工作方案要求清晰明确、具体可行，能够更好地实现工作目标。在下面列举了一些成功案例的工作方案，希望能够给大家在制定工作方案时提供一些思路和指导。
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第一条 为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条 清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条 有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条 新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条 对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条 历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条 处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条 清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠人员在清欠中发生的差旅费、住宿费，由清欠办财务审核，有关领导审批报销，其他有关开支费用提请报告由公司领导批准后报销。
第九条 清欠回笼的资金应及时入账。
资金的使用纳入企业资金管理范畴，任何人不得擅自支付。
对于支付外欠款，有关责任人应及时提供付款计划，经公司领导批准后办理。
第十条 本办法由财务部负责解释。
从下发之日起实行。
第一章 总则
第一条 为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作(简称清欠工作)的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条 应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同(协议)中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章 组织机构与人员配备
第三条 自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组(简称清欠组)，全面负责清理欠费工作。
组长：
组员：
第三章 清欠组工作目标
第四条 将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2013年6月底前催收完毕。
第五条 建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章 清欠原则
第六条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条 对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条 加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条 改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章 清欠组主要工作职责
第十条 负责统计、收集、整理和上报清欠数据;
第十三条 向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施;
第十四条 负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作;
第十五条 负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。
第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。
第十九条 负责完成上级部门交办的其它工作任务。
第六章 主要工作制度及清欠相关措施：
第二十条 定期上报清欠工作进展情况及进度报表。
3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证;4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》(欠费人申请分期缴费，要求有担保人);5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠)。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条 特殊情况欠费的处理程序
1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征
缴;对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费;对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。
第二十三条 强化监控。
在加强清欠催缴的同时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万元以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、专人包户等措施，加大监控力度;推动清欠催缴工作顺利进行。
第七章 附则
第二十四条 本办法由清欠工作小组负责解释。
近年来，随着xxx公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将xx年度欠款回收工作做如下安排：
一、任务指标下达情况：
二、具体工作安排：
(一)、提高思想认识，加强组织领导
管理是企业永恒的主题，向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念，聚财，理财，有效发挥资金的使用效益，减少资金沉淀，清理欠款作为企业理财工作的重要手段，越来越得到重视。
巨额工程款被拖欠，使企业资金紧张状况加剧，制约了企业的发展。
辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费，令人心疼。
一些长期拖欠的工程款，有的已经形成呆帐、坏帐，造成了无法清收的事实。
面对严峻的现实，使我们清醒认识到，只有做好清欠工作,减少资金沉积，缓急资金压力，提高资金使用效率，企业才能更好、更快的实现经济发展。
清欠工作是一项艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。
所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。
(二)清理债权、建立基础资料
为了完成年内任务指标，有计划的开展工作，两级清欠组织要根据清欠项目的实际现状，分项目制定清欠计划、对清欠指标进行分解量化、清欠任务指标落实到责任人头上。
要整理完善清欠资料，查找并收集施工合同、结算资料、交竣工资料，各种单据凭证，弄清每一笔债权形成的背景原因和现状，进一步确认债权债务关系和拖欠的金额，分项目建立清欠资料档案。
在此基础上，按照施工合同(协议)约定，将上年度已
竣工决算、竣工未决算、已验工计价但未按合同约定尚未支付的工程款和到期的各类保证金进行逐项统计，准确界定清欠范围。
确有清收难度，需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
(三)、量化指标、规范管理
结合清欠工作实际，公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点
根据债权形成的原因以及债务方的资信情况，对每项债权进行分析研究，确定重点清收对象。
认真落实省、市、县政府全面治理拖欠农民工工资问题的决策部署，切实维护农民工劳动报酬权益，《关于进一步做好根治拖欠农民工工资工作的通知》（晋政办发〔2021〕44号）及晋城市人民政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组《关于开展保障农民工工资支付情况集中排查的通知》（晋市农民工治欠组办函〔2021〕10号）要求加强组织领导，完善健全根治欠薪长效机制，从源头上制止和预防农民工欠薪行为发生，现结合我镇实际，制定建立保障农民工工资支付工作协调机制实施方案：
建立保障农民工工资支付工作协调机制，成立大箕镇保障农民工工资支付工作领导小组，负责开展保障农民工工资支付工作，指导开展根治欠薪工作。组长由镇长任艺华同志担任，副组长由副镇长张晋杰同志担任。办公室主任由镇劳动保障所所长闫鹏兵同志兼任。
由镇政府牵头，定期召开根治欠薪工作会议，研究落实根治欠薪进展情况并按要求及时上报上级部门。按照属地管理、归口管理和“谁主管，谁负责”的原则，各村（社区）、镇各有关部门要在领导小组统筹安排下，明确分工，强化责任，具体分工如下：
1.各村（社区）：各村（社区）主要负责人是根治欠薪工作的第一责任人。建立健全应急工作机制，完善应急预案，及时妥善处置因拖欠农民工工资问题引发的事件，维护社会稳定；要加强舆论宣传，做好疏导工作，引导农民工用合理合法手段维护自身权益。
2.劳保所：负责牵头组织协调农民工工资清欠工作，联合相关部门开展农民工工资支付情况专项检查，全面掌握清欠工作动态；建立健全应急工作机制。负责对已建成和在建的工程进行摸底排查。一旦发现有拖欠农民工工资，第一时间协调项目负责人妥善处理，做到预见早、处置快、影响小，努力从源头上预防和化解拖欠工资纠纷。
3.信访办：负责组织协调各站所依法处置因拖欠农民工工资引起的涉访、涉稳事件，防止群体突发性事件的发生；负责农民工来信来访的接待、分流、转送、交办、督办工作；督促各村（社区）、有关部门严格落实属地管理、行业管理、条块管理责任，妥善处置群体上访事件。
4.财政所：督促项目业主做好解决政府投资工程拖欠工程款工作；负责制定政府投资工程拖欠工程款的还款计划；负责对已解决拖欠工程款的政府投资工程的农民工工资支付情况进行监督；负责规范政府性投资工程项目，防止新欠工程款。
5.派出所：负责调查处理拒不支付劳动报酬、涉嫌违反《中华人民共和国刑法修正案（八）》规定的行为；对移送涉嫌犯罪的拒不支付劳动报酬案件，应依法及时审查；对认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，依法立案，并及时查明犯罪事实，依法处置；协助处理拖欠农民工工资引发的事件，维护社会稳定。
6.司法所：负责建立农民工讨薪法律援助机制。成立农民工法律援助中心，为解决拖欠农民工工资问题提供及时有效的法律咨询服务和法律援助，依法帮助农民工解决拖欠工资问题。
充分发挥网格化管理机制，加强对辖区内用人单位工资支付情况实行日常监管，每年开展2次以上用人单位工资支付情况摸底排查，及时发现和处置欠薪隐患。对出现工资支付困难的劳动密集型加工制造、餐饮服务以及涉及化解过剩产能的企业，实行重点监控，积极完善欠薪预警系统。一旦发生劳资纠纷突发性事件，镇、村（社区）责任人应第一时间赶赴现场，组织协调处理，并及时向上级部门报告，共同介入处理。
镇政府对在处理拖欠农民工工资工作中组织不到位、监管责任不落实、欠薪处理不力的引发极端事件或重大事件的，要对相关领导和责任人进行问责；对工作不作为、乱作为行为，工作中失职、渎职行为进行立案查处，确保农民工工资支付各项措施和工作落到实处，确保农民工按时足额拿到工资，维护我镇社会和谐稳定。
下安排：
艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。
工作中遇到的困难和问题，在人力、物力、财力上提供有力的支持。
范围。确有清收难度，需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
范化管理轨道。
充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
（五）具体措施。
健全制度，摸清项目，完善资料，建立档案，制定计划，划出重点，量化任务指标，才。
能使年内的工作得到了有序开展。采取的主要清欠措施有：
续的基础上，运用法律手段进行清欠，以维护企业的合法权益。
作所为让人感动，就是这样一个个早出晚归的身影打开了清欠工作的局面。
各职能部门的作用，互相配合，互相支持，形成合力，把清欠工作做好。
抓好催收清欠工作，战略上做好长期努力的思想准备，战术上抓好组织策划和深入推进工作。
为己任，深入实践，进一步提高清欠工作的质量和效果。继续进一步加强组织管理工作。
****年***在***的关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，发扬伟大的“**精神”，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
一、加强学习，提高责任心。
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次精神上的洗礼，让我们知道了**创业的艰辛，**发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
二、清欠回额***万元，清收率达***%。
20**年业务部共申报清欠单位**个，标的***万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止20**年**月**日，清欠办每个小组出差均超过***天，共清回货款***万元，当年申报清收率达***%。
三、狠抓难案、要案，积极处理清后事宜。
20**年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人。
员毫不退缩，勇往直前，****公司和***公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，****公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在***的协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的**个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
四、工作中存在的不足。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，发扬伟大的“**精神”，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取20**年取得更好的成绩，为**的大发展贡献我们的力量。
根据公司《关于资产盘活提升租金及水电卫生等费用结算清欠工作方案的通知》），为提高资产使用效率，增加经营业务收入，确保年度经营指标任务顺利完成，为进一步加强对公司资产盘活物业出租、清理应收账款工作。生产管理中心特成立资产盘活小组和清欠小组，现将工作小组组织机构与工作职责、工作内容规定如下：
组长：xx。
副组长：xx。
成员：xxx。
（一）工作职责：
2、按审批程序组织开展资产出租土地、供电、供水等洽谈、招标、结算与租金收缴工作；
（二）工作内容：
1、梳理清理公司及子公司可盘活出租的房屋、构筑物和土地等资产（含厂房、办公用房、门面、停车场地、供水供电及各项维修服务等）。
2、列出可盘活出租的房屋、构筑物和土地等资产清单及编制资产档案台账。
3、对于清单上的资产开展出租土地、供电、供水等洽谈、招标、结算等工作。
4、做好资产出租的台账、租赁合同协议及相关手续。
5、编制每月出租台账和租金收缴的工作总结。
6、每月按时将出租台账和租金收缴情况报送财务部汇总核对。
组长：xxx（兼）。
副组长：xx。
成员：xxx。
（一）工作职责：
清理并收缴公司及子公司所有资产出租租金、水电费、物业服务费、卫生费、停车费等各类服务费用。
（二）工作内容： 。
2、清理物业欠款情况，并在6月30日前完成清欠催收。
3、指定工作人员具体负责资产出租的租金、水费、电费清欠应收账款的收缴工作。
4、在出租管理、费用催收、收缴关键时间节点要保证指定的工。
作人员的到岗履职，主动作为。
5、编制每月出租台账和租金收缴的工作总结。
6、每月按时将出租台账和租金收缴情况报送财务部汇总核对。
各小组成员要将思想与公司统一决策部署高度统一，全力攻坚，各司其职，
切实安排落实各项工作，做到全面彻底、不重不漏、账实相符，保证工作质量和工作成效，确保公司年度经营指标任务顺利完成。
为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备。
第五条。
公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组”），公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条。
清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条。
公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、1销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条。
公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度。
第十条发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的经销商与客户，涉及公司主要部门的要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条公司领导班子成员要积极参与协助清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条公司财务总监对清欠工作涉及财务数据负有专业管理职责。公司财务部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，协助处理呆账坏账。
第十三条部门责任。
1、公司法务部负责公司和公司下属子公司的清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、营销部和下属子公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。对清欠经销商及客户所在区域，驻外办事处必须协助清欠工小组进行对应。
3、财务部在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与公司清欠小组沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、技术中心及客户服务部和公司下属子公司要及时组织力量进行协调处理，解决。
2好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属子公司要提供相关结算凭据，以便财务、法务部和清欠小组掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、营销部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确性。并在案件移交法务部之前把所涉及的所有资料交付法务部。
7、法务部应加强法律事务服务及合同审核管理，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门及下属子公司要根据本部门及下属子公司工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条在公司及其它部门未同意下，签署的相关合同（协议），造成公司重大经济损失的，业务及签署合同的经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护经销商及客户关系。
第四章清欠原则。
第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户维护的关系。
第十六条对拖欠货款的经销商、客户及相关债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
对资金状况较好的经销商及客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
对于经销商及客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠，并报备财务部、法务部及相关部门审核后，经相关领导批准方可实施。
对于资金状况不好、经营不善的经销商与客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它。
3法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决公司内部与下属子公司及部门之间的所牵扯债权债务问题。
第二十条。
《合同法》、《担保法》等法律法规以及最高人民法院对《合同法》、《担保法》等司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护公司权益。
第五章防欠措施。
第二十一条注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高采购及销售业务质量。
第二十二条坚持采用经公司评审的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条下属子公司及各部门作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。
第二十四条强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条。
在履约过程中，一经发现经销商及客户等未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供货或相关措施，及时化解拖欠风险。
第二十六条。
供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
第二十七条大力加强综合smis信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括公司与经销商、经销商与客户终端合同、客户服务报告等信用资料和档案，要及时上传smis系统，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章责任追究。
第二十八条下属子公司及各部门对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第二十九条对贻误清欠工作造成企业法人财产并造成公司国有财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的经销商与客户，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本公司。
3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参加评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属子公司及各部门经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、对任何部门和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。
第一条、为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条、应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条、拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条、公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第五条、公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组”），公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条、清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条、各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条、公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、
销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条、公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第十条、发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的经销商与客户，涉及公司主要部门的要亲自参加策划、决策并组织实施。、第十一条、公司领导班子成员要积极参与协助清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条、公司财务总监对清欠工作涉及财务数据负有专业管理职责。公司财务部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，协助处理呆账坏账。
第十三条、部门责任。
1、公司法务部负责公司和公司下属子公司的清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、营销部和下属子公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。对清欠经销商及客户所在区域，驻外办事处必须协助清欠工小组进行对应。
3、财务部在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与公司清欠小组沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、技术中心及客户服务部和公司下属子公司要及时组织力量进行协调处理，解决。
好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属子公司要提供相关结算凭据，以便财务、法务部和清欠小组掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、营销部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确性。并在案件移交法务部之前把所涉及的所有资料交付法务部。
7、法务部应加强法律事务服务及合同审核管理，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门及下属子公司要根据本部门及下属子公司工作职能，担负清欠工作中应承担的.责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。、第十四条、在公司及其它部门未同意下，签署的相关合同（协议），造成公司重大经济损失的，业务及签署合同的经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护经销商及客户关系。
第十五条、清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户维护的关系。第十六条、对拖欠货款的经销商、客户及相关债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
对资金状况较好的经销商及客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
对于经销商及客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠，并报备财务部、法务部及相关部门审核后，经相关领导批准方可实施。
对于资金状况不好、经营不善的经销商与客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它。
法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
第十七条、加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条、在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条、本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决公司内部与下属子公司及部门之间的所牵扯债权债务问题。、第二十条、《合同法》、《担保法》等法律法规以及最高人民法院对《合同法》、《担保法》等司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护公司权益。
第五章、防欠措施。
第二十一条、注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高采购及销售业务质量。
第二十二条、坚持采用经公司评审的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条、下属子公司及各部门作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。
第二十四条、强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条、在履约过程中，一经发现经销商及客户等未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供货或相关措施，及时化解拖欠风险。
第二十六条、供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
第二十七条、大力加强综合smis信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括公司与经销商、经销商与客户终端合同、客户服务报告等信用资料和档案，要及时上传smis系统，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章、责任追究。
第二十八条、下属子公司及各部门对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第二十九条、对贻误清欠工作造成企业法人财产并造成公司国有财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的经销商与客户，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本公司。
3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参加评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属子公司及各部门经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、对任何部门和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。
xxxx年xxx在xxx的关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，发扬伟大的“xxxx”，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次xx上的洗礼，让我们知道了xx创业的艰辛，xx发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
20xx年业务部共申报清欠单位xx个，标的xxx万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止20xx年xx月xx日，清欠办每个小组出差均超过xxx天，共清回货款xxx万元，当年申报清收率达xxx%。
20xx年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人。
员毫不退缩，勇往直前，xxxx公司和xxx公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，xxxx公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在xxx的协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的xx个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，发扬伟大的“xxxx”，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取20xx年取得更好的成绩，为xx的大发展贡献我们的力量。
结合清欠工作实际，公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
本次清收处置不良贷款工作分四个阶段进行。
第一阶段为摸底阶段，从2012年5月15日至2012年5月20日，此期间要组织各信用社、部负责人对不良贷款进行调查摸底，填写《不良贷款统计表》，了解不良贷款基本情况。
第二阶段为认定阶段，从2012年5月20日至2012年6月。
-12。
第二篇：清收不良贷款方案。
*政发[2012]号。
各村委会、乡直各部门：
《*清收农村信用社不良贷款实施方案》已经**党委、政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
*人民政府。
二〇一二年七月十三日。
主题词：金融不良贷款实施方案通知**党政综合办2012年7月13日印发（共印20份）。
发至：各村乡直各部门。
**清收不良贷款。
为营造良好的**金融生态环境，创建金融安全区，确保我乡农村经济又好又快发展，经乡党委、政府研究决定，在全乡开展集中清收不良贷款的工作，特制定本方案。
一、指导思想。
认真贯彻落实科学发展观，以改善**金融环境，打造诚信**为目标，坚持实事求是、合法合规的原则，多措并举，多管齐下，完成清收**不良贷款的工作任务。
二、工作目标。
目前，**农村信用社不良贷款余额万元，力争采取有力措施，调动多方力量，最大限度降低不良贷款余额。
三、工作步骤。
按照乡政府相关工作要求，清收不良贷款工作时间安排为2012年7月16日至2012年12月31日，清收工作分三阶段进行：
（一）宣传动员阶段（2012年7月16日—7月23日）。一是召开各村、各单位的动员大会，部署不良贷款清收工作。二是根据信用社的贷款明细表通知、落实到人，并进行相关核实，做好清收不良贷款准备工作。同时做好相关宣传工作，在各村张贴信用宣传标语100幅、悬挂横幅3幅，以营造清收不良贷款的强大氛围。
（二）全面清收阶段（2012年7月23日—11月31日）。要。
2按照清收工作的总体目标要求，加强组织领导，统一协作，对不良贷款逐笔落实债务，落实清收对象，落实清收时间和清收方式。对恶意欠贷拒不偿还的单位及个人进行公开曝光，集中处理，确保应收尽收，最大限度降低不良贷款，同时要定期公布清收进度。
（三）复查整改阶段（2012年11月31日—12月31日）。组织召开阶段性总结会议，对各清收小组不良贷款清收情况开展检查和复查，对清收工作情况进行分析小结，对未按期完成清收任务的必须认真分析，查找工作不足，分析问题原因，顺利完成此项工作。
四、工作措施。
（一）加强组织领导，建立清收工作机制。
为推动攻坚活动顺利开展，成立乡不良贷款清收工作领导小组，各村要相应成立清收不良贷款工作领导小组。
（二）强化激励机制，实行奖惩并举。
1、2012年8月1日前，愿意主动归还欠款的单位和个人，经农村信用社认可同意后，可以申请按现行合同利率收取利息，不计复利，减免罚息。
2、乡、村两级干部职工拖欠贷款。经调查核实，对规定期限内还款不到位的干部职工，在欠款期内不予提拔、不得调动、不能参与评先评优，并停岗、停薪、停职。
3、农户和其他个人拖欠贷款，严格按照借款合同的有关规定，督促其主动归还。各村欠款的党员干部要带头还款。对于享受国家各项优惠政策的对象户拖欠贷款的，不予还款的将取消其享受资格。
4、对拒不履行还款义务的个人采取行政和法律措施进行清收，以确保清收目标的完成。
5、对参与清收的工作人员给予收回本息的5%进行奖励。清收工作后，不良贷款控制在。
10%以内村，将优先评信用村。
主题词：不良贷款清收方案通知。
**乡人民政府办公室2011年9月13日印发。
xx年xxx在xxx的关心和指导下，在各部门的协助下，牢记总经理训导，经过全体人员的共同努力，清欠办各项工作取得了一定的成绩，现做以下总结：
今年我们清欠办全体组织了三次总经理的两篇讲话——《记住昨天艰难的创业路，携手并肩共创美好未来》、《破釜沉舟背水一战》的深入学习，并且认真写了学习心得。通过学习，使我们每一个人经受了一次精神上的洗礼，让我们知道了xx创业的艰辛，xx发展的艰难历程，通过三次学习，让我们每个人增强了危机感和责任心，因此我们更应该珍爱现在的工作，更要兢兢业业！
xx年业务部共申报清欠单位xx个，标的xxx万元，面对申报单位急，情况复杂的情况下全体清欠人员团结一致，勇于拼搏，克服重重困难，对所报单位进行了努力清收，截止xx年xx月xx日，清欠办每个小组出差均超过xxx天，共清回货款xxx万元，当年申报清收率达xxx%。
xx年清欠工作面对很多急案、难案、要案，但清欠人员毫不退缩，勇往直前，xx公司和xxx公司两案历经两年的艰难执行，终于圆满解决，xx公司也将胜利在望。狠抓难案、要案的同时，我们坚持“抓大不放小”，更不忘执行过去的老单位，使所报全部单位得到了全面、有力的清理。
今年我们还在xxx的协助下对清后余额进行了及时处理，在财务部的指导下对当年产生的xx个单位申报了坏账处理，并且还对今年的清欠单位诉讼文书等资料整理后交档案室入档，使清欠工作善始善终。
清欠工作虽然总体上比较积极，但还存在较多不足，如对法律的学习不够、个人能力、整体素质有待提高等，所有这些都需要在以后的工作中加以改正、提高和完善。
新的一年已经来临，我们全体清欠人员将满怀信心，严格按照总经理的要求，团结一致，勤奋学习，扎实工作，克服一切困难，争取xx年取得更好的成绩，为xx的大发展贡献我们的力量。
一、强化疫情防控政治责任。
当前全球新冠肺炎疫情大流行仍处于高位运行，新型变异毒株不断出现，全国部分地区出现新冠肺炎疫情，疫情防控压力大、任务重。各学校幼儿园及社会培训机构要压紧主体责任，提高政治站位，增强政治责任，压实“四方责任”，落实“四早”要求，各学校幼儿园及社会培训机构的主要负责同志是疫情防控第一责任人，坚持和发挥好前期防疫工作中形成的好机制、好做法、好经验，确保指挥体系科学有力、运转高效，确保每项工作责任到人、落实到位。
二、明确师生员工出行要求。
“两节”将至，各学校幼儿园及社会培训机构所有在x师生员工不得擅自外出，学校要切实加强师生员工行程管理，师生员工非必要不离x，确需离x的，必须逐级履行请假报备手续，确保教育系统所有师生员工行程可控可追溯。确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明。师生员工不得前往国内中高风险地区和境外。发热病人、健康码“黄码”、居家健康监测人员等履行个人防护责任，主动配合健康监测和核酸检测，在未排除感染风险前不出行。
三、加强师生员工健康管理。
各学校幼儿园及社会培训机构切实做好师生员工健康管理，教育引导师生员工“双节”期间不到人员聚集场所，不参加聚集性活动，遵守疫情防控规定；教育引导师生员工非必需不要从境外高风险地区邮购商品，谨慎邮购国内有本土疫情报告所在地区的商品。加强校门管理，对所有入校人员进行身份核验、健康码、行程卡核查和体温检测。坚持“日报告”“零报告”制度，动态精准掌握师生员工健康状况和出行去向，做到所有师生员工行程轨迹等健康管理信息底数清、情况明；教育引导师生员工主动加强健康监测，如发现疑似症状，及时向街道社区和学校报告，并到具有发热门诊的医疗机构就诊。提高学校疫情防控措施温度，加强对留校师生关心关爱和重点人群心理疏导，丰富假期生活安排，保障学习、生活等需求，积极回应师生合理诉求，及时调整优化校园管理措施。对14天内有中高风险地区旅居史的师生员工要主动向所在社区报备，并配合做好集中隔离医学观察。对14天内有中高风险地区所在县（市、区、旗）旅居史的师生员工，在抵达当日验其48小时内核酸检测阴性证明，无有效证明人员应在12小时内向所在社区和单位报告，并在24小时内就近进行核酸检测。
四、严格控制聚集性活动。
各学校幼儿园及社会培训机构按照“非必要不举办”“谁举办、谁负责”的原则，严控大规模聚集性活动。举办会议等活动应当控制人数，尽量举办线上会议或视频会议，50人以上活动应制定防控方案和应急预案，落实人员排查、健康监测、健康码核验、“一米线”、口罩佩戴及场所清洁、消毒等防控措施，并提前向市疫情防控指挥机构报备。
五、不断健全疫情应急处置机制。
“两节”期间，各学校、幼儿园及社会培训机构确保疫情防控指挥机构正常运行，领导干部坚持在岗带班，安排人员24小时值班值守，做到反应迅速、沟通及时、信息畅通。不断完善响应迅速、流程完整、保障有力的平急一体化疫情处置预案，加强与卫健、疾控等部门联系，协同开展多场景实操应急演练，增强及时启动预案、科学精准处置突发疫情的能力。
六、持续推进疫苗接种和常态化核酸检测。
各学校幼儿园及社会培训机构高度重视新冠病毒疫苗接种工作，坚持知情、同意、自愿原则，提高师生员工接种意愿，指导学校幼儿园配合当地卫生健康部门稳妥有序推进3-11岁符合接种条件儿童新冠病毒疫苗接种。鼓励符合条件师生员工接种新冠疫苗加强针。严格落实《全省教育系统常态化该酸位测工作总体方案》要求，主动与卫健部门对接，每周抽取大于8%的师生员工进行核酸检测，对安保、保洁、宿管、食堂、门房等校园重点人员每两周做一次核酸检测。
七、开展校园爱国卫生运动。
各学校幼儿园及社会培训机构要深入开展校园爱国卫生运动，加强校园环境卫生整治，保障校园食品安全和饮用水安全，倡导文明、绿色、健康生活方式，全面提升师生“健康第一责任人”的意识。结合本校实际情况，开展形式多样的传染病防治知识宣传教育活动，全方位多层次宣传新冠肺炎疫情防控知识，让学生了解并掌握基本的卫生防病知识和防护技能，培养学生自我健康意识，养成良好行为习惯和健康生活方式。要教育引导学生加强体育锻炼和户外活动，增强机体抵抗力。
本方案执行时间为印发之日起到2022年x月x日。本方案的措施是基于当前总体平稳的疫情形势，若发生局部大规模的本土聚集性疫情并存在异地扩散的风险，要在做好疫情应急处置的基础上，对人员跨区域流动和风险人员排查等采取更为严格的措施。