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20xx年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市有关部门的指导下，我局以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，以《^v^委常委会20xx年工作要点》、《20xx年政府工作任务责任分解表》和《20xx年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》为总目标，认真贯彻落实科学发展观，继续深入开展整治“庸懒散奢贪”，开展干部教育，开展干部作风建设社会评价活动。积极开拓工作思路、创新工作机制，团结一致，扎实工作，各项工作取得较好成绩。
一、工作成效及亮点
今年以来，我局不断深化认识，强化服务功能，加大工作力度，狠抓工作落实，招商引资、内贸、酒类管理等工作成效显著。
（一）招商引资工作
1、积极打造总部经济
充分利用我区科教、金融、人才、信息、交通等便利条件，主动服务，吸引泰日晖房地产开发有限公司落户增加税源，不断扩大我区经济增长点。
2、积极开展招商引资奖励工作。
3、大力发展会展经济
组织各行企业参展，扩大企业沟通平台，信息交流，不断扩宽企业发展渠道。20xx年4月19日我局组织了30多家企业参加第八届中国家居装修建材展览会，不断增强我区企业市场竞争力。
4、全力服务重点企业
做好我区重点企业引导、服务工作，协调解决企业经营中遇到的实际困难。（1）走访企业。春节前后，到辖区内的各行业代表如中国移动、海航集团、海马集团等20多家企业进行走访，征求企业的意见建议、为企业解决在生产经营过程中遇到的疑难问题，为企业发展创造良好的经营环境；（2）解决企业困难：1、到市公安局协调海航集团技术骨干人员户口落户问题；协调生生百货公司与藏珑集团之间经营场所的纠纷问题；协调世贸茶叶城占用公共绿化带作美化宣传的问题；协调上邦百汇城建设特色小吃街的问题；协调南海大道汽车一条街的经营场所和建设问题。（3）跟踪服务重点项目。为了及时了解我区重点项目的建设情况和在建设过程中遇到的实际问题，我们不定时的走访重点项目，每月向区重点办汇报重点项目建设情况。今年我局主要跟踪服务的项目有农垦商业中心、置地广场、生生百货国际购物中心、金盛达建材商城、玉沙广场等。
5、大力推进项目建设
发挥度假区项目的带动作用，结合旅游娱乐与休闲农业,发展农家乐乡村休闲旅游，开辟农业新的经济增长点。重点挖掘羊山地区独特的旅游资源，依托自行车慢行车道建设，初步规划羊山休闲公园、青龙湖生态休闲度假区等项目，发展集农家乐、生态观光、旅游休闲、康体娱乐为一体的娱乐休闲中心。重点做好世纪海港城、中环广场、冯小刚电影公社等项目的跟踪服务工作。
6、不断加大招商力度
突出招商引资重点，围绕先进制造业、现代物流业、高端服务业的加快发展，着力引进投资者，主动承接国际资本，积极推介、洽谈和引进项目。今年，共接待来我区考察、洽谈项目的客商40余批次，引进龙桥国际车族联盟汽车文化产业园等投资项目10个，意向投资金额达30多亿元。
（二）生猪屠宰管理工作。
按全年生猪屠宰管理工作安排，检查生猪屠宰台帐建立和登记台帐内容是否完整，督导生猪屠宰厂建立台帐和完善台帐登记内容。目前，屠宰厂能做好台帐，猪肉流向及溯源非常清楚。今年我局共组织工商、公安、联防等对生猪私宰点进行取缔，揣掉生猪私宰点1个，没收生猪5只，私宰猪肉1100多斤。
（三）农贸市场升级改造工作。
今年安排1家农贸市场升级改造，年初已经下发通知农贸升级改造，不按时升级改造将根据《城镇农贸市场规划建设管理办法》依法处罚3万元。经相关单位的指导及配合，春来早市场已按时完成升级改造。
（四）食品安全工作。
1、商务部门在食品安全工作中主要负责生猪屠宰环节的食品安全。在每季度，我局都联合区农林局对龙泉、遵谭等4家乡镇屠宰厂进行检查，每次检测20头生猪是否有“瘦肉精”。经抽查，合格率为100%，确保了群众吃肉安全。
2、定时进行农贸市场蔬菜残留农药检测。我局开展检查农贸市场蔬菜残留农药检测的督察，如3月中旬共检查了15家农贸市场，有13家正常公布蔬菜残留农药检测结果，有2家不按时做检测，我们责令限期改正。
（五）市场经济监测工作。
商务部在20xx年10月开展市场经济运行监测工作。我局负责30家，在此项工作上我局加大力度，准时上报。生活必需品是每周上报报表，重点监测企业是每月上报报表。此项工作得到了省商务厅的表扬。
（六）酒类流通管理工作。
我局加大查处力度，严厉查处和打击销售掺杂使假、以次充好、以假充真、超过保质期的伪劣酒品。坚持严管重罚，大力开展酒类市场规范整治工作，取得了较好成绩。据统计：全年酒类备案205家，开展酒类执法检查86次，出动酒类执法人员312人次，暂扣涉嫌侵权知识产权法斯曼等洋酒146瓶，共计罚款13000元。有效地整治了酒类流通市场，促进了酒类市场有序发展，酒类安全事故率为零，受到了广大市民的肯定和称赞。
二、再生资源方面
根据我辖区的实际情况，成立了以住院部内科主任为组长的工作领导小组，成员由各村村医组成，同时成立5个家庭医生签约服务团队。实现了签约服务团队对辖区居委会全面覆盖。
为保证服务工作顺利有序进行，我院通过以下途经进行宣传：利用我院门诊留观室的dvd播放机播放家庭医生签约服务的影像资料，利用健康教育宣传栏就诊的老年人及辖区居民进行宣传。组织相关工作人员为残疾人、老年人等重点人群，入户大力宣传家庭医生签约制度，并与重点人群进行签约，与辖区居民建立健康和谐稳固的医疗卫生合作关系。
门口张贴家庭医生签约宣传海报进行宣传活动，提高居民对实行家庭医生式服务管理的知晓率，进一步扩大卫生服务团队的影响力。
5月19日，在观阁正街组织开展了一次“家庭医生：我承诺我服务”现场签约答疑活动，对家庭医生签约中群众存在的问题逐一给予解答，并发放宣传资料500余册，对辖区内家庭医生签约起到了良好的以推动作用。
对于辖区的居民，按照健康状况和健康需求情况划分为两类：第一类为健康普通人群，第二类为重点关注的人群,包括老年人、高血压患者、糖尿病患者、孕产妇、儿童、结核病患者、重性精神疾病患者、残疾人群以及贫困等特殊人群。根据居民所处的类别，明确服务内容及标准，提供针对性的签约服务并保证服务的质量和可持续性。
我院通过此次宣传活动，提高了居民对医疗健康服务和健康知识的知晓率，健康教育、预防保健、康复、计划生育等服务得到落实，居民健康意识不断增强。
简单来说就是知晓率和满意度。家庭医生团队成员要知道自己担负的职能和任务，知道每个贫困户的基本情况，知道每个村有多少贫困户，多少贫困人员，包括因病致贫多少人，分别是什么病，大病救助情况等等。同样道理，贫困户也要知道自己的家庭医生是谁，给自己做了什么履约服务内容，服务效果怎么样。特别是家庭医生对以上内容要朗朗上口，问起来不能卡壳。
现在咱们很多工作做了，而且花了很大的功夫，但在平时的工作中却不注重留痕迹。比如这次强调的体检反馈单这件事，我相信每个卫生院在春季都针对65岁以上老年人和贫困户开展了健康体检，但却忽视了留存反馈单，现在要了，一下子慌了手脚，明明是做了的工作，现在却要作假来不反馈单，这就给我们小小敲了一下警钟，工作中一定要记得留痕迹。这里再强调一下，反馈单一定要有，各级检查对开展贫困户检查非常重视，大家一定不要往枪口上撞。
家庭医生签约联系牌安排下去一个多星期了，通过检查督导情况来看，大部分卫生院都已经对贫困户完成了挂牌，还存在个别卫生院做了联系牌，因其他工作冲突，放在仓库没有及时挂牌，希望今天会议结束后，各位院长亲自过问一下，查看一下签约服务团队公示牌、爱心药箱、新年挂历等到位情况。上级检查马上就到咱们县，千万不要存在侥幸心理，别到时板子打到头上了才幡然醒悟，那就晚了。
最近安排各卫生院专门派出人员配合村医入户履约，从检查督导情况和各单位反馈的情况来看，总体是好的，《履约服务登记表》填写也比较规范。这次入户，可以说大家付出了很大的精力，所以说大家一定要扎扎实实地去服务，真真正正地去履约。工作人员入户一定要穿工作衣，礼貌待人，入户要记得留痕迹，每户都要与被服务对象合影，并附在《履约情况登记表》上，进行规整和完善。
核实查看贫困村卫生室达标建设和合格村医配备、健康扶贫政策上墙和村卫生室室内外环境卫生情况。原则上是制度要相应贴在各个室内，还要查看卫生室通水通电等情况，大家一定要明白，事前百分之一的预防，胜过事后百分之九十九的补救。所做的每一项工作都要经得起推敲和检查，工作一定要细化，该想到的细节一定不能疏忽，争取工作不出纰漏。
一、把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点。
规范财政收支金额万元，应纳入财政预算管理万元，从四个方面揭示了县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其情况、县级预算支出追加情况、固定资产投资资金管理等38个问题。具体地，在实施上做到了“三个侧重”：一是在内容的安排上侧重民本和民生。在多次调查取证的基础上，确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题，审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线”情况。二是在重点的确定上侧重“五个加强”。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展”。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延伸调查行政事业单位46个，农户190余户，既有效地提升了“同级审”质量，又为年内实施同类专项审计提供了第一手资料和数据。今年5月19日，县15届^v^会第18次会议听取县审计局关于财政同级审情况汇报，提交的审计工作报告得到县人大的高度肯定，起到了很好的效果。同时提交的审计建议得到了县委、县人大、县政府的高度重视，例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题，我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理，确保政府性专项资金安全、高效使用，充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的建议，五月份，县政府根据审计建议出台了《加强政府性专项资金管理的通知》，该文件的出台和实施，对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果，对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。
二、坚持制度，经济责任审计取得新进展。
今年全年县委组织部下达的领导干部经济责任审计项目8个。其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计)，离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计)，共查处违规资金万元，对于维护正常的经济秩序，增强领导干部财经法规意识起到了积极作用。在工作中，我们主要坚持了“四项制度”：一是审计成果分析制度。坚持定性定量，准确界定被审计对象的责任。如今年4月份，原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双开”，我局迅速对朱某开展经责审计，我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计，切实澄清底子。为纪检^v^门正确处理干部提供依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前，组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位，对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈，所有问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改情况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计决定和落实审计意见以及整改情况进行跟踪检查。四是警示预防制度。积极配合县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制，6月中旬，县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计情况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。在全县引起了不小的反响，审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反贪腐工作中的作用。
三、改进方法，专项审计迈出新步伐。
xx年是我局实施中心工作最多的一年，共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局安全饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计9个，项目多，任务重，为此，我们着重做到了“三个结合”：一是全面审计与重点审计相结合。如今年3月省厅组织的政府外债资金审计，由于在同级审中涉及到了政府外债资金情况，为了不增加自身审计成本，不拖延时间。对此，我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果，确保了审计工作达到预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计实际上就是建设管理全过程的`审计。因此，我们坚持从财务报表中查，从档案资料中找，今年90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合，6项公共工程项目送审金额8600万元,审计核减政府公共财政拨付金额430万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审前调查作为质量控制的首要环节来抓，规定所有行业审计项目及重大审计事项都必须开展审前调查。今年来县内相继动工开建的几个重点项目，如城西渠工程、县燎原水库工程等，凡是涉及国家投资的，每个项目我们都提前介入，对于一些隐蔽工程均拍照存档，作为今后工程、审计结算的依据。
四、创新载体，审计质量管理有了新提升。
6个优秀审计项目并给予了奖励，对查出的问题进行了通报。二是组织开展
“互授互学”主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓，在全体干部职工中开展“互授互学”活动，通过一人讲授一堂业务讲座课，推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流通”，在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振”新平台。三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发现的一些好项目进行展示，并选择一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动，每个同志都认真撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言，会上32位同志竞相展示自己的风采，此次活动大大激发了同志们的工作热情。
五、以人为本，干部队伍建设取得新成效。
事业兴衰，关键在人，建设一支高素质的干部职工队伍是做好审计工作的保证。为此，我们一是抓思想教育，凝聚人心。除坚持每周五下午正常的政治理论学习外，另外我们根据一个时期的工作要求及干职工思想状况，有针对性的开展思想教育活动。如3月份组织学习了《新审计法实施条例》，每人都撰写了心得体会;4月份围绕开展易炼红书记“三更”讲话学习活动，重温了各项制度，每人作了表态发言;根据县委、县政府安排选派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目——兴亮机电项目;选拔一名负责同志担任白泥湖乡科学发展观指导员和农村党支部第一书记;4月14日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动，下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资2万元用于村组改善水利设施，捐献电脑1台，慰问15户特困户;与此同时，狠抓本单位文明卫生创建活动，xx年元月我局荣膺湖南省文明卫生单位称号的基础上，xx年5月我局再次荣获市文明单位荣誉称号。这些，都有力地融洽了党群干群关系，提升了全局文明创建水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今年我局投入资金5万元，新购笔记本电脑10台，一线审计人员都全部配备了笔记本电脑，投入资金2万元，在机关院内新栽花草树木，全局扎实开展卫生创建和机关内保工作，切实保证了机关卫生、整洁、安全、有序的形象。三是抓业务学习，提高素质。除制定全年学习计划、每月组织一次业务讲评会外，还选派业务人员参加培训，今年以来共选派1人参加市党校理论;16人参加县党校集中培训;6人参加了各类业务知识培训学习;选派6人参加ao认证考试，并全部通过(目前我局共有14人通过ao考试认证)。全体同志坚持一边学习理论，一边在实践中总结，今年来，先后向各类报刊杂志报送文章十余篇，其中《搭平台促“共振”——审计“互授互学业”提升业务水平》、《县审计局强化全员实绩考核》《县审计局积极服务地方经济发展》、等文章被《中国审计报》、《湖南审计简报》、《晚报》采用，不仅宣传推介了自身工作，也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时，坚持审计现场就是考场，在干事创业中选人、用干事创业的人，这样一个号子吹到底、一把标尺量到底。基建股副股长冯文国过来工作认真负责、业务能力突出，去年圆满完成各项审计项目计划，审计收缴超历史水平。今年3月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能，让全局干部职工学有标兵、赶有先进，形成了你追我赶、齐头并进的良好格局。
一、组织实施了*****铝建内蒙大唐项目专项审计工作。根据分公司的要求，审计部于4月份实施完成了河南*****铝建设有限公司承揽的《内蒙大唐国际托克托电厂电解铝除尘项目》（以下简称大唐除尘项目）的专项审计工作。审计发现*****铝建在施工管理、财务管理、劳务用工等方面存在缺陷，审计报告反映了大额备用金长期借用不清欠、同一资产重复入账、白条支付工程款等7个问题，并针对每一项问题提出了相应的审计建议。针对审计过程中发现的篡改考勤表、隐瞒安全事故等迹象，移交分公司纪检部门立案审查，审查结果受处分两人。
二、组织实施了*****物流原负责人的经济责任离任审计工作。根据内部审计规定和分公司干部调整的情况，组织实施了河南*****物流有限公司原负责人离任经济责任审计工作。审计报告客观评价了原责任人的经济责任履职情况，并反映了财务、经营管理等方面存在的问题。如财务跨期结算、内控制度不健全等问题。共反映问题9项，并提出了相应的审计建议。
三、配合总部委派的审计组，做好资本性支出项目审计工作。上半年，分公司审计部根据总部审计通知书的要求，及时成立了铝土矿静态旋流微泡等8个项目审计配合领导小组，积极配合审计组开展审计工作。同时，积极配合段村-雷沟过程审计和选矿三四线的审计工作，截止6月底，三四线审计造价审核工作已基本结束，目前遗留项仅为未完工的新庄沟项目。
四、认真开展全面风险管理基础工作和年度风险管理报告的编制上报，使重大风险可辨可控。组织各部室和有关单位，结合分公司2014年度生产经营实际情况和当前经济形势，进行了风险管理基础信息收集，风险识别、风险评价，风险评价自评估应对矩阵穿行测试、执行有效性测试，缺陷汇总、缺陷评价，重大风险分析与管理策略制定，全面风险管理报告编制等风险管理基础工作。
分公司共识别出234个风险事件，评价确定现行业竞争风险、资源获取与保护风险2个重大风险，并进行了风险量化分析和管控分析，确定了预警指标，制定了监督保障机制。从今年前五个月管控情况来看，监督防范有力，落实完成较好。
五、发挥监事督导职能，加强对自主经营单位的风险管控。分公司审计部年初确立了鑫诚监理、焦作华诚设计、*****铝建、*****物流等四家自主经营单位为今年风险管控的新增单位，并与监事督导工作相融合，逐步加强对自主经营单位的风险防范和管控能力，并提出了每季度到各单位进行督导调研的工作要求。上半年完成了四家单位一季度的监事调研指导工作，向自主经营单位提出了加强往来款的清欠等指导意见。
二、下一步工作计划：
1、组织实施河南鑫诚监理有限公司、河南华诚设计有限公司经济责任任中审计。
2、组织*****铝厂劳动服务公司改制审计。
3、组织2012年度1000万元以下技改项目（24个）和2013年1000万元以下技改项目（4个）审计。
4、配合总部委派审计组实施段村雷沟过程审计和三四线工程竣工决算审计。
5、建立对鑫诚监理、华诚设计、*****铝建、*****物流等四家单位的风险防控月度监控指标，开展风险防控的月度监控和报告制度。
6、编印培训和操作手册，选择针对性强的师资力量开展一次全面风险管理培训。
*****分公司审计部