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2023年公司内控检查报告 代理公司检查报告(精选5篇)

作者:翰墨 2023年公司内控检查报告 代理公司检查报告(精选5篇)

在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

公司内控检查报告篇一

我是xx年5月份进入深圳市塞格商用机器代理有限公司新员工肖珊,我也曾有过很多工作选择,但命运还是让我走近了你,代理客服,走近了你,也更让我充满了向往和渴望。以下是我在实习期间的个人工作总结报告:

经过短短2周的新员工培训,我懂得了什么是优秀,什么是爱岗敬业,什么是移动的好员工。两周里,从销售到市场,从客服到财务,那么多优秀的主管熟练地讲述着自己工作中的经验。谈到公司,谈到工作,他们眼睛里闪烁着自信的光芒;谈起未来,谈起我们,他们言语里尽是关照。塞格商用自挂牌起成立至今,经过多年的建设和发展,已建成了一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平的综合通信网络。同时,建设起了完善的网络和业务支撑系统,不断推进行业和企业信息化的建设和应用,在促进地区经济建设和信息化建设中发挥着重要的作用。这样传奇式的发展速度,怎能不让我这个走出部队、踏进社会的退伍军人由衷敬佩呢!从网络的覆盖,再到组织机构的健全、社会良好的口碑,这一切就像一块磁石紧紧的吸引了我。

从进公司实习的那一天起,我就不断地告诫自己,对自己一定要“高标准、严要求”。事实证明,在这段时间中,我既辛苦又开心,收获很大,感悟很深。更重要的是我对自己能在这样一个快节奏、高效率、充满生机与活力的企业里工作而感到自豪。塞格商用机器实习期间,我得到了领导谆谆的教导和营业厅各位老员工的悉心的帮助,加之公司规范的管理制度和员工严谨的工作作风,使得我对公司客服部有了初步的了解。“纸上来的终觉浅,绝知此事要躯行。”在短暂的实习生活中,我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中专业知识的匮乏,刚开始的一段时间里,对一些工作感到无从下手,茫然不知所措,但通过这段时间的细心学习和同事们的热心帮助,我对业务逐渐熟悉起来,并渐渐的得心应手。从电话会签合,走访客户,制作总结报表,这不仅是工作也是一种生活阅历,虽然时间不长,但我觉得我在这个岗位上的每一天都很充实,客户满意是我工作价值的体现。

深圳市赛格商用机器有限公司主要从事复印机、传真机、打印机、碎纸机等办公设备的销售和维修,以及批发零售各种原装耗材,公司前身为深圳佳美现代办公设备中心,成立于1983年,是深圳市最早经营复印机等现代办公设备销售和维修的企业,经过二十多年的稳定发展,现已成为深圳市的现代办公设备供应与维修企业,为深圳市的办公设备产业作出了巨大的贡献。

公司以专业化、规模化为经营宗旨,结合市场需要,不断为客户提供最合适的办公自动化设备。从1995年起,就大力发展品牌代理,走专业化的道路。现为柯尼卡美能达(konicaminotla)复印机深圳地区经销商、理光(ricoh)复印机深圳区域代理商及德国eba碎纸机深圳经销商,是深圳市规模的办公设备销售和维修公司。

其中客服服务内容包括以下几项:

刚开始回访的时候很多客户的抱怨集中在复印机维修效果没达到客户的预期,答应客户的事情没做到经长时间的等待导致客户抱怨的升级,产生了很多的客户投诉。目前回访时发现客户一旦有投诉或抱怨,我们第一时间确认客户的抱怨是否属我站原因导致,是我站原因的在回访当天就联系服务经理或相关人员处理,尽可能的降低客户的抱怨。维系了客群关系,从侧面促进客户对我站的认可。

对非我站原因导致的客户抱怨,我们经调查后确认事情经过,再联系客户,和客户沟通取得客户谅解。尽可能的不让问题扩大化。

对回访结果的整理后,经统计可以发现接待前台,各业务部门的服务效果情况,对发现的问题及时处理及纠正,如客户反映客户休息室没人倒水,经调查和统计后发现有多个客户反映有该现象,经转服务经理后,整改该部门,目前该问题已得到根本改善。

对派工单的录入和统计可以发现并统计出接待前台对单据的填写规范性和完整性上起到监督和促进作用,避免由于客户未签字导致不认帐的类似情况多次发生。

根据回访统计,对发现的由于服务态度,服务意识的不够导致的客户抱怨:如客户的咨询得不到解释,客户说技术员爱理不理的,技术员不爱惜客户车辆等该类客户抱怨的,经统计后转服务经理,在公司例会上明确要求后,目前这类客户抱怨基本没有,同时接待前台的服务意识也提高了很多,在回访前期,客户抱怨维修接待员态度不好,答应回的电话没回等现象基本没有,这都是经回访客户时发现该类现象一有存在后由服务经理联系相关人员及时处理,避免这类现象多次重复发生,对客户满意度的提升起到了一定的促进作用。

xx年5月到xx年6月合计发出投诉客户处理跟踪单20份,已经处理15份,暂时无法处理的5份。在此以前的客户投诉没有完整的记录,对是否处理了客户投诉,是否对问题得到了解决根本不清楚,一旦发生客户投诉没有得到及时的处理的,当客户再次来站时,客户的投诉就会扩大化,甚至像部分客户对我站失去信心,再也不来我站,目前对客户投诉,特别是重大客户投诉一律发客户投诉处理单,信息部对该客户的投诉处理情况跟踪,对需上门服务处理的及时联系相关部门上门服务,对客户满意起到了一定作用。

经过几个月充实、丰富、辛苦的实习后,我经常不断地总结、思考,也获得了不少的心得与体会。

1、培养细致而敏锐的观察力,抓住一切机会学习。实习的过程在某种程度上也是一个不断发问的过程,因为作为短时间实习的人员,师傅不可能有太多时间来手把手的教我们,而且他们自己都有一大堆的工作。因此,很多时候我们必须学会自己去看、去揣摩,通过观察来自己学习、自我完善。

2、积极主动,不是等工作上门,而是自己找上门。在实习刚开始时,由于他们的工作很忙,因此我们经常也会处于半闲置的状态,逐渐地感觉到实习的匮乏,但作为实习人员,我们不能光想自己学习东西,也要去想如何发挥自己的特点,达到相互学习、帮助的双赢效果。为此,我经常主动、积极地参与到一些自己可以胜任的工作中去,如营销活动的市场调查、信息反馈、移动农村市场的调查等,起到了一定的预期效果。

3,要做一个优秀的客服人员,沟通能力特别是有效沟通能力是客服工作人员的一个基本素质,客户服务是跟会员打交道的工作,倾听会员、了解会员、启发会员、引导会员,都是我们与会员交流的基本功能,只有了解会员需要什么服务和帮助,会员的抱怨和不满在哪里,才能对症下药,在尽量短的时间内,给予会员最满意的答复与回馈。

客服也是与用户交流最多的岗位,我认为必须做好以下几点才能做好客户服务这项工作:

一、首先我们必须有良好的专业知识基础,掌握平台各界面的操作、熟悉公司的各方面业务知识以及车型价格等,这样才能熟练地解答用户提出的各方面问题。

二、必须保持头脑清晰,当会员致电或qq在线咨询时一定以最快的速度知道会员反映的是什么问题、需要得到什么帮助,抓住用户讲话的重点,为用户分析问题。

三、必须保持良好的心情接听每一个电话,不要因为生活中不愉快的事而影响工作情绪,在任何时候都要自我控制好,因为会员都是带着问题而来的,都希望我们能为他提供帮助、解决问题,如我们自身就心情烦燥的话又怎能为客户提供好的服务呢?特别是遇到很激动的.会员他们往往是以他们的观点看待事情从而对我们公司的服务感到不满,此时我们更加应该用心聆听用户的说话,冷静地为用户分析问题,默默地让其说出不满的情绪,把会员当作单独的个体来对待,并用良好的服务态度来平伏用户的激动心情。

四、必须做到与客户交谈时不反驳客户,与会员交谈时尽可能多地使用“请”“您”“谢谢”等礼貌用语,不要使用口头语,交谈过程中要保持微笑。

五、认真进行交接工作。众所周知,客服务工作大多是轮班制,而且我们从事的是汽车租赁行业,因此对于上下班的交接工作由其重要,当班时没有处理完的定单,需要接班的同事跟踪下去,以免发生不必要的失误。如果能将以上几点都做足做够,那么就应该是一名优秀的客服人员。我会向着这样的目标努力前进!

xx年复印机客服工作方向:

一、继续加强回访工作。回访工作从开始的有效回访率80%争取到xx年的95%

二、加强对与回访有关内容的学习。如保险理赔政策及流程的学习,质量索赔政策及流程的学习,常见故障是否需要处理,需要处理时收费情况的学习。对客户常见疑问的解释。

三、加强对客户投诉处理工作的监督和促进工作。

四、加强对回访信息的统计整理分类工作,要把回访结果更细化,争取对售后服务工作带来更明显和实际的“风向标”的指导意义。

建议:

公司应针对所有售后部门员工开展与售后工作有关的各工作的基本操作流程及注意事项的培训。

根据回访统计和客户抱怨发现,客户抱怨集中在底盘维修后未达到客户要求,保养检查时漏检项目,导致再次进站。

维修技术员工的培训工作应加强,特别是对常见项目,换粉,换件操作规范性及效率上要加强培训,降低操作不规范所导致维修进度慢引起客户抱怨,同时维修总部也可抽调技术力量专门有针对性的培训对疑难杂症的诊断及处理培训。

前台接待应加强与被的维修站的合作及交流参观学习别的维修站的服务情况。维修接待员应加强对复印机常见故障的处理办法、所需配件、时间、工时、价格的了解和学习,针对返修项目的时效鉴定,返修项目的规定,常见索赔项目政策的了解,常见保险项目及保险政策的了解是一个维修接待员转变为服务顾问的必经之路。

这既可降低人力成本,又可提高客户满意度。

同时应该开展优秀员工班组评选,这对员工的工作规范性有促进作用,对提高员工工作积极性和规范性有带头榜样作用,,经长期的统计综合整理后,对技术的持续和发展有很好的作用,避免技术员走不必要的弯路,缩短维修时间,降低维修成本,同时也不用担心由于人员的更替所带来的技术流失。

20xx年对于…和我个人都是十分关键的一年。我将努力克服自身的不足,提高综合素质,以更加饱满的热情投入到工作中来。我坚信“…”这面和谐的旗帜一定会高高飘扬于祖国的大江南北,期待着有所作为,期待着和…一起跃上潮头!

公司内控检查报告篇二

按照《关于集中开展安全检查整改专项行动通知》要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下:

为切实加强对我公司安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。

1、加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

2、强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必须切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。

一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。

二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。

三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到安全生产有章可循。

3、开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对车间存在的重大隐患,督促其制定整改措施,落实资金,安排专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组。

1、不得使用自制挂钩。

2、不得乱接乱焊挂钩(主要一楼大门和柱子上)。

3、车间二楼扶梯有部分变形。

4、打木片的电动机尼龙棒应更换。

5、精整区杂乱,硅袋应摆放至机修车间,每日定量领取使用。

6、配电箱上堆放杂物。

7、出炉人与未佩戴护目镜、工作服、面罩。

在下步工作中,我们要强化措施,督促车间按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位,做出以下几点:

1、把硅袋放入机修车间,每日领取使用。确保精整区域不杂乱。

2、打木材的电动机的尼龙棒、车间扶梯让机修人员定期检查、维修、定期更换。

3、电器设备的安装和维修由电工操作,并定期检查线路及一切电器设备,

4、车间配电室的电路需电工定期进行检查,确保电路的整齐。

5、车间二楼配电柜需更换,并上锁。

6、加强出炉人员佩戴护目镜、穿工作服、戴面罩的重要性意识,树立安全生产意识。认真落实安全生产责任制。

7、严禁车间内乱焊乱挂,确保车间的规范。

在这次“打非治违”和“隐患排查”自查自纠下,我公司高度重视,进一步增强企业和职工的安全隐患得到了有效的排除,车间也根据所提的整改意见迅速进行整改,整个自查自纠工作取得了良好的效果。

文档为doc格式

公司内控检查报告篇三

整合后的三体系文件自发布实施以来,得到公司员工的重视和贯彻执行,经历两次内部审核、一次管理评审、一次三体系复评审核质量和监督审核环境和职业健康安全、一次craa产品认证的监督审核、经历cqc中国节能产品认证的初审和一次监督审核,其结论是公司管理体系符合标准要求,符合公司的管理要求,符合认证机构的专业要求,体系运行有效。

也存在着不足和改进的机会,如文件制定部门要根据公司的发展需求修订文件内容,提高文件的适宜性和可执行性;各部门需不断强化文件培训,考核文件培训效果,提高对文件的理解水平和执行力度;需进一步规范已发放的技术文件的管理;进一步规范供方管理,把好产品质量的.入口关,减少退换和服务频次;进一步规范设备管理和维护保养;提高操作水平、细化过程检验,塑造过硬的蓝德质量形象;等等。

公司领导对各类审核中发现的问题高度重视,多次召开专题会议研究改进方案,结合外审专家的建议和公司的管理要求,于年底对体系文件进行了补充和修订,调整了公司管理目标,修订了工艺文件、安全保卫管理规定、设备管理程序,补充了工艺管理规定、检验管理制度和设备维护保养要求,等。

上述各类审核中的不符合项已经得到纠正,且经过跟踪验证措施基本有效。

去年管理评审提出的三项改进计划,采购供应部已按要求对库存物资的产品采取了有效措施;对积压库存物资进行了汇总分类、制定和实施了处置措施;试车台耗电量的管理方案已制定和实施,生产部按方案要求记录和汇总了上年度机组试车耗电量并报技术部。不合格品管理:上年度将不合格品发生及退换情况输入信息月报,采购部基本上能够按计划完成退换,目前尚有1个电磁阀(大连奥星)没有按期完成退换,还在与代理商进行交涉。

上年度目标考核情况:顾客满意度9987%;采购入库检验合格率大于99%;到货及时率较往年有较大提高,但与目标要求还有距离;生产过程中无不安全事故事件;生产试车尽量安排在谷时。

公司内控检查报告篇四

为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实党中央领导同志重要批示指示精神,深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生,公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求,检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下:

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》,各班组负责人安全生产意识较强,切实贯彻“安全生产人人有责”的思想,职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了有力的保证。

公司根据上级领导的整体安排,组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育,通过召开安全生产会议等形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式,通过组织职工进行安全知识教育,参加消防安全演练及xx气泄露演练,并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全,广泛重视安全,极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能,将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品,降低职业病危害,预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训3次,召开安全生产会议5次,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁,无破损、裂痕,无跑冒滴漏现象,各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效,操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效,并进行定期检查。

电气设备的安装和维修,由电工操作,非电工不准装修电气设备和线路,对易发生事故的电气设备有专人管理,责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品,按操作规程作业,并定时检查线路及一切电器设备,所有高压危险场所,都设置了防护设施和警示标志,非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安委会小组成员按照要求,分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案,真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中,我们坚持安全生产原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正。

为防止突发事故的产生,公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习,在学习的基础上针对单位生产的特殊性,模拟了突发火灾消防演练和加xx系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练,提高员工和管理人员的.安全思想意识,使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性,增强了员工应对突发事件的能力,逐步健全和完善应急救援预案,提高员工应急处理及实地救援的技能。

公司内控检查报告篇五

按照公司的要求和部署,我公司结合实际,认真开展了一次安全生产大检查,现将自查情况报告如下:

为了明确责任,成立了安全生产

领导

小组,配备了专职安全员。在工作中树立“以人为本,安全第一”的`理念,对安全生产责任制进行了层层分解,严格落实责任主体,真正做到了职责明确、责任到人、各司其职,确保了安全生产的顺利开展。

线、空调、电脑、打印机等设备逐一查看有无线路裸露现象,对门窗防盗设施进行维护,档案资料柜损坏的锁具进行更换,确保测绘成果资料保密;

3、抓好交通安全管理:制定司机出车管理制度,加强车辆检修保养,同时做好驾驶员的安全培训工作。

,及时整改。

5、开展反违章活动:我公司将深入持久地开展隐患排查活动,开展安全生产宣传教育,逐步使反违章活动成为我公司员工的自觉行为。

通过这次大检查,公司全体人员安全生产意识有了很大提高,作业现场安全管理工作有所加强,能够认真落实好安全生产责任制和各项安全管理制度,配备了专职安全员,安全管理资料逐步规范化。

今后公司将继续深化安全生产事故隐患的专项整治,进一步推进安全标准化现场管理工作。定期组织安全大检查,做到每月一次检查,每季一次大检查,切实加强现场检查力度,将事故隐患消灭在萌芽状态。