规章制度的作用不仅限于约束行为，还能够促进组织的发展和进步，提高工作效率。下面是一些规章制度的实施和执行情况的调查报告，希望对大家有所启示。
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的`情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）
19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
(1)处理生产班不能处理的问题。
(2)检查紧固各部螺栓。
(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。
(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。
(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。
(8)处理柱塞杯的窜油问题。
(9)清洗过滤器。
(10)检查压力表动作是否灵活可靠。
(11)检查各种阀是否损坏和滴液。
(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。
(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。
(14)如实认真填写检修记录和运行记录。
2.周检
(1)处理日检中不能处理的问题。
(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。
(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。
(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。
(5)检查蓄能器的氮气是否充足。
(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。
(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。
(8)认真如实填写检修记录。
3.月检
(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。
(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。
(3)清洗乳化液箱和过滤器。
(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。
(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。
(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。
(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。
目的是确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命。
一、为了维护库房管理秩序，保证档案资料的完整与安全，非库房管理人员不得进入库房。
二、认真做好防高温高湿、防光、防盗、防霉、防虫、防暑、防尘、防有害气体、防震、防雷击工作。加强电源、消防器材管理。库内严禁吸烟、生火、存放易燃易爆物品。库房窗、门要及时关闭上锁。做好对平时温湿度测试和记录，采取有效措施调节库房的温湿度。
三、对库房内档案的保管情况，每月进行一次抽查，每季进行一次大查，并做好检查记录。发现问题及时向领导报告，并进行妥善处理。
四、接收、移出、借阅、销毁档案资料和工作人员调动必须严格严格手续。档案资料要进行消毒、杀虫处理，定期更换防虫药物。建立档案资料、检索工具、设施设备的统计台帐，做到帐物相符。
五、档案资料排放要整齐有序，调出的`案卷入时入库、对号入座，不得放在办公室。保持库房内外清洁卫生，不准堆放公私杂物。
六、档案管理人员要忠于职守，充分履行自己的职责;不失密、不泄密，不得私自将档案资料带出库外或摘抄有关内容。对违反规定造成不良后果者追究其责任。
一、查阅利用我馆档案资料，利用者须凭本人在工作单位或乡镇、村委会、居委会介绍信;查阅利用开放档案亦可凭本人身份证。
二、查阅档案资料，利用者须填写查阅利用档案资料申请单。
三、利用者领出、交还档案必须当面清点，并只能在查阅室查阅档案;不得抄阅与介绍信和申请单上无关的档案资料;不得将档案资料转给他人抄阅。
四、查阅档案时不准在阅览室吸烟、喝茶、喧闹;不准在档案资料上圈点、划线、折叠、抽页、裁剪;不准在档案原件和档案馆出示的档案证明上涂改。违者造成不良后果的依法追究责任。
五、摘抄、复制档案资料须经接待人员同意并使用档案馆统一印制的档案史料摘录卡。制发档案证明由接待人员摘抄或复印，经核对无误后加盖业务专用章，否则不能作凭证使用。
六、查阅机密性质的档案，必须经县委主管档案工作的领导批准，否则不予接待。
七、馆藏档案的公布、出，未经我馆同意，任何机关和个人无权公布、出版。
一、为了提高馆藏质量，有效地保护档案，对确认失去保管价值的档案，应当进行销毁。
二、销毁档案必须经本馆鉴定小组严格鉴定后进行，严禁任何个人擅自销毁。
三、档案销毁前，必须造具销毁清册，输审批手续，报县委分管档案工作的领导批准，销毁1949年以前的历史档案，必须同时报国家档案局批准。
四、销毁档案时，必须指定销毁地点，并派出两个以后监销人员实施。档案销毁后，监销人员须在销毁清册上签字，并注明销毁方式和日期。
五、严禁将需要销毁的档案作废品卖给收购商，或作其它用途，严防泄密。
六、销毁清册应归档保存，以便日后查考。
“十防措施”
为了切实做好防高温、高湿、防火、防光、防盗、防霉、防虫、防鼠、防尘、防有害气体、防雷击(含防震)工作，根据衡东气候特点及我馆实际情况，特制订如下措施：
一、库房温湿度常测记，适时通风和密闭，使用空调去湿机、使用木炭、化学吸湿剂。
二、库内使用白炽灯，安装铁窗、铁门，报警器。
三、建立消防安全队，加强培训，提高技能，严禁烟、火，防止事故发生;库外设立安全区，消防器材和电源落实到人管理。
四、建立值班责任制，加强巡逻保安全，库房管理设专人，无关人员不入内;接待查阅设专人，防止档案被盗、丢失、撕页、裁剪和涂改。
五、柜内常换防霉防虫药，档案资料进馆先消毒;管理人员勤清扫、勤检查，防止霉菌、虫卵入库内。
六、定期放鼠药，随时关门窗，防止老鼠入库内。
七、库内、库外、查阅室清洁卫生常保持，档案资料、检索工具、档案用品常除尘。
八、库房周围搞绿化，美化环境，净化空气，减少有害气体。
九、安装避雷设施，及时检维修，确保安全有效。
消防安全人员。
领导小组。
第一负责人：法人代表局长。
组长：分管副局长。
防火负责人职责。
一、认真贯彻上级有关消防安全工作的指示、规定，将防火安全工作纳入议事日程与行政管理制度规划，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
二、抓好干部、职工的法制教育和防火安全教育，以增强全员法制观念和防火安全意识。
三、组织制订防火安全制度，并认真部署贯彻。
四、认真组织防火检查、监督，主持研究整改火险隐患。
五、按消防安全法规，配备和管理好消防安全设施，定期组织消防训练，丰富全员消防安全知识，以达到自防、自救、自卫和自治的需要。
六、对本单位的火灾事故，积极组织群众加以扑救，并负责查明原因，提出处理意见。
一、非档案人未许可，不得擅自进入档案库房，查阅档案资料一律在阅档室进行。
二、档案库房必做到防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物和防污染；应保持库房内整齐、清洁、不得存放与档案无关的物品。
三、档案库房内严禁吸烟，库房内外禁止存放易燃易爆物品。
四、档案人员应定期检查库房温湿度记录，对超规定温湿度要及时采取有效措施，定期做好温湿度记录分析。
五、档案库房存放的档案资料要定期检查、清点，对案卷每半年抽查一次，并作出详细记录，发现有虫蛀霉变及老化情况，及时向领导汇报采取相应措施。
六、对查（借）阅后返回的档案，应仔细检查，严格把关，发现问题及时提出或领导汇报。
七、为便于查找和利用，应有档案资料存放示意图，设置在库房明显地方；档案柜（橱）上须有指引卡，标明档案年度和起止号码。
八、档案人员认真编制案卷目录、全引目录及卡片、索引、资料等检索工具，方便查找利用。
九、档案人员离开库房前，必须切电源、关好门窗，因失职使档案遭到丢失或损坏者，按有关规定追究责任。
十、按照规定，对到期的档案及时进行鉴定和处理工作。
一、查阅利用我馆档案资料，利用者须凭本人在工作单位或乡镇、村委会、居委会介绍信;查阅利用开放档案亦可凭本人身份证。
二、查阅档案资料，利用者须填写查阅利用档案资料申请单。
三、利用者领出、交还档案必须当面清点，并只能在查阅室查阅档案;不得抄阅与介绍信和申请单上无关的档案资料;不得将档案资料转给他人抄阅。
四、查阅档案时不准在阅览室吸烟、喝茶、喧闹;不准在档案资料上圈点、划线、折叠、抽页、裁剪;不准在档案原件和档案馆出示的档案证明上涂改。违者造成不良后果的依法追究责任。
五、摘抄、复制档案资料须经接待人员同意并使用档案馆统一印制的`档案史料摘录卡。制发档案证明由接待人员摘抄或复印，经核对无误后加盖业务专用章，否则不能作凭证使用。
六、查阅机密性质的档案，必须经县委主管档案工作的领导批准，否则不予接待。
七、馆藏档案的公布、出，未经我馆同意，任何机关和个人无权公布、出版。
1、业务档案库房是保管本单位业务档案的机要重地，非档案工作人员和其他人员未经同意，严禁入内。
2、严禁在业务档案库房内吸烟、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放杂物。
3、要做好业务档案库房温、湿度控制工作，保持库区清洁，避免业各档案干燥、脆变。
4、业务档案柜应科学利用，不同门类、不同保管期限的业务档案应分别排列，并编制档案存放示意图，钥匙要妥善保管。
5、定期检查库内外的技术保护措施，做到防盗、防火、防高温、防虫、防鼠、防潮、防尘、防紫外线、防阳光直照。
6、做好库房温湿度记录，温度控制在14。c-24。c之间，相对湿度控制在45—60%之间。
7、定期进行清库查卷工作，保证案卷质量。遇有重大可疑情况，及时向领导报告。
1、本单位各业务部门借阅业务档案，须办理借阅手续。借阅不属于本部门业务范围的，但确因工作需要的，须经业务档案管理部门同意后方可借阅。
2、借阅业务档案机密卷须经业务部门领导同意和业务档案管理部门批准后，并限在业务档案阅览室阅看。
3、非本单位人员借阅业务档案，须持本单位写明借阅业务档案内容的正式介绍信，经业务档案管理部门批准后方可查阅。
4、业务档案不得转借，不得携带业务档案出入代共场所和探产访龙。节假日前，借出的业务档案一律归还业务档案管理部门。
5、借阅汪务档案，原则上得带出档案阅览室，如确因工作需要的，须经业务档案管理部门同意并报分管领导批准后，方可借出，归还时间不得超过3日。
6、查档人员不得随意涂改、圈点、勾画、加注，更不得撕毁、抽页。
7、未经业务档案管理部门同意，查档案不得私自摘抄、复制。
1、加强对业务档案工作领导，把业务档案管理工答纳入本单位整体工作发展规划，列入议事日程，对本单位业务档案管理工作负领导责任。
2、认真学心《中华人民共和国档案法》、《社会保险业务档案管理规定(试行)》以及以级业务档案管理部门各项规定，并组织执行。
3、积极宣传档案法律法规和业务档案工作的重要性，确保业务档案管理工和在各项管理中的重要地位和作用得以发挥。
4、定期检查各项业务档案管理制度的落实情况，听取有关人员的汇报，及时解决业务档案管理工作中存在的问题。
5、监督本单位各业务部门业务资料的收集、整理、立卷和归档工作。
6、加强业务档案工作人员思想政治学习和业务培训，提高业务档案工作人员素质，增强业务档案工作人员管理意识，切实抓好业务档案管理工作。
7、对在业务档案管理工作中做好显著成绩的人员给予奖励，对违反业务档案管理法律、法规和制定的人员给予处罚。
第一条档案库房应坚持“以防为主，防治结合”的方针和“坚固实用，安全防范，科学管理，利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。
第二条档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃-24℃，相对湿度应控制在45%-60%。
第三条严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。
第四条每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。
第五条档案库房应统一设置档案存放位置索引(平面示意图)，档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。
第六条库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。
第七条档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。
第八条非档案工作人员不得随意进入档案库房。
看了。
1、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
2、泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。
3、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
4、各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。
5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。
6、开清水泵每次对责任人罚100元,对书记、队长罚款100元。
7、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对书记队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。
违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
1.1为保证物业服务满足规定要求,并持续改进服务质量,各项目物业管理中心应加强物业服务检查工作,建立公司内部的三级检查机制,包括:项目物业管理中心的月检、中心(部门)的周检、中心班组的日常检查。
1.2公司总部及公司分中心对所属项目物业管理中心的监督检查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面检查并实施第三方检查方式进行,按公司的有关规定执行。
1.3各层次物业服务检查均必须有计划地进行,并形成书面的`检查报告。针对检查中发现的问题,项目物业营运中心应及时采取纠正措施。
1.4项目物业管理中心的各级检查均须依据《物业管理方案》、《工作计划》、《服务质量检查标准》、上级指令以及公司文件制度。
2.1项目物业管理中心负责项目内部的服务检查,包括班组长负责的日检、管理部门经理/主管负责组织的周检、项目分管物业领导负责组织的月检。
2.2项目所在公司分中心/分公司负责对所属项目物业管理中心进行监督检查。
2.3公司品质管理部负责对各项目物业管理中心检查体系实施监督和指导。
3.1项目物业管理中心的检查组织。
3.1.1日常检查:由各班组长对责任范围内巡查。
3.1.2周检:由管理部门经理/主管担任组长,各主管组成。并指定专人负责统计分析和编制月报。
3.1.3月检:由总部品质部经理或项目总经理指定专人(中层以上管理人员)任组长并负责统计分析及编制检查报告,组员由组长根据需要在公司范围内抽调人员组成。
3.2各级检查组的权限:。
3.2.1检查组有权按检查计划对相关范围进行检查;。
3.2.3检查组有责任向本项目内各部门阐明不合格项的原因,并提出整改建议;。
3.2.4上一级检查组织有权对下一级检查组织工作进行指导和监督;。
3.2.6检查组长按计划安排检查组成员的检查工作,负责组员检查过程的考勤及相关纪律,同时有权向检查组成员的直接上级提出考核建议。
3.3检查标准详见《物业服务质量检查标准》。
3.4不合格评定。
3.4.1为了将不合格进行准确的责任归属,检查实施人须对发现问题进行评定。评定结果按《9.1不合格控制、纠正及预防措施》中的3.2.2分类。
3.4.2班组长对日常检查结果进行评定;周检、月检实行组员集中讨论分析,然后进行逐项评定。
3.4.3评定时被检查人员(日检)或部门负责人(周检和月检)须在现场。
3.5检查中发现的不合格按要求进行纠正。
3.6检查分析报告。
3.6.1每月5日前,公司分中心项目物业管理中心周检负责人将上月的周检结果进行统计分析,编制成报告并由项目物业管理中心主任审批后,向各班组传达。同时送项目物业管理中心检查组备案,作为当月月检参考内容。只有一个项目物业管理中心的项目物业管理中心,月检报告和周检汇总报告合并编制。
3.6.2月检问题评定后,项目物业管理中心检查组组长根据月检情况编制报告并由总经理审批后,发放给各部门、项目物业管理中心。
3.6.3检查分析报告内容包括但不限于:。
a)检查时间、方法、过程;。
b)检查结果汇总;。
c)问题归类;。
d)重要问题单项分析;。
e)总体问题分析(可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究);。
f)改进建议;。
g)总结。
4.1日常检查是项目物业管理中心各班组负责人对属下岗位的服务过程实现管理控制的重要手段。项目物业管理中心日常检查范围包括:各班组所有岗位的工作范围、分包服务项目。
4.2项目物业管理中心的日常检查由各班组长负责,分包项目日常检查由分管责任人负责,其它项目由项目物业管理中心主任指定责任人。
4.3各日常检查负责人必须每日保证足够的检查时间。
4.4检查人在三个工作日内须对职责范围内的所有岗位及其责任区检查完毕,存在问题记录在《物业服务检查记录表》上,涉及责任人的,需要求责任人在记录表上签字确认。
4.5参照《9.1不合格控制、纠正及预防措施》3.2.2评定不合格类别。
4.6对不合格的处置按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.10要求处理;符合纠正预防措施要求的按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.11处理。纠正完毕后须在《物业服务检查记录表》上作相关记录。
本篇库房管理制度，针对学校档案库房制定。遵循的原则是“以防为主、防治结合”，具体细则如下：
档案库房应贯彻“以防为主、防治结合”的原则，限制和克服不利于档案安全的因素做到最大限度地延长档案寿命，便于档案的提供利用。
一、档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求，库房内箱柜的摆放、案卷的存放要从左至右，规范有序，有固定位置，存取方便，并有箱柜、档案示意图。
二、库房设有保险装置：做到八防：防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置，易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。
四、每年检查箱柜内防虫药品，及时置放，每周进行卫生扫除，保持整洁。
五、库房内外要有明显的“严禁烟火”标志，任何人不准在库房内吸烟。
六、库房内非工作人员禁止入内，如工作需要进入时，必须有档案管理人员一同前往。
七、每日下班时做好安全检查，关窗、断电、锁门，节假日贴好封条。
xx中学。
一文到这里就全部结束了，本文遵循的原则是“以防为主、防治结合”，可以参考这个思路。
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的'条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
(一)核查经销商仓库库存,向分店要货单,核查分店库存,分析卖场商品实际销售情况。
(二)生成订单,打印订单,进货跟踪。
(三)新品进店:审核商品-收取进店费-确定销售价格--建立商品资料。
(四)原有商品:根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。
(五)继续销售。
为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
（一）采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式。
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施。
1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
一、用心宣传党和国家关于档案管理的法规、条例。
三、维护档案的完整、系统和安全，定期检查档案保管状况，改善档案保护技术，严守国家机密。
四、用心开展咨询服务；热情接待档案利用者，迅速、准确带给所需档案和资料。
五、深入基层，开展对兼职档案员的业务培训和指导工作。
一、在主管校领导主持下，由校办、档案室及有关部门负责人与负责该门类的专、兼职档案员组成鉴定组，按照分工，个人初鉴、群众审查，具体工作由档案室组织。
二、对在整理的归档材料，要以全面的、历史的和发展的观点鉴定其价值，准确把握归档范围和保管权限，有异议时由鉴定组裁定。
三、档案到达开放期，由鉴定组作出是否向社会开放的决定。
四、档案保密期满，由鉴定组作出是否变更密级或解密的决定。
五、档案存留期满，由鉴定组提出销毁或延长保管期限的意见，经主管领导批准后，方可存、毁。
六、销毁档案前登记造册（注明题名、数量、鉴定时光、参加鉴定人员）；销毁时由3人执行；事后在清册上注明销毁日期并签字；清册归档。
第一条为了规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。
第三条流程的管理遵循以下几点原则:
(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。
第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的.决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:
(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;
(二)监督并指导流程管理体系的运行;
(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;
(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。
第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:
(一)负责公司流程的审核工作;
(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;
(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;
(四)负责组织公司流程的评价优化工作;
(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。
第六条各部门主要流程管理职责如下:
(一)负责与本部门业务相关流程的制定;
(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;
(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;
(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。
第七条流程的制定
流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。
形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。
第八条流程的评审、优化与废止
流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。
(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。
(二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。
(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。
第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。
第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。
第十一条本办法自颁布之日起施行。
为了提高餐饮部员工的工作乐观性，促进员工在服务操作中的推销力量，特拟定以下相关制度：
1。各服务员在每日营业中，必需乐观推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2。楼面经理必需严格根据酒店的规章制度与供应商供应的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的全部瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班依据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3。餐饮部经理必需在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4。由副总经理与供应商商定时间来调换瓶盖；由餐饮部经理依据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5。啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必需分别存放。
6。供应商每月有送货的.人员到酒店，商定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
1。餐饮部的全部瓶盖费安排比例是：（餐具损耗从其中费用中扣除）。
推销服务员占70%；
传菜人员占10%；
酒吧、收银输单人员占10%；
管理人员占8%；
餐饮部基金占2%；（员工生活用品、员工活动经费等）。
2。每月发放瓶盖费提成，将严格根据以上安排比例执行，并将员工在每次领取后的具体名单张贴在员工园地的张贴栏中；并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用状况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
随着城市规模的不断扩张，路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中，如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理，是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程，并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察设计：在勘察设计阶段，设计要考虑以后路灯的.维修安全。如：路灯附近有无高压线、有无大树，路灯的高度控制在多高合适等等。
2、施工定位：按设计要求到施工现场确认路灯位置，一是人员的交通安全，二是要考虑施工安装方便。
3、挖灯杆坑、浇砼基础：开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线，要事先做好管线调查。
4、专变报装和安装：在专变报装负荷容量不宜太大，但要考虑周边道路路灯的发展，预留负荷裕量，避免重复投资。还必须考虑线路的电压降，尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平，做好警示栏杆，防止杂草生长造成漏电事故。
5、电缆敷设：主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线，避免开挖损坏，电缆沟的深度要符合设计标准要求，并做好电缆防盗措施。
6、立杆装灯：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、锥形桩，疏导交通；
（2）施工人员戴安全帽，穿反光衣；
（3）现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施，各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施，逐级负责，层层抓落实，做好安全措施。
（4）吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。
7、电缆接线：注意事项有：
（1）电缆接头连接要紧固，绝缘密封要好；
（2）线路跳接处要注意跳相颜色，避免接错线，导致三相负荷不均匀；
（3）接线井内电缆接头要做防水处理，避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。
8、配电箱安装：要注意以下几点：
（1）接地要牢靠，接地电阻小于10ω；
（2）电器连接要牢固；
（3）要做安全防护栏；
（4）悬挂电气安全警示标志；
（5）箱内要有控制回路图和电缆标志牌。
9、负荷调试：路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况，相地线之间有无短路，相间有无短路等等；检测完后再分相送电，确定安全送电无故障。
10、灯杆校正：调杆主要是各个方向均要垂直，使地脚螺丝受力均衡。
11、焊接地线和检修门：焊接要牢固，焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆，防止焊接处氧化。
12、封地脚螺丝：封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来，再加贴瓷片，要有坡度，避免积水。
13、工程验收：根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。
路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容：
（1）组织全体施工人员进行安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项技术操作规程，防患于未然。
（2）特殊工种的人员要经过专业安全技能培训，熟悉掌握各自机械（高架车）等的安全操作技能，并持证上岗。
（3）安全领导小组、专（兼）职安全员必须时刻对安全生产监控，发现问题及时纠正。
（1）所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。
（2）施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测，确保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制，必须做到安全生产责任制人人有责。
（2）认真进行安全技术交底，安全生产措施不落实不准动工，发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（3）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的技术措施。
（4）积极开展安全生产劳动竞赛，对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励，凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。
通过实施各项施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根据人员设备的实际情况，科学灵活安排施工，保证工程进度，保证工程质量，确保施工安全，提高工程施工的效率，从而提高生产效益。
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的'形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
1、工作时间9：00—18：00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。
规范客户接待流程，保证客户来访效果。
适用顾问经营部。
部门/岗位工作内容。
部门负责人统筹安排接待工作。
接待人员负责全程跟踪。
其他部门配合协调。
4.1接待前期对接工作。
4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划。
4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜。