通过自查报告，我们可以深入分析自身的工作情况，找出问题的根源，并制定相应的解决方案。在这里，小编为大家整理了一些实用的自查报告写作模板，供大家参考和借鉴。
按照联社统一部署和安排，我组一行人，于xx年x月x日至x日对xx经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下：
一、基本情况。
现有营业网点个(主社个)，信用代办点个;在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人。截至年月末，该联社各项存款余额万元，比年初净增万元，增长%，完成联社计划的%;各项贷款余额万元，比年初净增万元，完成联社计划的%;不良贷款万元，比年初净降万元，剔除央行票据置换贷款1万元，实际净降万元，完成联社计划的%，占比%，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元，分别占各项贷款的%、%、%。全年实现财务收入万元，比上年增加万元，增长%，其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元，比上年增加万元，增长%;其中存款利息支出万元，营业费用万元，手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元，比上年减少万元，完成市联社计划的4%。贷款收息率%，营业费用率%，人均费用万元，资本充足率为%，固定资产占比为%。
检查认为，2004年该联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题。
(一)财务上存在的问题。
2、费用计提不够准确。
(1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额万元，当年应核销万元，实际核销万元，少核销万元;年末各项风险资产余额为万元，呆账准备金余额应达到万元，实际余额为万元，多计提呆账准备金万元。(3)职工教育经费多提万元。
(4)职工养老保险金多提万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多万元)。
(5)职工住房公积金多提万元。
(6)超比例冲销待核销应收利息万元。年年末余额为万元，当年冲销万元，年末余额万元，超比例冲销万元。
3、限额费用有超标现象。
(1)业务宣传费超支万元。
(2)业务招待费超比例开支万元。全辖共支万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。
4、该联社年末现有递延资产余额万元，主要是网络费万元，补充养老保险万元，房屋装修费万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失,金额万元。一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失万元。如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。三是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款万元,现贷款已损失。
6、应收应付款项处理不及时。
(1)1391其他应收款未及时清理和处置，金额万元。一是该科目实际损失额达万元，损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼万元(联社营业部万元、牌楼信用社万元，分水信用社万元)，现基本无法收回，已损失;个信用社发生的经济案件损失万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。二是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。
(2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠万元)。
7、有隐匿存款的现象。经查，该联社等个信用社在2621科目隐匿存款万元。
9、费用开支账务处理不规范。
(1)费用列支账户归属不准。一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元;二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元;三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
(2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社2004年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。
10、账务核算不规范。
11、当年实际利润情况：年该联社账面利润万元。
1、抵债资产管理不够规范。一是该联社抵债资产的基础管理工作不到位，存在着台账建立不规范。如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全，不能全面反映抵债资产处置进度。二是在接收、处置抵债资产时存在反映不真实的现象。主要表现：接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息，如接收有限公司只列万元本金，而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息;社未经审批在并社时调增万元抵债资产。三是将抵债资产调入呆账，如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账，于年月日用央行专项票据置换。
2、投资业务风险较大，收回难度大。该联社截止年12月日共有债券投资笔万元，经银监会检查确认，风险较大，收回困难。
3、贷款手续欠合规。本次对该联社营业部、信用社34笔大额贷款万元进行了抽查，发现一些不合规的现象：
(1)借款人主体资格不合规。如联社营业部借款户重公司二分公司于年月日转贷万元，该笔贷款由公司承贷，但贷款资料中没有总公司的借款授权书。
(2)贷款抵押物有不合规定的现象。一是抵押物折价偏高，如联社营业部年月日给公司贷款万元，用货船作抵，其折价比例为%，超过重信联[2003]212号文件之规定的%;二是抵押物不符合规，如信用社借款户学校，于年月日借款万元，用该校幼儿院教学楼作抵押。
(3)贷款约定不明确。一是贷款合同约定不明确，如借款户年月日与社签订万元的贷款合同，当日发放万元，后于年月又发放万元，但合同中未约定贷款发放期限;二是贷款抵押物补充要素约定不明，如社借款户公司于年月日借款万元，用作保，但未将的保险受益人变更为信用社。
(4)保证贷款有担保单位不符规定的现象。如营业部借款户公司年月日借款万元，担保单位公司不具备aaa级资格。
(5)项目贷款不合规。如重庆公司注册资本万元，先后贷款万元，其中年月日贷款万元，该户贷款无详实的项目贷款论证资料、用地规划许可证。
(6)按揭贷款操作不合规。如营业部办理按揭贷款万元,未按规定对借款人进行审查、设定担保金等。
(7)银团贷款借据要素不齐全，该联社营业部所有银团贷款笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。
4、少数社贷款还未拆分完，形态反映不实。经该联社自查现在还有5个社发放贷款笔万元(于年月日到期，该户共欠信用社贷款万元)，现还未拆分，因此未调整形态。其原因，一是现在正在诉讼中;二是如果调了会影响专项票据兑付。
5、大额贷款审批操作程序有待进一步完善。一是审批成员签字不齐全，本次对该联社今年以来贷审会审批的笔万元大额贷款和展期笔万元贷款逐户逐笔进行了检查，笔均不同程度存在缺少参与审批成员的签名;二是无调查人结论性意见和审批后的结论,主要是月日前审批的笔5万元贷款;三是月日前审批的贷款无会议纪要。
6、信贷档案资料管理不规范。一是经检查该联社信贷科保管的所有银团贷款和营业部的贷款档案资料均无资料目录，其资料存放无序。二是营业部年月发放公司万元银团贷款无相关档案资料，现只有银团贷款邀请书、同意贷款回复、调查报告、市联社咨询文件、提款通知书，无银团贷款协议、借款合同、抵押合同、联社审贷会审批记录和表决等资料。
7、呆账核销未如实调账。经查，该联社4经逐级审查报批核销呆账贷款户元,其中个人户元、企业户元，联社今年分两次调账，三季度调账万元、四季度调账万元，还余元，同时处理历年审批后未调账的呆账元，共计元未调账(联社理由个别社财力不足，余下的明年再调账)。同时在抽查信用社主社时发现该门市在申报呆账核销时有人为少报贷款余额和调账与审批的呆账不一致的现象，如年月日借款万元，上报审批万元，而只核销了万元。
8、“信用工程”开展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是农户经济档案要素不齐，社村比较突出;二是无分户评级表;三是无颁证登记表;四是无“信用工程”开展监测台账;五是贷款面较低，社村仅为%、社村为23.9%。
9、贷款科目归属不正确。经检查和联社自查，该联社营业部历年贷款科目归属不正确，在现有贷款余额万元中有万元归属不正确，其中有笔万元(其中万元系今年发放)非农业贷款纳入农业贷款科目中。
三、建议。
(一)严格按照市联社精神，进一步规范联社审贷会工作规则，加强贷款合规性、合法性的审查，提高决策质量，把贷款风险控制在最低限度内。
(二)加强信贷档案资料的管理，联社相关职能科室对全区信贷档案资料进行一次全面清理，凡是不符合要求的要严格按照市联社有关规定补充完善相关资料，按序专户保管，使全区信贷档案资料早日走上制度化、规范化、的轨道。
(三)进一步深化“信用工程”创建工作，完善相关基础资料，加大农户小额贷款投放力度，切实发挥农村金融主力军作用，巩固农村阵地。
(四)加大不良贷款清收和处置力度，努力提高信贷资产质量，不断优化资产结构，提高自身经济效益。
(五)加强抵债资产的管理，规范接收和处置程序，加大责任的落实，把抵债资产的损失降到最低限度内。
(六)加强对员工队伍的培训，增强核算意识，提高业务技能，正确核算各种财务活动，及时处理各种账务，减少差错，不断提高核算质量。
在学习、工作生活中，报告有着举足轻重的地位，报告具有成文事后性的特点。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编收集整理的财政财务收支情况自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
****卫生局：
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况。
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况。
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：
资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理。
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况。
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用。
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因***门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xxxxx卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况。
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况。
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：
20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：
20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余：
20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：
由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊（1—6月）xxxx门诊部（1—9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理。
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况。
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的'全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用。
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因xxx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的'权利和义务。
一、基本情况。
市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个（零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个）。
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款；和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支；水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
20xx年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
三、20xx年专项资金拨付情况。
四、审计发现的主要问题。
以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
五、审计建议。
1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行；市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。
根据县纪委《关于对村级零招待和乡镇纪委书记分工文件落实情况进行督查的通知》（枞纪发〔〕5号）的要求，我局对村级零招待和纪检组长分工文件的落实高度重视，及时召开党组会传达学习文件精神，调整了领导分工，成立了由分管人事和财务的副局长为组长，纪检组长为副组长，局办公室、人教股负责同志参加的专项检查组，采取听取汇报、查阅资料、座谈走访等方式，对全县22个财政所（分局）在村级就餐情况进行了认真检查。现将有关情况报告如下：
纪检组长分工情况。我局根据县纪委xx年2号文件要求，于xx年元月7日召开党组会议，对纪检组长分工作了调整，纪检组长只分工纪检、监察工作，聚焦主业主责，其它工作不再分工，并以枞财办〔〕23号文上报县纪委。
村级零招待执行情况。我局下设14个财政所、8个财政分局（其中副科级单位2个），财政所（分局）共有职工96人。从检查情况看，全县财政系统高度重视县纪委〔〕1号文件的落实，按县纪委的统一部署，严格管理，严格要求，实行所长（分局长）负责制，严抓严管，杜绝在村违规接受接待。xx年1月起至今，没有发现一名职工违规接受村级招待。财政所（分局）同志去村工作主要采取以下几种就餐方式：一是赶回乡镇食堂按规定吃工作餐。二是由乡镇统一安排，在乡镇每人领取10元餐券在村食堂或农户家中就餐。三是个别财政所（分局）自办有食堂，职工下村后回自办食堂就餐。
一是少数乡镇没有将基层站所的职工纳入乡镇政府统一管理，基层站所同志到村后，不能在镇领取10元的就餐券，给基层站所职工下村工作造成不便。
二是部分财政所（分局）下村就餐未建立台帐。
1、基层站所因公到村工作，乡镇应纳入统一管理，建议一律在乡镇领取餐券，由乡镇按规定与村定期结算。
2、及早拟定县直单位去乡镇工作的接待标准和要求，做到上下联动，统一推进这项工作。
3、对村级零招待工作要长期抓，形成常态化。及时查办顶风违纪案件，及时点名曝光，形成震慑作用。
专此报告，请审阅。
市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个（零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个）。
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款；和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支；水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
20xx年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行；市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。
文档为doc格式。
以来，镇“一事一议”财政奖补项目在市财政、交通、水务等各部门的大力支持下，精心组织，广泛宣传，科学实施，取得了明显成效。现将自查的有关情况简要汇报如下：
镇，辖2个社区和15个行政村，现有人口30000余人。2批准我镇村级公益事业一事一议财政奖补(道路)建设项目6个，项目涉及6个行政村。其中：道路建设项目5个，水利建设项目1个。硬化道路10.96公里，其中铺设沥青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里，配套供排水6.8公里。砌护支渠3条，长度1530米;修建生产路桥涵6座。项目累计投资额达360.25万元，其中：村级自筹180.125万元，申请财政奖补180.125万元。项目建设受益群众5211户、16620人，占总人口的57.8%。
1、组织领导。
为扎实推进我镇“一事一议”财政奖补项目顺利开展，镇党委、政府把“一事一议”工作列入重要议事日程，成立了以镇党委书记任勤任组长，成立了以任勤书记为组长，纪委书记杨金保为副组长，镇规划办、社经中心、纪检办公室负责人、项目村书记为成员的项目建设领导小组，抓好工程项目的建设、质量和管理工作。同时，各个项目村分别成立了以村党支部书记为组长，村民监督委员会成员、党员代表、村民代表为成员的项目实施领导小组，具体负责项目的实施。明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。
2、宣传发动。
通过召开村民代表会议，党员大会，开辟宣专栏，制作固定标语等形式，全力营造“一事一议”宣传工作的氛围，尊重民意，民主决策，规范操作，在全镇范围内大力宣传“一事一议”工作的积极意义，让村民知道开展“一事一议”工作是党和政府关心“三农”工作的重要组成部份，是加大财政资金向“三农”投入的有效载体，是为民谋利的有效途径。通过有效的宣传，把党的政策化作农民群众的实际行动，增强了他们的投工投劳的积极性和主动性，有力地推动了“一事一议”工作的顺利开展，营造了群众积极参与项目建设的良好氛围。
3、项目管理。
为了切实做好全镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的管理和维护，我们建立了一事一议财政项目库，分项目立卷归档，实行专人、专柜管理。
项目申报资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目建议书、项目申报表、村民代表会议记录、村委会议记录、筹资筹劳清册、预算方案、工程预算表、项目公示表、项目概算表、项目汇总表、资金申请报告、项目公示资料等。
一事一议财政奖补项目的申报严格按照程序来走。奖补项目有各村民委员会申报、经镇人民政府初申后，报中卫市财政局，市财政局会同市交通局、水务局、农牧局等相关部门会审批准。
对已经批准的一事一议奖补项目，都能及时组织村民委员会全面实施且能按进度完成。
对于工程质量，我们经多方征求意见和论证，做到工程设计科学、技术标准明确，各村都建立有工程质量监督小组，代表村民对工程质量和工程进度进行监督，填制监督记录表。
目前我镇的一事一议奖补项目工程全部实施完毕并且已经镇村两级进行了验收。
4、筹资筹劳管理。
我镇对一事一议财政奖补项目筹资筹劳的管理，严格按照程序来走。经村民代表大会讨论通过，报镇人民政府审查。农民筹资筹劳标准严格按照文件规定，不超过规定上限。对筹资筹劳的档案进行分类管理，保障了档案的齐全。
5、资金管理。
我镇社会与经济管理办公室负责对一事一议财政奖补资金实施管理，在宁夏黄河农村银行设立了一事一议财政奖补资金专户，在账目上设立了专账。实行专人、专户、专账管理。各村“一事一议”项目资金都实行了报账制，由村上提出申请，经镇社会与经济管理办公室审核，镇长签后方可下拨。
6、其他管理。
档案管理。我镇对申报资料、批复文件、会议记录、公示资料、合同、验收表、结算凭证和有关图片等都装订成册，并分村、分项目建档、归档。
认识有待进一步深化。村级公益事业建设一事一议财政奖补是事关群众切实利益的一件大事，又是一项程序比较复杂的工作，但极少数干部对公益事业一事一议财政奖补建设的认识还比较模糊，思想认识上有一定的偏差，认为此项工作程序太多，政策性又很强，认为很麻烦而出现了消极和畏难情绪。
二是保障工作经费投入。镇乡一事一议财政奖补办公室一般都设立在财政所，目前财政所基本上没有固定的经费来源，正常运转都相当困难，办公条件较差。建议上级拨付一定的工作经费，逐步改善各镇乡的一事一议财政奖补办公室的办公条件，切实提高办事的质量和效率。
中铁十二局集团第四工程有限公司：
按照《中铁十二局集团第四工程有限公司财务收支检查工作方案》的有关规定，现将我项目部20xx年度财务自查工作开展情况报告如下：
一、自查自纠工作组织开展情况。
徐州地铁项目部自接到公司文件通知后，认真组织学习，依公司《中铁十二局集团第四工程公司有限公司财务收支检查工作方案》有关规定，成立了以项目经理为组长，财务人员为成员的自查小组，在会计基础、会计核算、资金管理、固定资产、资产管理、税务管理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作，对于发现的问题及时整改。
改中，会计报表根据公司要求上报，上报数据及时准确无遗漏。
（二）会计核算自查：切实规范徐州地铁项目财务管理与会计核算，规范会计确认、会计计量和会计报告，结合徐州地铁2号线09标一工区管理体制和管理模式的实际情况，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、公司《会计核算办法》及集团公司有关规定，编制了会计核算方法，在会计核算方法和会计政策选择上严格遵循会计准则和集团公司统一的会计政策办法，项目部建立了责任成本管理及核算实施办法并按公司规定及时编制上报。
（三）资金管理工作自查：项目部银行账户管理使用及票据管理情况严格根据公司规定及相关法律法规执行操作、按照公司规定定期进行库存现金盘点、抽检和银行存款对账调节，不存在白条抵库、不存在个人大额备用金长期挂账及大额备用金整借整还情况；我项目部20xx年9月进场，由于合同等各类因素的影响，公户一直未能开设，经考量，垫资款打到个人卡上作为前期资金周转费用一次取出留作工程施工用。项目资金的支付审批手续及程序符合公司规定。
（四）固定资产管理自查：因新上项目，无固定资产购置的情况。一旦产生必定按公司规定进行确认和计提并定期盘点，确保账实相符；临时设施、周转材料按规定摊销，做到账务处理依据充分、手续齐全。
存在有车辆实力，没有车辆保险费，维修等费用开支情况；不存在安排亲属人员机械设备之类的参与其中，严格按照集团公司及公司的规章制度执行。
（六）税务管理工作自查：财务人员有较强的税务防范意识，做到无发票不审核不支付，降低企业的纳税风险；个人所得税足额扣缴。
（七）“小金库”治理工作自查：项目部建立和完善了长期有效的“小金库”防范机制，杜绝“小金库”现象。
（八）社保金提取自查：社保基金、工会经费等已足额计提，不存在少提或多提的情况。
三、企业依法合规经营情况。
（一）劳务队录用、合同签定自查：项目部在劳务队录用方面严格按照公司规定的劳务队伍录用审批流程进行，欲在我项目部进行劳务分包的队伍，先提供资质项目部检查是否符合要求，对符合资质要求的劳务队，上报公司进行审批，审批合格后再请公司成本部门派专人来项目部协助项目部计划人员进行合同谈判，以保证所签定的合同单价符合公司指导价规定，未出现实际支付单价高于合同单价的情况。
（二）劳务合同执行自查：我项目部不存无合同施工、无合同付款、超计价、超付款及大额现金支付劳务款等情况，严格按照合同约定进行施工，在施工过程中禁止劳务队进行资质更换、二次分包或转包，禁止对劳务队进行合同外补偿，劳务队施工完成后及时签定结算协议。
（三）劳务台账自查：在日常工作中，按照工作内容，及时登记更新各种台帐，如《劳务合同管理台帐》、《劳务计价流水台帐》、《单项工程计价台帐》、《劳务队结算台帐》等。
（四）物资设备采购自查：本项目暂未大宗采购物资。如工程后续开展后，需采购，则严格按招投标管理办法执行。项目部自购材料采购时也会按照三比一择的方式进行询价比采购且采购发票与合同签订和收款单位相一致，没有亲属之类的人员参与其中。
（五）安全质量自查：我项目部自开工以来，未发生任何质量安全事故，不存在任何处理费用；在徐州市政府、业主、监理、指挥部等单位组织的质量安全大检查中发现的质量、安全、文明施工问题，均已按要求完成整改并及时以书面形式予以回复，整套程序闭合。
（六）公用文书自查：集团公司、工程公司的项目任职和成立文件尚未发至项目，上报申请的人员任命符合业主的要求。其他会议记录、工作总结、汇报材料等无潜在风险。
四、重大经济决策情况。
重大经济决策自查：项目部“三重一大”事项严格按公司党组[20xx]60号文要求，重大检查事项，重要设备购置、大宗物资采购及人事的任用都严格召开党工委会议进行集体讨论研究决定，无违法违规问题。大额资金的支付都需要项目经理和党政主管共同会审签字后进行支付，严格执行公司规定。
五、企业领导人员遵守廉洁自律规定情况。
我项目部严格遵守集团公司下发的《四项基本制度》，不存在领。
导人员滥用职权安插亲属包工队、机械设备为本人及亲属谋取利益的行为，所有劳务队、材料供应商、设备租赁单位的选用、单价谈判等要经常项目部党委、领导班子集团上会讨论，然后按照会议结果录用劳务队、材料供应商、设备租赁单位。
六、通过本次自查，发现项目部平时存在的业务不够规范问题，使我们在今后的工作中更严格自己，在公司领导的监督指挥下更好的完成公司赋予的工作，为迎接国家审计署审计做好准备！
项目负责人：
中铁十二局徐州地铁项目部。
二〇一六年一月二十五日。
文档为doc格式。
****卫生局：
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况。
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况。
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、
预算外资金收支管理情况：
资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理。
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况。
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用。
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因***门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见（通教审[20xx]x号），审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计，并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法，并根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部17号令），实施了必要的审计程序。我们的'审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据，xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合，工作完成顺利。审计结果如下：
一、被审计单位基本情况。
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况。
（一）20xx年x月至20xx年x月财政收支情况。
（二）20xx年12月末资产、负债及净资产情况。
（三）基建维修工程和大型物资采购情况。
（四）食堂及小卖部经营情况。
三、审计评价意见。
审计结果表明，20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规，会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定，学校的财务收支基本真实，经济活动基本合法。内部控制制度基本健全，学校财务管理做到民主、公开，经费使用实行一支笔审核，内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间，能够较好地遵守国家的财经纪律，重大事项做到集体决策，财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上，还存在以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题。
五、审计意见及建议。
为了进一步规范xx学校的财务管理工作，我们提出如下审计意见和建议：
针对本次审计所反映的问题，学校应按照有关制度规定，制定切实可行的整改措施，并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
xx审计组。
20xx年x月x日。
今年是普法收官之年。自普法工作开展以来，xx县财政局在县委、县政府的正确领导下，在县依法治县办的支持指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和一系列重要讲话为指针，始终坚持科学发展观，全面推行依法行政，切实加强法制建设，按照《xx县财政法制宣传教育第六个五年规划》的总体部署，积极组织财政系统干部进行法律法规宣传教育，切实加大普法、学法、用法力度，特别是把各项财政工作与普法结合起来，在巩固上一轮普法工作成果的基础上，广泛深入地开展法治宣传教育，积极推进依法治理，进一步增强了财政干部的法律意识和法律素质，促进了财政事业的依法规范和依法管理。根据县依法治县工作领导小组办公室《xx年法治宣传教育和依法治理工作要点》精神，我局严格按照要求进行了自查。现将我局普法依法治理工作自查情况汇报如下：
（一）加强领导，健全机构，保障普法依法治理工作的落实。
为切实做好期间的法治宣传教育工作，进一步推进依法行政和依法治理，局领导高度重视，认真规划，全面部署普法工作。成立了法治宣传教育第六个五年普法工作领导小组，由局长任组长，分管副局长和局属各单位负责人任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室，由分管副局长任办公室主任，办公室设在税政法制股，工作人员具体办理普法工作业务。研究制定了《xx县财政法制宣传教育第六个五年规划》，对普法工作进行了统一安排部署，形成了普法工作齐抓共管的良好局面。同时将普法依法治理工作列入了重要工作议事日程，做到了“三个纳入”：即纳入了各年度工作计划；纳入了局党组以及其它相关科室政治学习计划；纳入了年度综治工作目标考核。每年度都召开了至少两次以上普法工作领导小组会议，研究普法治理工作，并在年初制定了普法工作计划，年末进行了普法工作总结。由于领导高度重视，xx县财政局普法依法治理工作做到了机构人员、工作和经费三落实。
（二）加强制度建设，提高法治宣传队伍素质，确保法治宣传教育工作质量。
在每年的依法行政工作计划中制定出台《xx县财政局法律学习制度》、《重大行政决策听取意见和集体决定制度》、《xx县财政局行政执法责任制办法》，同时还建立健全了法治宣传教育目标考核制度、公务员法律知识培训制度、新录用公务员和行政执法人员上岗法律知识培训考核制度。
（三）坚持开展了多种形式的法治宣传教育活动。随着党的群众路线教育实践活动的深入开展，我局进一步加强了“依法理财”“依法行政”，将法治意识和服务意识贯穿于日常工作始终，通过集中教育学习，提高职工法律意识，规范工作要求，全面实现阳光财政。
1、抓好领导干部学法。采取集中学习和举办专题讲座等形式组织机关干部学法，每年集体学法在两次以上，学法有记录、有笔记。我局先后举办了财经法规知识讲座、依法行政法律知识讲座，并把法律知识纳入干部培训必学内容，有力地提高领导干部的法律素质，牢固树立了依法行政、依法治理的观念。同时，局领导及行政执法人员也积极参加了全县党政机关干部依法行政全员培训以及法制知识讲座。
2、坚持开展“12.4”全国法制宣传教育活动。在每年的12月4日宪法日期间，我局把政策宣传的舞台搭建在街头，通过设立宣传咨询台、发放宣传资料、展示宣传板、解答咨询等形式，向群众重点宣传普及依法行政、依法理财的法律法规，切实提高了我县财政相关政策的知晓率。共发放宣传资料x余份，内容包含《政府采购法》、《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律、条例的相关知识。
3、结合实际工作，扩大法治宣传面。自普法开展以来，为增强普法的实际效果，我局采用多种形式进行法律宣传。每年至少组织两次以上的全县行政事业单位财务人员培训会，主要对会计法规和会计业务知识进行培训，并在会后印发考试试卷，培训考试成绩平均在95分以上。进一步规范了行政事业单位会计操作，提高了财务人员对财经法律法规的认知。
4、举行相关考试，检验法治宣传成果。普法期间，组织全局财政干部参加了财政部举办的全国财政普法知识竞赛和无纸化普法知识考试等相关法律知识考试，参赛率和合格率均达100%，特别是在全国财政普法知识竞赛中还获得了全市第一名的好成绩，无纸化普法知识考试也受到了县委依法治县工作领导小组的通报表彰。通过不断地普法学习，对推进我局普法规划落实具有十分重要的意义。
(四)根据财政工作特色，有序开展依法理财工作。
1、构建了制度管理体系。以确保财政资金运行安全、提高使用效益为目的，以过程管控为主线，以制度管理为保证，以技术手段为载体，稳步推行财政制度管理改革，构建了规范科学精细的财政制度管理体系。改进了制度建设的工作方法，注重采用科学规范的体制和先进的管理机制，建立健全专家咨询论证制度；管理相对人征求意见制度；听取和采纳意见情况的说明制度；建立综合效益分析、评估制度；近年来我局制定出台并收集汇编成册的各项规章制度有《岗位职能》、《内部管理》和《办事规章》三个篇章共计89个规章制度，同时，每年都要制定出台《依法行政年度工作计划》，从而规范了依法行政、依法理财的行为。
2、强化了财政监督检查。变单项检查为综合检查，加大内审力度。分别在和xx年，联合纪检监察部门，综合财政资金安全检查、会计信息质量检查、小金库治理、社保资金检查、拖欠农民工工资检查、专项资金检查、票据检查七位一体，对11个镇、19个县直部门的财务收支、制度建设、内控管理、岗位设置、人员配备、账务核算、专户管理、资产管理、印鉴票据管理、信息系统管理等十个方面的内容进行了全面检查。对检查中发现的问题，提出了整改要求，确保了财政资金的安全运行。
3、会计监督管理工作持续良好。加强了会计队伍建设，完善了会计从业人员资格管理体制，加强了会计人员继续教育，推进会计诚信建设；每隔三年都要对全县财务会计人员，全面进行《会计法》、《会计职业道德》、《内部会计控制制度》的学习培训，从而推进了会计工作规范化、标准化、电算化管理，全面提高了会计信息质量。
4、自觉接受了人大依法监督和政协民主监督。积极配合监察、审计等部门对财政部门实施的专门监督；依法接受人民法院司法监督，加强行政应诉工作；自觉接受人民群众的`社会监督，做好财政行政复议工作。
5、建立健全民主科学的决策机制。制定出台了《xx县财政局党组议事规则》、《xx县财政局工作规则》，完善了财政机关议事规则、决策程序以及行政决策的监督机制，明确了监督主体、监督内容、监督对象、监督程序和监督方式；完善了财政决策机制，按照“谁决策、谁负责”的原则，实现了决策权和决策责任的相统一，公众参与、专家论证和政府决定相结合，推进行政听证制度，实行了依法决策、科学决策、民主决策。
6、实行政务公开建设阳光财政。
二是在局机关院内醒目位置设立了《xx县财政局政务公开栏》、《政策法规宣传栏》，公开了《xx县财政局工作职责》,内容包括财政局领导姓名、职务、职责分工和科室设置等情况，公开了《xx县财政局专用资金拨付流程图》，公开了举报投诉及受理电话。同时，通过公告、网络、网站、电视、宣传栏等形式，随时公开（示）国有资产交易、惠农资金兑付、政府采购等信息。
三是严格落实政务公开责任追究制度，先后出台了《关于规范财政管理严肃财政工作纪律的规定》、《首问负责制》、《关于进一步严明机关干部纪律作风有关规定的通知》等，建立违纪违规责任追究制，对不推行政务公开制度、“暗箱操作”或搞“假公开”、只公开一般事项而不公开重点事项和关键环节及只公开不承诺、只承诺不践诺、敷衍应付等违规违纪行为，坚决按照有关制度予以责任追究。同时，加强对政务公开工作的监督检查，及时纠正整改公开工作中出现的问题，从而使我局公开各项工作落到了实处，促进了财政工作向依法行政、依法理财深入迈进。
（五）取得的普法工作成果。
1、整体工作评价良好。自xx年以来，我局在全县综合目标工作考评中连续十余年获得县委、县政府授予的一等奖。
2、财政法制工作成绩突出。以“依法行政、依法理财”为主题的财政法治工作取得了出色的成绩，先后被省财政厅，市委、市政府，县委、县政府分别连续授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先进单位，并在xx年5月16日，被xx县委依法治县工作领导小组确定为普法依法治理示范单位,同年9月又接受了市人大组织的全市普法中期检查验收，受到了检查组的一致好评。
3、财政运行机制健康有序。随着“依法行政、依法理财”的不断推进和深化，进一步增强了全社会的财政法律意识，提高了全民财政法律素质，近年来，我局的行政诉讼、司法诉讼和财政违法违纪案件出现了零发生的良好局面；一个“人文财政、包容财政、和谐财政、阳光财政、法治财政”的运行机制已经初步形成，并正在充满生机与活力地健康运行。
（一）树立法治观念是财政普法工作的重点。因为法是要靠人去执行的，而人是由头脑里的观念来决定行为的，财政干部有没有法治观念是决定其能不能依法办事的先决条件，所以只有财政干部树立了法治观念，增强了法律意识，才可能去学法、守法、依法，才可能提高法律素质，提高依法管理、服务社会的能力和水平。
（二）坚持依法理财是财政普法工作的核心。理财是财政工作的基本职能，而财政工作涉及政府工作的方方面面，各个环节，就像人体的筋络一样牵连着政府运行的整个系统，因此依法理财就直接关系到政府的公平正义，关系到政府的公信力，所以坚持做到程序正当，高效便民，诚实信用，权责统一的依法理财是财政普法工作的核心。
（三）建设法治财政是财政普法工作的目的。打造一个规范的制度体系，建立一个有效的运行机制，营造一个良好的理财氛围，实现财政收支规范化，财政管理科学化，财政工作法制化，建设一个法治财政是财政普法工作的目的。
从自查的情况看，我局始终将普法工作与财政工作紧密结合，取得了一些成果，但我们也应清醒地认识到工作中存在的一些薄弱环节：
（一）财政法制干部的法律知识有待迅速提高；
（二）财政干部的法制宣传教育和培训工作有待进一步加强；
（三）送法到基层、普法到全民的广泛性还有待进一步深入。
我们将对自查工作认真进行总结，分析找出问题症结所在，制定相应的措施加以整改。将开展普法工作与推进我局各项工作紧密结合起来，积极探索和创新活动方式，大力提升财政管理水平，努力做好各项工作，为我县经济的跨越式发展和长治久安做出新的贡献。
(一)筑牢拒腐防变的思想防线。深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委和县纪委党风廉政建设及反腐败工作会议的有关工作部署，通过个人自学、集中讲学、交流研学等方式，深入学习了十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中央八项规定》、《廉政准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)》、《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法(试行)》、《中国共产党问责条例》等规章制度。开展警示教育，通过观看反腐倡廉影片、参观廉政警示教育基地等方式，接受正反典型“双重”教育，使领导干部明白哪些有可为、哪些不可为，提高了崇廉拒腐的思想警觉性和行动自觉性，增强了党性修养和党纪观念。
(二)严格执行制度规定，完善了规章制度，坚持“三重一大”集体决策制度，大额度资金支出均通过党组、班子会研究讨论。严格执行财务管理制度，规范拨款审批等程序。按照相关规定，对重要资金支出报县政府研究，自觉接受监督。
(三)加强制度建设，切实规范管理。以贯彻落实中央八项规定为准绳，从建章立制入手，着力规范和完善了一系列行之有效的规章制度，进一步严明了政治纪律、工作纪律、财经纪律，做到用制度管人管事，确保财政系统干部职工风清气正、纪律严明、作风优良。
为进一步做好xx财政资金安全检查工作，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，根据财政部《关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》(财库[]216号)工作要求，结合工作实际，超前谋划、统筹部署、明确分工、强化责任，自治区财政厅多措并举，在全区范围内全面开展财政资金安全检查工作。
一是加强组织领导。
自治区高度重视财政资金安全检查工作，为切实加强自治区财政资金安全检查组织保障，成立了由自治区政协副主席、财政厅厅长弯海川任组长的财政资金安全检查工作领导小组，指导全区财政资金安全检查工作的总体部署，协调、处理检查工作中的问题。财政厅国库处、监督检查局及相关业务处室等为领导小组办公室成员，具体负责对全区检查工作进行设计部署，并组织实施，督促落实各级财政部门检查工作开展进程，及时报送财政资金安全检查工作进展情况，确保自治区财政资金安全检查工作有序开展。
二是完善工作机制。
自治区多次召开厅长办公会议，听取厅国库处关于财政资金安全检查进展情况，研究制定了《自治区本级财政资金安全检查工作方案》，并向各地州市财政局下发了关于全面开展财政资金安全检查工作的通知。要求各级财政部门严格按照财政部和自治区工作要求，加强领导、明确责任、严格规矩、完善机制，在认真完成中央、自治区“规定动作”基础上，可结合本地区实际，细化完善检查内容，全力做好财政资金安全自查、核查工作。
三是细化检查内容。
为确保自治区财政资金安全检查工作不走过场，财政厅国库处结合自治区预算执行管理及资金支付工作实际，多次组织岗位人员研究讨论自查工作内容及文件依据，并积极征求厅监督检查局、办公室等相关部门意见，进一步完善细化了检查内容。新增加了预算执行管理方面5项内容：预算指标分配下达(含额度结转)是否严格设置初审、复审多岗审核;用款计划审批下达是否严格设置初审、复审多岗审核;年度执行中是否严格落实支出计划，基本支出按月均衡拨付，项目支出按照工作进度拨付;额度结余资金调整事项是否及时会签预算、国库部门，报经分管厅领导同意后下达调整文件;资金拨付是否严格按资金分配文件审核。同时，结合近来年自治区财政资金支付、会计规范等方面工作要求，自治区专门制作了《检查依据对照表》，并将中央、自治区有关文件制度汇总印制了《财政资金安全检查文件汇编》，以便于各级财政部门操作执行。
四是延伸检查工作。
结合自治区本级财政专户管理现状，认真开展财政专户开户银行专项安全检查工作，印发了《关于对财政专户开户银行进行资金安全检查的通知》，在财政专户资金收付管理和非税收入收缴管理方面，制定了12项检查内容，对财政专户资金收付、审核、单据传递、对账机制等工作进行了全面、系统的检查。
五是严肃检查纪律。
自治区财政厅两次发文严肃检查纪律，要求各级财政部门要在自治区领导小组统一部署下，按照规定时限完成自查、核查、整改落实和总结上报等4个阶段工作任务，对自查出的重大问题、财政违规问题，要及时主动的向上级财政部门报告。强调各级财政部门主要负责人是本级自查结果的第一责任人，凡在自查中弄虚作假、敷衍塞责，有问题不查，查出问题不报、不处理的，一经发现，将严肃追究财政部门主要负责人和相关责任人的责任。
六是全力做好自治区本级自查工作。
结合自治区本级工作实际，及时向厅内部相关处室印发了《关于印发自治区本级财政资金安全检查工作方案的通知》(新财办库[2016]2号)，明确开展财政资金安全检查工作的检查内容、检查方法及时间安排等事宜。目前，各处室结合本处室相关工作机制，正在逐项认真核实检查内容，并组织撰写自查报告。
自查报告是单位或部门在一定时间内对某项工作实施中存在的问题进行自查的报告样式。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
1.内部控制意识不强，执行力不够。
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。
2.对内部会计控制的监控力度不够。
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重。
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。
2.建立健全内控制度。
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。
3.加强行政事业单位内部审计监督。
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。
4.提高人员素质。
行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。
5.建立财务状况预警机制，加强财务风险预测。
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
1、财务收支管理情况。
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况。
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况。
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况。
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
近年来，我县机关事业单位以各种形式聘用了一些非在编临时人员承担辅助性、保障性、临时性工作，这些人员为确保机关事业单位完成各项工作任务发挥了积极作用。但因一些单位对临时人员的聘用与管理不严格、不规范，加重了政府财政和单位的负担，扰乱了组织、人事、编制和财经纪律，造成了不良的社会影响。开展机关事业单位临时聘用人员清理检查工作，是规范组织、人事、编制和财经纪律，有效控制机关事业单位人员总量和结构，减轻财政负担，提高财政资金使用效率的一项重要措施。为切实纠正机关事业单位违规进人、滥聘人员的问题，根据现行的组织、人事、编制和财政政策法规，现就我校临时聘用人员自查情况汇报如下：
我校现有学生1367人，在职教职工93人（含特岗教师6人），自8月至今，先后有9名教师调出我校，退休人员3人，常年病休人员1人，新调入教师2人。教师的调出，导致我校的一些学科教育教学工作无法顺利开展，为此，学校先后聘请了8名临时职工担任学校的.教育教学工作。
今后，学校如果确因工作需要增加工作人员的，要按照县委、政府财政部门的有关规定，在编制限额内面向社会进行公开招聘，实行合同聘用、岗位管理。同时，要大力推行机关事业单位辅助、保障岗位社会化改革，推行临时聘用人员“人事派遣制度”，按照以钱养事的原则，实现辅助、保障岗位用人由单位人向社会人、由身份管理向岗位管理转变，确保机关事业单位人员管理及工资财政纪律的严肃性和权威性。
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况。
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
三、基金财务控制情况。
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况。
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
五、内部控制的管理与监督。
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
六、存在的问题。
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
七、下步工作打算。
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
为确保财政资金安全，进一步提高财政专项资金使用效益，根据高财字[]5号文件精神，我单位对20xx年财政拨付的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、专项资金项目。
1、20xx年11月5日收到财政拨付专项资金72.5万元。
20xx年度共收到财政拨付项目资金132.5万元，实际支出138.93万元，资金超支6.43万元，主要是为顺利召开好此次会议，由市联社牵头，组织各食用菌企业，主管、分管的市级领导到外地参观学习的费用已经开支，后财政局审核时不予以审批此费用。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截留、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
三、存在的问题。
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
四、整改措施。
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
根据中共县纪委、县组织部、县编办、县人社局、县财政局《关于在全县开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理的通知》（纪发[]34号）文件精神，我局首先成立了清理“吃空饷”领导小组办公室，统一组织领导全局清理工作。采取定向核查、明察暗访等形式，对局属各单位进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、基本情况。
局下设共计2个局属事业单位（和）。根据核查情况，行政机关共有人员13人，其中在职10人，离退休人员3人；为全额事业单位，共有人员14人，均为在职；为全额事业单位，共有人员18人，均为在职。经过认真自查，不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。
二、主要做法。
一是规范管理，建立机制。有效防止和杜绝“吃空饷”现象发生，根本在机制，关键在责任。我局领导高度重视，自觉加强管理制度建设，成立了由局长任组长，局领导成员任副组长，局属各单位领导任成员的清理在编不在岗“吃空饷”人员工作领导小组，统一组织领导全局清理工作。
二是多管齐下，防患未然。我局从制度入手加强管理，落实部门职能责任，建立了相应的.责任分担机制。从单位人员编制、干部档案管理、工资情况统计、完善社保手续、()人员合同管理等入手，各个环节严格监管。
三、建议意见。
一是加大管理力度。设置日常监督举报电话，欢迎并鼓励举报人员，接受社会监督，确保此项工作常抓不懈。
二是抓住关键环节。坚决杜绝拿着工资福利不干事的行为，从严管理打着学习、治病等旗号，长期旷工的人员，切实加强考核监督。
三是科学建章立制。根据相关干部人事政策和工作纪律处分有关规定，修改完善综合性干部人事管理制度，进一步规范干部人事管理，从制度上严防“吃空饷”现象发生。
根据《关于开展财政供养人员“吃空饷”问题专项清理检查工作的通知》(桂财监〔〕93号)文件要求，专项清理检查分为自查自纠、重点检查、整改处理、建章立制等四个阶段，其中自查自纠时间为12月1—10日。目前，各级各部门自查自纠工作已全面开展。
按照自查自纠阶段工作部署，各级各部门要根据专项清理检查有关文件要求和规定程序，严格对照“吃空饷”的`各类情形，认真组织自查自纠财政供养人员“吃空饷”专项清理自查情况报告3篇财政供养人员“吃空饷”专项清理自查情况报告3篇。自查自纠主要内容是在认真梳理干部职工工作关系、工资发放、在岗在位情况的基础上，对单位是否存在以下11类“吃空饷”问题进行全面自查自纠：
1.受党纪政纪处分及司法处理，但工资待遇(含津贴补贴、补助，下同)、离退休(退职)费未按规定处理到位的。
2.工作人员考上全日制学历教育脱产学习的;未履行审批手续，长期不上班、离岗经商办企业、长期在外进修学习或从事其他工作等，仍在原单位领取工资的财政供养人员“吃空饷”专项清理自查情况报告3篇文章财政供养人员“吃空饷”专项。
3.以借调为名，既不在借入单位又不在借出单位上班，但仍领取工资的。
4.用少量薪酬聘用他人顶岗，自己从事其他工作，在单位领取工资的。
6.未经批准在企业或其他社会组织兼职，领取双份报酬的。
按照省纪委等7部门《关于在全省开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理的通知》(陕纪发〔2012〕8号)要求，省环保厅印发了《关于在厅直属系统开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理的通知》。自2012年8月20日至11月10日，利用近3个月时间，分教育动员、自查自纠、公开公示、检查验收四个阶段，对厅机关和13个直属单位财政供养人员进行了专项核查，没有发现“吃空饷”人员，收到了较好效果。现将基本情况报告如下：
一、党组重视。接到省纪委等7部门《关于在全省开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理的通知》后，厅党组及时召开专题会议，对“吃空饷”专项清理工作进行了安排部署，成立了财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作领导小组，厅长何发理任组长、驻厅纪检组长刘文亮任副组长。下设办公室，人事处处长刘晓霞、规划财务处处长严秉勤、监察室主任权悦安为办公室成员，办公室设在监察室。按照分工，人事处负责清理机关和核实各单位编制及现有财政供养人员情况，为专项治理工作提供基础性数据;规划财务处根据财政供养人员在岗情况及时调整核销工资，并办理相关手续;监察室负责受理群众举报，对在清理整治过程中发现的违纪违法行为予以严厉查处。直属各单位也要成立了相应组织机构，负责专项治理工作的组织实施，主要负责人为清理工作的第一责任人，并明确一名联络员负责具体工作，为专项清理工作奠定了坚强的组织保障。
二、组织严密。专项清理工作展开后，各处室、直属单位通过多种渠道和方式，广泛开展宣传教育，使广大干部职工充分认识专项治理工作的重大意义，增强参与、支持、配合专项治理工作的自觉性和主动性，营造良好的舆论氛围。自查自纠中，严格对照编制卡、工资表、在岗人员名册、考勤记录，按照“五查三对照”要求，查身份、查调入调出关系、查工资底册、查审批手续、查在岗情况;身份证与本人档案照片对照、工资审批手续与工资底册对照、在岗情况与群众反映对照，逐一排查，摸清底数。将财政供养人员名单采取公示栏公示、召开干部职工大会等方式通报自查结果，接受群众监督。对群众反映的情况如实记录，严格核实。厅专项治理工作领导小组办公室，采取抽查、重点检查等形式，对各单位开展专项治理工作情况进行监督检查。
三、注重实效。厅党组把这次专项清理工作与今年开展的“制度月”、“廉政教育月”和“精细化管理年”活动结合起来，达到了相互促进、相得益彰的效果。进一步完善了长效机制，规范了人事管理制度。建立健全了干部职工动态管理制度，按季度更新人员信息、在岗人数，在一定范围内公开空编数量及减员情况。建立了监督举报制度，面向社会公开举报电话、电子举报邮箱，注重网络舆情的收集、整理、研判和处置，认真调查信访举报案件，严肃处理相关人员。实行责任追究制度，明确各单位主要负责人是清理工作的第一责任人，对存在“吃空饷”现象、清理工作走过场的单位，发现一起，查处一起，不仅追究当事人责任，还要对单位“一把手”实行问责，确保专项清理工作的实效。