规章制度的制定需要考虑各种情况和可能发生的问题，确保其适用性和完整性。通过对下面范文的学习，我们可以提高对规章制度制定和执行流程的认识和理解。
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
适用于公司管理评审工作。
3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程。
3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实。
3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料。
3.5各部门负责落实管理评审输出工作。
4.1管理评审的组织。
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行。
4.1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间,管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料。
4.1.3管理评审由管理者代表组织,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.4品质管理部根据确定的评审时间,至少提前半个月,落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以报告形式申请评审会议所需费用。
4.1.5根据公司发展情况及管理需要,由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题,并编制《管理评审计划》,包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等,报管理者代表审核,总经理审批。
4.1.6品质管理部根据计划,提前一周编制管理评审会议通知、议程,经审批后,与《管理评审计划》一并下发各部门,要求与会人员做好充分准备。
4.1.7品质管理部负责评审过程中的会务安排、协调及费用结算等,以确保评审的正常进行。
4.1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由总经理决定是否进行管理评审。
4.2管理评审的输入:。
管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容包括:。
4.2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析,并提出改进意见或措施,编制分析报告。
4.2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作,具体操作按《顾客满意度测评程序》进行,在评审前对顾客信息汇总,进行统计、分析,编制分析报告。
4.2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作,具体操作按《员工满意度测评程序》进行,并将调查情况汇总,进行统计分析,编制分析报告。
4.2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析,并编制分析报告。
4.2.5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总,并提出改进措施和方案,编制客户服务情况报告。
4.2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析,编制分析报告。
4.2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析,编制分析报告。
4.2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估,并编制评估分析报告。
4.2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总,并编制落实情况报告。
4.2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因,若需变更,由品质管理部负责记录、修改。
4.2.11品质管理部负责收集以上分析报告,并提交管理评审。
4.2.12由总经理决定管理评审增、减内容,品质管理部负责跟踪增加内容的编制。
管理者代表或授权人根据会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:。
4.3.1质量方针和质量目标的变化内容。
4.3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
4.3.3提供必要的资源,使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进。包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等。
4.3.4管理评审所确定的纠正和预防措施。
4.4管理评审记录及跟进。
4.4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作。
4.4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存。
wy8.2.1-g01《顾客满意度测评程序》。
wy8.2.1-x01《员工满意度测评程序》。
6.质量记录表格。
wy5.6-x01-f1《管理评审计划》。
wy5.6-x01-f2《管理评审报告》。
为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现我厂安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。
适用于《机动车维修企业安全生产标准化达标考评指标》自评。
我厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的安全生产标准化自评组。
2、编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。
3、对自评发现的问题和不足，及时提出整改和完善措施。
4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。
1、自评每年进行一次。
2、次年1月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。
3、次年1月下旬我厂自评小组根据各部门情况，在我厂范围内进行检查评价，编制我厂自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报我厂厂长批准后实施。
1、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。
2、自评依据《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》进行，要求认真作好记录。
3、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。
对需整改的问题，由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。
自评报告应由自评组长编写，对自评、考核情况进行总结。
为评价公司安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。
2、安全管理人员负责制定管理评审计划，报总经理批准实施。管理评审会议由总经理负责主持。
1、标准化同覆盖范围的充分性；
2、实施标准化系统的资源（人、物、财、技术）的保障情况；
3、现场人员职责的合理性；
4、员工和相关方抱怨；
5、以前评审的跟踪结果；
6、事故统计分析；
7、纠正与预防措施制定及实施的有效性；
8、目标和指标完成情况；
10、评审监测与检测记录。
根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：
1、标准化系统的效力；
3、资源需求（人、财、物、技术）；
4、预防损失和对识别风险的缓减计划等。
第一条 为了加强湖南省企业质量信用等级评审员（以下简称评审员）管理工作，规范评审员行为，根据《湖南省企业质量信用等级评定管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称评审员是指经湖南省质量技术评审中心（以下简称评审中心）考核合格后取得评审员证书，并受评审中心委派，从事湖南省企业质量信用等级评审活动的专业人员。
第三条 湖南省企业质量信用等级评审员的遴选、考核和监督管理适用本办法。
第四条 未取得评审员证书的人员，不得从事湖南省企业质量信用等级评审工作。
第五条 评审中心负责评审员的考核和监督管理工作。
第二章 评审员遴选
第六条 评审中心面向社会招募评审员,具备条件的人员，自愿递交申请资料，经所在单位推荐后，可参与评审中心组织的评审员遴选。
第七条 评审员应具备以下基本条件：
（一）具有本科以上的学历和中级以上相关专业技术职称；
（二）从事质量管理或相关工作十年以上，熟悉本专业理论知识和操作技能；
（四）具有与湖南省企业质量信用等级评审工作要求相适应的观察、分析、判断能力，能够独立或者协助开展现场评审活动。
第八条 评审中心应当审查评审员人选的有关材料（推荐表及其他资格证书），并对其进行法律法规、质量管理等理论知识、专业技能和评审方法的考核。
考核合格的，由评审中心向其颁发《湖南省企业质量信用等级评审员证书》（以下简称《评审员证书》）。《评审员证书》有效期为5年。
第三章 评审员专家库的建立和管理
第九条 评审中心建立湖南省企业信用等级评审员专家库，并根据评审员专家库成员的资历技能、参评表现、后续教育经历、社会贡献等，实施动态管理。
第十条 评审中心对评审员专家库成员按照从业领域、所属行业、职业类别进行分类，实施分类管理。
第十一条 评审中心定期组织评审员业务培训，并不定期举办座谈、研讨会等多种形式的学习交流活动，持续考察并提高评审员评审能力和水平。。
第十二条 评审中心建立评审员专家库成员业绩记录，每年依据参评、培训及相关工作情况合理进行评价，据此进行绩效管理。
第四章 评审组的组建
第十三条 受理企业申请材料后，评审中心在专家库成员中抽取评审员，任命评审组长，组成评审组，授权实施企业现场评审工作。
第十四条 评审员的抽取原则上依据被评审单位的行业和规模。有下列情况之一者，应予回避：
（一）在申报单位任职、兼职或持有股份以及与申报单位存在其他利害关系的；
（二）因有效投诉有待处理的；
（三）有其他可能影响公正性的情况的。
评审员有以上情形之一的，应及时以口头或者书面方式申请回避，对评审员提出的回避申请，评审中心应当及时以口头或者书面形式作出决定。
第十五条 对于连续两次被评审中心抽取而无正当理由不参加评审工作的，取消其评审员资格。
第十六条 评审组组长职责
（一）按照有关法律、法规和评审标准，对评审工作负责；
（二）负责对企业申请材料等有关文件进行初审；
（三）负责与申报单位联络，与申报单位共同确认评审计划；
（四）主持召开现场评审的有关会议，合理安排现场评审进度，组织完成现场评审任务；
（五）当在评审尺度掌握上有分歧意见时，负责解释有关规定，进行协调和裁决；
（六）负责提交评审报告；
（七）负责检查被评审单位完成整改情况并做出结论。
第十七条 评审员职责
（一）在评审范围内,遵守评审规定,按要求工作；
（二）保持客观性,根据评审中得到的信息并进行分析；
（三）迅速策划并执行所分配的工作；
（四）对能够影响评审结果或可能需要深入调查的问题保持警觉；
（五）根据观察结果形成文件,报告评审结果；
（六）保存有关评审文件和记录，评审完成后交评审中心归档。
（七）保守评审文件的机密；
（八）配合和支持评审组长的工作。
第五章 评审员行为规范
第十八条 坚持公开、公正、公平、真实、科学、准确的工作原则，保证评审的专业性。
第十九条 避免任何有损于湖南省企业信用等级评定的利益冲突或纠纷。
第二十条 维护所有申报单位，包括当前或以往评审过的单位的权益。
第二十一条 在作为评审员履行职责过程中，不接受或谋取任何利益，排除任何个人或组织对自身评审专业性、公正性的影响和干预。
第二十二条 不传播危及评审公正性的错误或误导信息，对评审信息严格保密，防止在当前或将来影响评奖的公正性。
第二十三条 不得参加与自己利益相关的申报单位的评审工作，包括受雇单位、隶属或业务单位及其竞争对手。
第二十四条 廉洁自律，不接受被评审单位的任何宴请、礼物、佣金或有价值的报酬。
第二十五条 将被评审单位的所有信息和经营行为都视为商业机密并采取以下保密措施：
——不与任何人讨论被评审单位的信息，除指定的评审小组成员、评审中心领导和专家。这些信息包括申请材料所含信息以及现场查看时所有附加信息。
——不备份拷贝被评审单位信息，不保存被评审单位材料，包括相关笔记、手记或电子版本记录。
——除了正式小组会议外，不得通过网络、电讯、信件等方式进行关于被评审单位的讨论。
——被评审单位的任何信息都不得私自更改和使用，除非这些信息是被评审单位公开发布的。
第二十六条 评审期内直至评审报告反馈之前都不得私自给予被评审单位关于分值和总体表现情况的反馈。同时，对评审组内部工作情况应予保密。
第二十七条 进行现场审查时，要尊重被评审单位的风土人情、文化及价值观。
第二十八条 评审员在实施评审期间，应与其他组员团结协作，共同完成评审任务。
第二十九条 评审员遵照评审中心有关评审工作计划开展工作，自觉接受评审中心及被评审单位的监督。
第三十条 评审员应学习掌握湖南省企业信用等级评定相关规范性文件和技术标准，不断提高评审技能，确保评审工作质量。
第六章 评审员的'监督管理
第三十一条 评审中心负责评审员的日常监督管理，接受单位或个人的举报和投诉。
第三十二条 评审员在从事评审工作时有违纪行为、不遵守行为规范、年度评价不合格的，由评审中心取消其评审员资格。对涉嫌违法犯罪行为的，依法移交有关机关处理。
第三十三条 法律、行政法规和湖南省质量技术监督局对评审人员管理另有规定的，从其规定。
第七章 附则
第三十四条 本办法由省质量技术评审中心负责解释。
第三十五条 本办法自2015年9月1日起实行。
第一章 总 则
第四条 行政部负责会议通知和资料的发放，会议纪要的核稿、发放和归档。
第五条 制度适用于公司本部，各公司，部门参照执行
第二章 会议类别与范围
第十一条 上述各类未涉及，但需要进行评审的其他各类方案。
甲方：
乙方：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
受的委托，马鞍山安质环科技咨询服务有限公司对申报行业安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化三级企业开展评审活动，现经甲乙双方共同协商，就安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审工作有关事宜达成如下协议：
一、甲方承担的义务：
1、应做好安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化工作的各项准备，在乙方的指导下完成本单位自评工作。
2、按安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审要求提供相关资料、文件和详实、准确台帐。
3、允许并协助乙方在现场调研、咨询和考评服务。
二、乙方承担的工作。
1、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化情况进行咨询和考评，提出改进建议和意见。
2、编制《安全生产标准化达标咨询、考评整改意见书》。
3、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化开展情况进行正式考评，宣布考评结果。
4、对考评结果做出结论，编制安徽省《工贸行业规模以下企业安全标生产准化三级行业企业考评报告》，经安全生产监督管理局确认，报送马鞍山市安全生产监督管理局审核批准，申请发牌。
三、报酬及支付方式。
1、咨询、考评费用：整。
2、费用支付方式：签订合同后十日内支付整，考评结果宣布通过后五日内支付余款。
3、乙方单位开户银行名称和账号：
单位名称：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
开户行：中国银行马鞍山分行营业部。
账号：178211636426。
四、本协议经甲乙双方单位盖章或单位法定代表人签字后生效。未尽事宜甲乙双方协商解决。本协议一式四份，甲乙双方各持二份。
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
甲方代表：（签章）。
乙方代表：（签章）。
项目联系人：
项目联系人：
签订时间：20xx年月日。
一年以上工作经验|男|26岁(1990年9月11日)。
居住地：北京。
电话：184*******(手机)。
e-mail：
最近工作[8个月]。
公司：xx有限公司。
行业：石油/化工/矿产/地质。
职位：供应商评审员。
最高学历。
学历：本科。
专业：工商管理。
学校：北京理工大学。
求职意向。
到岗时间：可随时到岗。
工作性质：全职。
希望行业：石油/化工/矿产/地质。
目标地点：北京。
期望月薪：面议/月。
工作经验。
2014/11–2015/7：xx有限公司[8个月]。
所属行业：石油/化工/矿产/地质。
技术科供应商评审员。
1.根据公司的战略目标以及经营计划开发供应商以及供应渠道，并制定供应商开发计划。
2.积极组织供应商评审工作，为公司寻找合适的供应商。
3.协助采购经理创建符合公司发展需求的供应链，建立全面的供应商开发、考核机制。
2014/5–2014/10：xx有限公司[5个月]。
所属行业：石油/化工/矿产/地质。
技术科供应商评审员。
1.供应商考核，对供应商进行评价和分级，实行年度、季度或者月度考核，选择不合格的供应商并上报。
2.负责与供应商建立良好的合作关系，并进行维护，对采购市场进行调查，并出具评估意见。
3.负责对下属开展业务指导工作，对供应商数据库进行更新和管理。
教育经历。
2009/8—2014/6北京理工大学工商管理本科。
证书。
2009/12大学英语四级。
语言能力。
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)。
自我评价。
本人综合素质佳，能够吃苦耐劳，忠诚稳重，坚守诚信正直原则，勇于挑战自我开发自身潜力。善于学习，勤奋务实，刻苦钻研，具备广泛的兴趣和很丰富的知识，适应能力强，能够在很短时间内融入一个新的领域，适应它并且把它做好。
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（一）根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2015〕23号)，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（aq/t9006-2015），规范和加强企业安全生产标准化评审工作，推动和指导企业落实安全生产主体责任，制定本办法。
（二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。
（三）本办法适用于非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业（以下统称企业）安全生产标准化评审管理工作。
（四）企业安全生产标准化评定标准由国-家-安-全监管总局按照行业制定，企业依照相关行业评定标准进行创建。
（五）企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，其中一级为最高。
达标等级具体要求由国-家-安-全监管总局按照行业分别确定。
（六）安全生产标准化一级企业由国-家-安-全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放；二级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定；三级企业由地市级安全监管部门确定，经省级安全监管部门同意，也可以授权县级安全监管部门确定。
海洋石油天然气安全生产标准化达标企业由国-家-安-全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放。
（七）工贸行业小微企业可按照《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔2015〕17号）开展创建，其公告和证书、牌匾的发放（证书样式见附件5，牌匾式样见附件6），也可由省级安全监管部门制定办法，开展创建。鼓励地方根据实际，制定小微企业创建的相关标准。
（八）企业安全生产标准化建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。企业在完成自评后，实行自愿申请评审。
（九）企业应通过国-家-安-全监管总局企业安全生产标准化信息管理系统（http://）完成网上注册、提交自评报告（样式见附件1）等工作。
二、企业自评
（一）企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照相应评定标准开展自评，形成自评报告并网上提交。
（二）企业应每年进行1次自评，形成自评报告并网上提交。
（三）每年自评报告应在企业内部进行公示。
三、评审程序
（一）申请。
1.企业自愿申请的原则。申请取得安全生产标准化等级证书的企业，在上报自评报告的同时，提出评审申请。
2.申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：
（1）设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。
（2）申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故。
行业评定标准要求高于本条款的，按照行业评定标准执行；低于本条款要求的，按照本条款执行。
3.申请安全生产标准化一级企业还应符合以下条件：
（1）在本行业内处于领先位置，原则上控制在本行业企业总数的1%以内；
（2）建立并有效运行安全生产隐患排查治理体系，实施自查自改自报，达到一类水平；
（3）建立并有效运行安全生产预测预控体系；
（4）建立并有效运行国际通行的生产安全事故和职业健康事故调查统计分析方法；
（5）相关行业规定的其他要求；
（6）省级安全监管部门推荐意见。
（二）评审。
1.评审组织单位收到企业评审申请后，应在10个工作日内完成申请材料审查工作。经审查符合条件的，通知相应的评审单位进行评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。
2.评审单位收到评审通知后，应按照有关评定标准的要求进行评审。评审完成后，将符合要求的评审报告（样式见附件2），报评审组织单位审核。
3.评审结果未达到企业申请等级的，申请企业可在进一步整改完善后重新申请评审，或根据评审实际达到的等级重新提出申请。
4.评审工作应在收到评审通知之日起3个月内完成(不含企业整改时间)。
（三）公告。
1.评审组织单位接到评审单位提交的评审报告后应当及时进行审查，并形成书面报告，报相应的安全监管部门；不符合要求的评审报告，评审组织单位应退回评审单位并说明理由。
2.相应安全监管部门同意后，对符合要求的企业予以公告，同时抄送同级工业和信息化主管部门、人力资源社会保障部门、国资委、工商行政管理部门、质量技术监督部门、银监局；不符合要求的企业，书面通知评审组织单位，并说明理由。
（四）证书和牌匾。
1.经公告的企业，由相应的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾，有效期为3年。
2.证书和牌匾由国-家-安-全监管总局统一监制，统一编号（证书样式见附件3，牌匾式样见附件4）。
（五）撤销。
1.取得安全生产标准化证书的企业，在证书有效期内发生下列行为之一的，由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级：
（1）在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的；
（2）迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的；
（3）企业发生生产安全死亡事故的。
2.被撤销安全生产标准化等级的企业，自撤销之日起满1年后，方可重新申请评审。
3.被撤销安全生产标准化等级的企业，应向原发证单位交回证书、牌匾。
（六）期满复评。
1.取得安全生产标准化证书的企业，3年有效期届满后，可自愿申请复评，换发证书、牌匾。
2.满足以下条件，期满后可直接换发安全生产标准化证书、牌匾：
（1）按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示；
（3）未发生生产安全死亡事故；
（5）未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围。
3.一、二级企业申请期满复评时，如果安全生产标准化评定标准已经修订，应重新申请评审。
4.安全生产标准化达标企业提升达到高等级标准化企业要求的，可以自愿向相应等级评审组织单位提出申请评审。
四、监督管理
（一）评审机构和人员。
1.安全生产标准化工作机构一般应包括评审组织单位和评审单位，由一定数量的评审人员参与日常工作。
2.评审组织单位应具有固定工作场所和办公设施，设有专职工作人员。负责对评审单位的日常管理工作和对评审单位的现场评审工作进行抽查；承担评审人员培训、考核与管理等工作。应定期开展对评审人员的继续教育培训，不断提高评审能力和水平。
评审组织单位不得向企业收取任何费用；应参照当地物价部门制定的类似业务收费标准规范评审单位评审收费。
3.评审单位是指由安全监管部门考核确定、具体承担企业安全生产标准化评审工作的第三方机构。应配备满足各评定标准评审工作需要的评审人员，保证评审结果的.科学性、先进性和准确性。
4.评审人员包括评审单位的评审员和聘请的评审专家，按评定标准参加相关专业领域的评审工作，对其作出的文件审查和现场评审结论负责。
5.评审组织单位、评审单位、评审人员要按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。
6.一级企业的评审组织单位、评审单位和评审人员基本条件由国-家-安-全监管总局按照行业分别确定；二级企业的评审组织单位、评审单位和评审人员基本条件由省级安全监管部门负责确定；三级企业的评审组织单位、评审单位和评审人员基本条件由市级安全监管部门负责确定。
海洋石油天然气企业安全生产标准化的评审组织单位、评审单位和评审人员基本条件由国-家-安-全监管总局确定。
（二）监督管理部门。
1.各级安全监管部门要指导监督企业将着力点放在建立企业安全生产管理体系，运用安全生产标准化规范企业安全管理和提高安全管理能力上，注重实效，严防走过场、走形式。
2.各级安全监管部门要将企业安全生产标准化建设和隐患排查治理体系建设的效果，作为实施分级分类监管的重要依据，实施差异化的管理，将未达到安全生产标准化等级要求的企业作为安全监管重点，加大执法检查力度，督促企业提高安全管理水平。
3.各级安全监管部门在企业安全生产标准化建设工作中不得收取任何费用。
4.各级安全监管部门要规范对评审组织单位、评审单位的管理，强化监督检查，督促其做好安全生产标准化评审相关工作；对于在评审工作中弄虚作假、牟取不正当利益等行为的评审单位，一律取消评审单位资格；对于出现违法违规行为的评审单位法人和评审人员，依法依规严肃查处，并追究责任。
相关专家、评审员对河北江峰矿业进行安全生产标准验收#e#上班伊始，河北省沙河市江峰矿业就组织相关专家、评审员一行6人到江峰矿业进行矿山安全标准化验收评审工作，专家组首先召开了安全标准化体系验收评审首次会议，并分组进行认真的检查评审，按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》等相关标准规范，对江峰矿业安全生产标准化体系建设及运行情况按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》的十四个要素进行逐项评审打分。
评审组通过现场查看、查阅资料、座谈等方式，经过一天全面、深入、细致的核查，认为中材汉江上梁山石灰石矿安全标准化体系健全，安全管理各项规章制度的文件和记录资料齐全、规范，执行较好；上梁山石灰石矿标准化体系符合露天矿山安全生产标准化相关规范的要求，达到了安全生产标准化二级标准的要求。
江峰矿业将根据现场评审提出的改进意见落实整改，配合专家组编制评审报告，并报陕西省安全生产监督管理局审批。
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
3.引用法规、标准
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4.安全生产管理制度的制订
4.1安全劳资监察处组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
4.2安全劳资监察处根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
5.评审与修订
5.1安全生产制度的评审
5.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）安全生产的法律、法规发生变化；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
d）管理机构的管理职责发生重大变化时；
5.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的.原则。
5.1.3评审内容
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
5.1.4评审输出
5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
5.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
5.2安全生产制度修订
5.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
5.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
5.2.3修订依据：
5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
5.2.3.2安全生产制度评审结果。
5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
5.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
5.2.4 安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
1目的
为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。
2范围
公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订
3职责
3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4内容
4.1评审策划
4.1.1例行评审计划
例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。由综合管理部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容：
4.1.1.1评审时间，
4.1.2.3参加评审的部门及人员；
4.1.2.5评审内容。
4.1.2临时评审计划
在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。
4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；
4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化；
4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。
4.2评审过程
4.2.1安全操作规程评审
由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。
4.2.2各单位安全规章制度评审
由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.3公司安全规章制度评审
由综合管理部组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.4综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。
4.3改进
4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。
4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。
4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。
公司于20xx年8月28日至29日召开了一次管理评审会议,会议就iso9001:20xx质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价,并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施,同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求。现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下。
通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价,检查质量管理体系在公司的运行情况,以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求。
iso9001:20xx质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告。
20xx年8月28日至29日(具体见《第二次管理评审实施计划》)。
x酒店。
xx市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员,具体人员名单如下:。
xxx。
具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》,主要有:。
公司领导作:《企业发展思路的报告》及《20xx年上半年工作总结报告》。
客户服务中心作:《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
[所有管理评审会议的报告见附件]。
此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来,公司iso9001:20xx质量管理体系的运行情况的评价,结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半年工作的总结的基础上得出,iso9001:20xx质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的,也符合公司近期发展的要求。但通过对相关报告、数据的分析,发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面,需相关部门进行整改,以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性。
本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下,请各相关部门结合管理评审会议要求,结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工,对所提问题进行整改。品质管理部将根据问题所在,向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》,并对所提问题进行跟踪落实,纳入部门和员工考核的范畴,望各部门引起高度的重视。
1、更新5s实质提升自身素养和服务素质。
公司5s的工作,前期是一个推导和执行的过程,根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整,以适应当前公司发展的需要。责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新。逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为,而不认为是一项任务,一种约束。常说5s工作起于素养,而终于素养,所以责任部门在5s的管理过程中,应注重对员工自身素质修养的培训和灌输,而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上,这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作,而不是一种日常习惯。另各部门负责人对该项工作要予以足够的重视,起表率作用,配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升。
2、完善培训管理提高培训质量。
培训是公司人才培养的根本,培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划。目前公司的培训按计划在进行,但总体培训的方式方法及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强。因此责任部门应结合公司实际情况,合理、充分利用当前的培训资源,因地制宜的完善培训管理体制。具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善。从而进一步提升培训效果,为公司培训、造就更多的优秀人才,也为公司今后的发展储备一定的可用人才。
3、加强绩效考核完善内部管理。
公司现行的绩效考核规定,部分已不适应当前公司的实际。在运作过程中部分部门没有严格按照要求,认真对部门人员进行绩效的评定,甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义,这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性,同上也助长了部分不求上进人员的惰性。这虽然有相关负责人员把关不严之过,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关。所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性,将绩效考核确实落实到每个人,使其感觉工作不好,就是绩效不佳,就会影响自己的所得。同时各部门须严格执行绩效考核制度,使之成为公司管理的有力工具。公司内部管理的好坏,直接影响公司的发展,同时也影响服务质量。现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制,责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法,以确保公司各项制度的有效实施。
4、加强对问题的整改及相应措施的落实。
公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法,但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强。主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生。出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够,相关责任人员对问题的认识不深,所采取的整改措施无效或执行无效。因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定,并监督措施的及时执行,尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字,而是一种责任。同时相关职能部门应确实肩负起监管职能,有效跟踪措施的落实、完成情况。
5、提升服务质量增加客户满意。
从本次的用户意见调查来看,用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方,如:。
a、服务人员的自身素质的提高;。
b、社区文化活动因地制宜的开展;。
c、与业主的协调、沟通;。
d、综合服务质量的提升;。
e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等。
以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘,和对现有人员的有效培训来达成。对于物的因素,相关部门在健全相应服务制度的同时,应有效、合理的利用公司的资源,以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任,这样也就会把节约看作是一项义务。
公司领导常说服务行业是100-1=0的行业,所以公司只有在综合服务提升的同时,再去追求特色服务,从而达到客户满意,这样才能使公司实现可持续发展。
6、强化质量体系文件培训。
部门人员对公司质量体系文件认识不够,个别部门有些工作不按照体系要求的去做,而是按照自身的习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法。从而也造成体系在执行过程中的偏差。至使体系文件在部门成为一种摆设,成为应付相关检查的工具。另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明,公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握,尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多,造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格。在此建议,公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质,制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案,并严把培训质量,做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用。另对质量体系文件修改后的培训,应由培训负责部门出台相应的培训措施,确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训,避免文件更新了,而操作员工的行为不更新的情况。另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作。
7、加强对体系运行有效性的监管。
质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段,品质人员去相关部门检查工作时,经常发现一些体系的小问题,有些问题已多次发生却屡禁不止,究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度。品质部门要负起质量体系监管的责任,尽快出台一套有效的质量体系监管办法,及时发现质量体系运行中的不符合点,并及时纠正。另各部门人员,尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督。质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方,这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的。
8、促进信息的及时、准确传递。
公司现已基本具备较为完善的信息传递系统,各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具,及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员,使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息,以确保各项工作的顺利、有效开展。必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩。同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化,让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策。
9、提高员工工作积极性提升员工满意率。
企业以人为本,公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度,让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现。同时公司应完善用人制度及人员考核机制,做到能者上庸者下,使竞争与协同相结合,从而激发员工的工作积极性。只有满意的员工,才有满意服务。因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础,同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径。
本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义,明确了公司的发展方向,指出了公司在近期的工作目标。各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际,认真采取有效措施将相关问题予以解决,以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展。
1、《关于召开20xx年度第二次管理评审会议的通知》。
2、《第二次管理评审会议实施计划》。
3、《第二次管理评审会议议程安排表》。
4、《上次管理评审相关措施落实的报告》。
5、《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
6、《质量体系符合性报告》。
7、《员工满意度调查报告》。
8、《用户意见调查报告》。
9、《20xx年上半年工作报告》。
10、《企业发展思路的报告》。
确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。
适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
无
4.1总经理主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。
4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5.1.1总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。
5.1.2管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:。
c、评审范围及评审重点。
d、参加评审部门(人员)。
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。
a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d、市场需求发生重大变化时;。
e、质量体系审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;。
b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;。
c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;。
d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。
e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;。
f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。
g、改进的建议。
5.3.1评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。
5.4管理评审的实施。
5.4.2总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);。
5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。
5.6.1管理评审的输出应包括。
a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。
d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
5.6.2评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。
5.7管理评审的跟踪和检查。
5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。
5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。
6.1文件和资料控制。
6.2质量记录控制。
6.3纠正措施。
6.4预防措施。
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:。
d)参加评审部门(人员);。
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;。
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5.1《内部审核控制程序》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《记录控制程序》。
qr-ty-o1会议记录。
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围。
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责。
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)。
5.作业内容。
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:。
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);。
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);。
c)检验及验收结果(物流部)。
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);。
e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);。
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);。
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);。
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:。
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;。
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;。
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)。
7.参考文件。
7.2纠正和预防措施程序。
为了不断完善公司的安全标准化工作，提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本制度。
适用于本公司安全标准化体系的绩效考核、管理评审。
主管部门:安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门:管理部，负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间;准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4.1绩效考核的组织实施。
4.1.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况，由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指:。
企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时;。
发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3安全环保部编制具体的绩效考核计划，于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核，主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案，汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批，内容包括:绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容:。
考核各单位安全标准化活动的符合性，包括是否符合:公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
考核各单位安全目标的完成情况。
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例，包括:事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。
4.1.4绩效考核的实施。
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门，各部门负责准备有关考核资料，管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1通过绩效考核由安全环保部组织编制绩效考核报告，内容包括:。
1)本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论;。
2)安全方针、目标和指标适宜性评价结论;。
3)进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2绩效考核报告，经总经理批准后下发至有关部门，并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5安全标准化绩效考核改进措施的实施。
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划，责任部门负责实施，管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
4.2管理评审的`组织实施。
安全环保部负责编制管理评审计划，并提前一周下发至各车间、部门。
4.2.1管理评审输入。
(1)绩效考核结果，行业安全考核、绩效的结果;。
(2)方针目标实现情况;。
(4)相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等;。
(5)对符合法律法规情况的评价;。
(6)管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性;。
(8)上次管理评审提出问题的改进措施实施及有效性;。
(9)纠正和预防措施的实施及效果;。
(10)资源的配置、需求和管理情况;。
(11)体系策划变更情况;。
(12)安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性;。
(13)其它应进行评审的情况及改进建议。
管理评审输出形式是评审报告、纠正预防和/或改进措施，一般应包括。
(1)方针目标、管理体系及其过程有效性的改进措施;。
(2)满足顾客、员工、相关方要求的改进;。
(3)安全生产管理制度和安全操作规程的修订;。
(4)组织机构的调整及资源配置等。
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工，以便能采取适当措施，落实评审报告要求。
4.2.4管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
《绩效考核计划》。
《绩效考核检查表》。
《管理评审计划》。
《管理评审报告》。
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
6.1《质量/环境/职业安全管理手册》'文件资料控制程序'4.3章。
6.2《质量/环境/职业安全管理手册》'职责描述'3.2章。
6.3《合同评审记录》xxx-qp-08-1/b。
6.4《维修通知单》xxx-qp-06-4/b。
6.5《经济效益分析意见》或《可行性分析》(不定格)。
6.6《物业管理投标书》或《物业管理方案》(不定格)。
6.7《物业委托管理合同》(不定格)。
一、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。
2、标准化系统评审,每年进行一次。
3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。
二、标准化系统评审。
1、评审过程文件化。
2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上,要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录,前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施,制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨,目标和指标完成情况,覆盖范围充分性,标准化系统评价报告、资源保障情况,现场人员职责的便是性等,在此基础上进行标准化系统评审。
3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的'不足和需要改进的事项。
三、根据评审结果制定行动计划。
四、评审结果应及时与责任人,员工及相关方进行沟通,布置行动计划,落实责任部门和责任人,评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查,对行动结果进行复评,以确保行动结果的有效性。
五、企业安环部应保存管。
为了不断完善公司的安全标准化工作,提高安全管理绩效水平,保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性,制定本制度。
适用于本公司安全标准化体系的绩效考核、管理评审。
主管部门:安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划,并负责组织进行绩效考核,汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门:管理部,负责配合安全环保部完成管理评审工作,并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间;准备与本部门有关的绩效考核资料,并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4.1绩效考核的组织实施。
4.1.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组,对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2正常情况下,每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况,由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指:。
企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时;。
发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3安全环保部编制具体的绩效考核计划,于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核,主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案,汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批,内容包括:绩效考核目的`、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容:。
考核各单位安全标准化活动的符合性,包括是否符合:公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
考核各单位安全目标的完成情况。
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例,包括:事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。
4.1.4绩效考核的实施。
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门,各部门负责准备有关考核资料,管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1通过绩效考核由安全环保部组织编制绩效考核报告,内容包括:。
1)本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论;。
2)安全方针、目标和指标适宜性评价结论;。
3)进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2绩效考核报告,经总经理批准后下发至有关部门,并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5安全标准化绩效考核改进措施的实施。
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划,责任部门负责实施,管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
安全环保部负责编制管理评审计划,并提前一周下发至各车间、部门。
(1)绩效考核结果,行业安全考核、绩效的结果;。
(2)方针目标实现情况;。
(4)相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等;。
(5)对符合法律法规情况的评价;。
(6)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性;。
(8)上次管理评审提出问题的改进措施实施及有效性;。
(9)纠正和预防措施的实施及效果;。
(10)资源的配置、需求和管理情况;。
(11)体系策划变更情况;。
(12)安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性;。
(13)其它应进行评审的情况及改进建议。
管理评审输出形式是评审报告、纠正预防和/或改进措施,一般应包括。
(1)方针目标、管理体系及其过程有效性的改进措施;。
(2)满足顾客、员工、相关方要求的改进;。
(3)安全生产管理制度和安全操作规程的修订;。
(4)组织机构的调整及资源配置等。
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工,以便能采取适当措施,落实评审报告要求。
4.2.4管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
《绩效考核计划》。
《绩效考核检查表》。
1.为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。
2.公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3职责。
3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的`归口管理部门，负责编制管理评审计划;作好管理评审记录并编写管理评审报告;负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报94。
告制定并实施本部门的改进措施。
4内容。
在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。
(1)规章制度修订的时机。
1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;。
8)其它相关事项。
(2)规章制度修订的频次。
1)符合本制度第2条第(1)款情况时及时修订或增补;。
2)每年对规章制度的有效性、符合性、完整性进行一次全面评审和修订，提出改进、完善措施。
95。
4.2评审过程。
4.2.1安全操作规程评审。
由各单位组织相关人员(单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员)组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。
4.2.2各单位安全规章制度评审。
由各单位组织相关人员(公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工)组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.3公司安全规章制度评审。
由综合管理部组织相关人员(公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.4综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。
4.3改进。
4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。
4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。
4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。
本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求,以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性,实现物业管理公司质量方针和质量目标。
本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。
3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。
3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。
4.1《管理评审计划》的编制与审批。
4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》,报物业总经理审批。
4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。
4.2管理评审的频次和形式。
4.2.1管理评审每年至少一次,两次间隔不超过12个月,通常安排在每次内部质量审核后。
4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。
4.2.3管理评审通常以会议形式进行:。
4.2.3.1会议由物业总经理主持;。
4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人;。
4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目(活动)的现状;。
4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审,并指定专人做出详实记录,形成完整的评审报告。
4.3管理评审依据和内容。
4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件;。
4.3.1.3有关法律、法规。
4.3.2管理评审的输入。
4.3.2.1物业管理公司的`质量方针、质量目标规定的要求是否达到;。
4.3.2.4内部质量审核结果,质量体系运作及采取的措施是否有效;。
4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施;。
4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当;。
4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况;。
4.3.2.8其它需评审的内容。
4.4管理评审结果的通报。
4.4.1每次管理评审后,由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。
4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:。
4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进;。
4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进;。
4.4.2.3资源需求。
4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本,正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。
4.5纠正和预防措施。
4.5.1对于管理评审中提出的改进事项,由相关责任部门采取纠正或预防措施,并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。
4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果,并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。
5.1《改进、纠正和预防控制程序》。
5.2《文件控制程序》。
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审报告》。
6.3《会议记录》。
6.4《签到表》。
6.5《纠正与预防措施通知单》。
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
fshtl-0301物业文件控制程序。
fshtl-0302物业记录控制程序。
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序。
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度。
fshtl-0325物业改进控制程序。
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4.1评审时间、形式、依据。
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:。
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;。
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;。
c.市场需求发生重大变化时;。
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;。
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出。
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:。
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;。
i.改进的建议。
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法。
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:。
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;。
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;。
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;。
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;。
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;。
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:。
a.总经理主持。
会议,各部门经理参加会议;。
b.指定评审重点部门作主要发言;。
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证。
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)。
定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。确保质量管理体系能持续满足顾客的需求和组织内外部环境的不断变化;充分满足公司质量管理的需要;确保质量管理体系运行的持续有效。
适用于最高管理者对质量管理体系运行情况的综合评审活动。
3.1总经理负责主持管理评审。
3.2管理者代表负责编制管理评审计划以及管理评审后的跟踪检查和报告。
3.3总经理办公室负责按计划要求组织落实管理评审会务。
3.4相关部门负责准备并提供管理评审所需资料,负责有效实施管理评审中提出的各项整改要求。
4.2.1常规管理评审每年一次,间隔时间为12个月,一般安排在年末结合年度工作总结同步进行。
4.2.2出现如下情况,应适时追加管理评审。
a)质量方针、质量目标发生重大变化时;。
b)发生重大工程质量问题或顾客有重大的抱怨和投诉时;。
c)市场需求或外部环境发生重大变化时;。
d)组织机构设置发生重大变化时;。
e)经营范围发生重大变化时。
4.3.1在管理评审计划实施日三周前,总经理发布管理评审指令,提出管理评审内容和要求。
4.3.2管理者代表根据总经理的管理评审指令,负责编制'管理评审计划'。
a)'管理评审计划'应明确:评审时间、评审内容和评审所需资料准备的要求。
a)质量方针、质量目标实施及其与质量管理持续适宜性的评价;。
b)质量管理体系现状及其持续改进的建议;。
c)顾客满意度测评结果;。
d)顾客的抱怨及其影响的综合评价;。
e)房地产开发的过程控制的适宜性、有效性和符合性的评价;。
f)工程产品质量、销售服务的现状与顾客期望的符合性评价;。
g)质量管理体系内、外部审核及其整改有效性的评价;。
h)资源配置与质量管理体系需求的充分性和适宜性评价;。
i)重大的纠正措施与预防措施的'实施和验证情况;。
j)体系文件评审意见及其修订的需求;。
k)上次管理评审持续改进有效性评价。
4.5.1在计划评审日二周前,总经理办公室负责向各部门发放'管理评审计划',同时下达资料准备的要求。总经理办公室应于正式评审日前三天做好管理评审的组织准备工作。
4.5.3管理评审会议的参加对象:总经理和最高领导层、管理者代表以及各部门负责人。
4.5.4管理评审会议由总经理主持,与会者应根据标准的要求,结合公司质量管理的要求,针对质量管理体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性,作出客观的、科学的评价,并形成管理评审决议。管理评审决议应包含以下方面的要求:。
a)工程产品、销售服务的质量改进要求;。
b)房地产开发的过程控制改进要求;。
c)质量管理体系的持续改进要求;。
d)持续改进对资源配置的要求。
4.5.5总经理办公室秘书负责做好会议记录,形成会议纪要。
4.6.1管理者代表应在管理评审会议后三天内根据管理评审决议,编写'管理评审报告',报总经理审批后下发。
4.6.2对于管理评审中确定需改进的要求,由管理者代表组织,总经理办公室负责填制'对策表',附录于'管理评审报告'发放到相关部门。各相关部门应按会议决议的要求实施整改。
4.6.3管理者代表负责对整改措施的实施效果进行验证,作好验证记录,并向总经理提交整改情况的综合报告。
4.6.4总经理办公室负责整理管理评审的所有资料并经管理者代表审核后适时归档。并作为下一次管理评审的输入资料。
4.6.5因管理评审活动涉及到相关的质量管理体系文件的更改,按《文件控制程序》的规定执行。
5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3。
6.3对策表qr/zb-40。
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的'评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.3.3上述评审记录由管理处负责保存。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理,及时评审和修订,确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本制度。
本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。
《冶金等工贸企业安全标准化规范》。
4.1设备动力部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。
4.2公司安委会委员长负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
4.3体系办负责组织公司安全操作规程的发布工作。
4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。
5.1设备动力部组织有关的专业部门制订公司级的'安全生产制度,并送达相关部门进行会签,征求修改意见。
5.2设备动力部根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
6.1安全生产制度的评审。
6.1.1评审的频次:正常情况下,每三年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时;。
2)公司的管理机构或体制发生重大调整时;。
3)公司的生产活动、服务发生重大变化时;。
4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时;。
5)当上级管理部门提出相关整改意见时;。
6)当分析重大事故和重复性事故原因时,发现制度性因素。
7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;。
8)当生产设施新建、改建、扩建时;。
9)其他相关事项。
6.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
1)与法律、法规符合性;。
2)与企业发展总体水平的相适应性;。
3)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
6.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
6.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
6.2安全生产制度修订。
6.2.1修订频次:正常情况下,每三年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因,发生制度性因素时;。
8)其它相关事项;。
6.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
6.2.3安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收,严格执行公司《文件控制程序》,保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。
6.2.4修订依据:。
6.2.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
6.2.4.2安全生产制度评审结果。
6.2.4.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
6.2.5修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由安委会委员长审批后,修订版发布实施。
6.2.6安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
1、由厂长组织开展安全标准化系统管理评审。
2、管理评审每年至少一次,一般在内部审核评价结束后进行。
3、安全科负责对安全标准化管理体系的运行情况,提出改进建议,制定管理评审计划、编写相应的会议记录及管理评审报告。
4、安全科负责协调各采区及有关部门为管理评审提供所需的资料及管理评审纠正措施的跟踪和验证工作。
5、各采区和相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料,负责落实对评审后提出的问题实施改进、纠正和预防措施。
6、通过评审找出需要改进的'方面,以确保标准化系统的持续适宜性。
7、管理评审具体工作执行《管理评审程序》,安全科做好管理评审工作有关记录。