。
b)质量管理体系现状及其持续改进的建议;。
c)顾客满意度测评结果;。
d)顾客的抱怨及其影响的综合评价;。
e)房地产开发的过程控制的适宜性、有效性和符合性的评价;。
f)工程产品质量、销售服务的现状与顾客期望的符合性评价;。
g)质量管理体系内、外部审核及其整改有效性的评价;。
h)资源配置与质量管理体系需求的充分性和适宜性评价;。
i)重大的纠正措施与预防措施的'实施和验证情况;。
j)体系文件评审意见及其修订的需求;。
k)上次管理评审持续改进有效性评价。
4.5.1在计划评审日二周前,总经理办公室负责向各部门发放'管理评审计划',同时下达资料准备的要求。总经理办公室应于正式评审日前三天做好管理评审的组织准备工作。
4.5.3管理评审会议的参加对象:总经理和最高领导层、管理者代表以及各部门负责人。
4.5.4管理评审会议由总经理主持,与会者应根据标准的要求,结合公司质量管理的要求,针对质量管理体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性,作出客观的、科学的评价,并形成管理评审决议。管理评审决议应包含以下方面的要求:。
a)工程产品、销售服务的质量改进要求;。
b)房地产开发的过程控制改进要求;。
c)质量管理体系的持续改进要求;。
d)持续改进对资源配置的要求。
4.5.5总经理办公室秘书负责做好会议记录,形成会议纪要。
4.6.1管理者代表应在管理评审会议后三天内根据管理评审决议,编写'管理评审报告',报总经理审批后下发。
4.6.2对于管理评审中确定需改进的要求,由管理者代表组织,总经理办公室负责填制'对策表',附录于'管理评审报告'发放到相关部门。各相关部门应按会议决议的要求实施整改。
4.6.3管理者代表负责对整改措施的实施效果进行验证,作好验证记录,并向总经理提交整改情况的综合报告。
4.6.4总经理办公室负责整理管理评审的所有资料并经管理者代表审核后适时归档。并作为下一次管理评审的输入资料。
4.6.5因管理评审活动涉及到相关的质量管理体系文件的更改,按《文件控制程序》的规定执行。
5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3。
6.3对策表qr/zb-40。
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
fshtl-0301物业文件控制程序。
fshtl-0302物业记录控制程序。
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序。
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度。
fshtl-0325物业改进控制程序。
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4.1评审时间、形式、依据。
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:。
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;。
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;。
c.市场需求发生重大变化时;。
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;。
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出。
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:。
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;。
i.改进的建议。
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法。
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:。
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;。
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;。
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;。
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;。
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;。
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:。
a.总经理主持。
会议,各部门经理参加会议;。
b.指定评审重点部门作主要发言;。
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证。
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)。
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
3.1安环部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
3.2安环部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
4.1安全生产制度的评审。
4.1.1评审的频次：正常情况下，至少每三年组织评审一次（评审年3月为评审期限）；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
b）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
c）当生产设施新建、扩建、改建时；
d）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时。
f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
h）其他相关事项；
4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
4.1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.2安全生产制度修订。
4.2.1修订频次：正常情况下，至少每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.2.3修订依据：
4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
4.2.3.2安全生产制度评审结果。
4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4.2.4安全生产制度终止执行。
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
为了加强对安全生产制度的管理,及时评审和修订安全生产制度,确保安全生产制度的适宜性和有效性,制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
4.1安全劳资监察处组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度,并送达相关部门、单位进行会签,征求修改意见。
4.2安全劳资监察处根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
5.1安全生产制度的评审。
5.1.1评审的频次:正常情况下,每年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
a)安全生产的法律、法规发生变化;。
b)生产装置和工艺技术发生重大变化;。
c)安全生产相关的组织机构发生重大变化;。
d)管理机构的管理职责发生重大变化时;。
5.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
a)与法律、法规符合性;。
b)与企业发展总体水平的相适应性;。
c)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
5.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
5.2安全生产制度修订。
5.2.1修订频次:正常情况下,每两年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
b)生产装置和工艺技术发生重大变化;。
c)新装置、新产品投产,现行管理制度不能覆盖其安全管理;。
d)组织机构发生重大变化,需重新分配安全生产职责;。
e)各级人员素质发生较大变化,规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动;。
5.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
5.2.3修订依据:。
5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
5.2.3.2安全生产制度评审结果。
5.2.3.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
5.2.4修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由总经理审批后,修订版发布实施。
5.2.4安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求,以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性,实现物业管理公司质量方针和质量目标。
本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。
3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。
3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。
4.1《管理评审计划》的编制与审批。
4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》,报物业总经理审批。
4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。
4.2管理评审的频次和形式。
4.2.1管理评审每年至少一次,两次间隔不超过12个月,通常安排在每次内部质量审核后。
4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。
4.2.3管理评审通常以会议形式进行:。
4.2.3.1会议由物业总经理主持;。
4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人;。
4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目(活动)的现状;。
4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审,并指定专人做出详实记录,形成完整的评审报告。
4.3管理评审依据和内容。
4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件;。
4.3.1.3有关法律、法规。
4.3.2管理评审的输入。
4.3.2.1物业管理公司的`质量方针、质量目标规定的要求是否达到;。
4.3.2.4内部质量审核结果,质量体系运作及采取的措施是否有效;。
4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施;。
4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当;。
4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况;。
4.3.2.8其它需评审的内容。
4.4管理评审结果的通报。
4.4.1每次管理评审后,由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。
4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:。
4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进;。
4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进;。
4.4.2.3资源需求。
4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本,正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。
4.5纠正和预防措施。
4.5.1对于管理评审中提出的改进事项,由相关责任部门采取纠正或预防措施,并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。
4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果,并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。
5.1《改进、纠正和预防控制程序》。
5.2《文件控制程序》。
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审报告》。
6.3《会议记录》。
6.4《签到表》。
6.5《纠正与预防措施通知单》。