规章制度的执行需在合理的基础上灵活处理，避免僵化和机械地执行。规章制度的实施需要全员参与和共同努力，以下是一些相关的培训和宣贯材料供您参考。
1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2、凭有标志车筐存放车辆。
3、要按规定位置放置车辆。
4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5、保持车室内卫生，不扔废弃物。
6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：
1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。
2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。
3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。
4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。
5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。
6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。
7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。
8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。
9.顶部安装灯具，必须经百货大楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。
10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。
1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。
2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。
3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。
1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。
2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。
3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。
4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。
印章是机构合法存在的标志，是机构权力的象征。为了保证印章的合法性、可靠性和严肃性，结合医院实际，特制定本制度。
（一）印章的刻制须由用印单位向院办公室申请，报院长审批同意，由办公室开具单位介绍信到指定的公安机关定点处刻制。院办公室负责全院印章的刻制管理工作。（附件一：印章刻制（停用或销毁）审批表）。
（二）处室（含所属职能科室）、业务科室如有变动，或因工作需要需增刻印章，须由处室、业务科室向办公室申请，报院长同意后，方可进行刻制。
（三）未经院长批准，任何处室、科室和个人不得擅自刻制本单位、本部门的印章。
胶章，直径4.0厘米；业务章和专项工作章按相关规定执行。
（五）医院院级印章刻制好后报省备案。
二、印章的启用。
（一）新印章要做好戳记，统一在办公室留样保存，以便备查（附件二：印章管理登记表）。
（二）新印章启用前应由办公室向全院下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。院级新印章要向省直有关单位发函启用。
三、印章的使用范围。
医院的印章主要包括：医院行政章、法人章、财务章、业务章；内设机构及所属职能科室、临床业务科室和医技科室行政章；党、群团组织公章；省研究所及所属研究所（室）公章；职称、计划生育等各类专用工作章等。医院所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
（一）医院行政章的使用范围：由医院名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等，代表医院对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与我院的各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。
（二）医院法人章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事聘任等各类文件。
（三）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
（四）各处室（含所属职能科室）、业务科室的公章及业务专用章使用由各处室及科室负责人明确使用范围及要求。
（五）其它情况需加盖医院公章时，必须由分管院长签批，必要时须经院长审批同意（附件三：医院公章、法人章使用签批单）。
（六）涉及医院红线图、重要资产、重大借贷、重要合同、协议等，必须经法人代表签字方可使用印章，经办人、分管领导也应签字，印章管理人必须登记并永久保存。
1、医院行政章、法人章由办公室指定专人负责管理；财务专用章由财务部门指定专人负责管理；处室、科室行政章由处室、科室第一责任人管理。印章管理人须在办公室登记备案。
2、其他各类业务和专项工作印章，由各处室和科室指定专人负责管理，并到办公室办理印章管理人登记备案手续。
3、处室、科室第一责任人为本处室、科室印章管理的第一责任人。如遇人事变动，需到办公室办理印章管理交接手续。
4、印章管理人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需暂时移交他人的，可由部门负责人指定专人代管，但必须办理移交手续，并填写《印章临时移交登记表》，法定保管人回到岗位时，再及时办理移回手续。（附件四：印章临时移交登记表）。
5、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人专用章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用。
（二）印章的使用。
1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。
2、法人章由法人签字或被授权人签字后方可使用。
3、财务专用章、支票专用章由财务部门按岗位职责权限使用。
4、严禁私自将印章带出单位使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，请示院长同意后方可带出，并由印章保管人陪同外出使用。印章外出期间，只可将印章用于申请事由，借用人须对印章的使用后果承担一切责任。
5、以单位名义签定的合同、协议、订购单等，由财务、纪检、相关处（科）室审核，分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致）。
6、私人取物、取款、挂失、办明，需用单位介绍信时，须由组织人事处出具证明，由办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
7、任何印章管理责任人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
8、规范使用印章，做到“骑年盖月”，上沿不压正文，下沿在成文日期之下；盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。
（三）印章的保管。
1、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。
2、印章管理责任人如因工作变动，需与继任者及时到办公室办理印章交接手续，以免贻误工作。
3、印章应及时维护，确保其清晰、端正。
4、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。
5、经批准停止使用的公章由办公室做好戳记，统一去角封存或送政府相关部门销毁，不得私自处理。
五、本制度自公布之日起实施。
为加强我矿井下放炮及一氧化碳报警的日常管理，特编制“板石煤矿井下放炮汇报管理制度”：
一、井下放炮汇报要求：
1、井下作业地点放炮前，由班组长、放炮员、瓦检员按“一炮三检”和“三人连锁放炮制”共同核实现场情况后，由班组长向生产调度汇报，生产调度的同意后，方可放炮。否则，对放炮员、班组长、瓦检员各罚款50元。
2、放炮汇报后，15分钟内必须完成放炮，否则需要向生产调度说明原因并重新进行汇，否则放炮员、班组长每次罚款50元。
3、根据生产实际情况，需连续放小炮时，必须向生产调度汇报放炮次数及放炮结束时间，否则对班组长罚款50元。
二、井下放炮汇报具体内容：
1、班次及放炮时间、放炮的地点。
2、参加三人连锁放炮人员姓名（瓦斯员、放炮员、班长）。
3、放炮地点瓦斯情况、放炮地点支护情况、煤尘情况、警戒点设臵情况、警戒绳使用情况、清场情况。
4、汇报时间及汇报人姓名。
汇报人请示汇报完上述内容后，由生产调度下达放炮指令。
三、通风调度负责填写放炮汇报记录、生产调度负责下达放炮指令，未及时填写放炮汇报记录，每次对当班调度员罚款20元。
四、通风调度负责核对监控数值与放炮汇报时间是否相符，并将圆班放炮汇报记录上传至网络会议，未及时上报网络会议或未认真核实数据，每次对值班通风调度罚款20元。
五、通风科每天对井下放炮汇报记录本与一氧化碳报警记录进行核对，对放炮未及时汇报的区队按事故进行追查，对责任人罚款200－500元。
六、采煤工作面放炮严格按《吉煤集团“一通三防”管理特别规定》执行，综采工作面放炮必须报请集团公司领导联合审批，否则按事故进行追查。
公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第三条。
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：
（一）组织、领导公司物资供应管理工作；
（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：
（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；
（六）领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
（一）物资管理部。
2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
（二）企业管理部。
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
（三）财务部。
1.负责公司材料消耗会计核算工作；
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
（四）机电管理部。
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作；
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
（五）运输队。
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理；
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（六）保供队。
2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；
（七）绞车队。
2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
（八）通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（九）矿建工程部。
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。
（十）资环部。
1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。
（十一）安全监察部。
1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。
1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；
（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
（十四）驻矿材料加工单位。
1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
（十五）需用加工件单位。
1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。
3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
（二）各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月；
进口设备9个月，进口设备配件6个月；
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；
招（议）标物资按招（议）标结果执行；
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条物资计划的调整。
（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
（一）坚持性价比最优原则。
（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；
（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。
第二十条采购方式。
（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。
（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条。
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第二十九条物资储备管理体系。
（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
（二）无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。
（五）无动态物资调剂方式：
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
（一）加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
（二）物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
（一）材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
（二）台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
（三）修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条。
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条。
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
为了求得餐厅的发展，也为了要求分工任务明确，更为了保证工作很好地进行，特地制定以下规章：
経营管理：
会议要求：
每日开业前召开10分种的碰头会检討昨日的经营情。
况作出汇报和安排今日的工作事项，每月举行一次总结会议，总结经验，完善餐厅的经营；与会人员不得无故缺席，不得迟到多于5分钟，也不得提早10分钟离会；若有事情耽误可以请假，但须有请假条以及负责人的签名；有特殊情况的可以向负责人申请晚到或早退；缺席、迟到、早退如无负责人的许可，一律按缺席算——根据人事部规章制度的会议条例给予处分。
营运要求：
1、成员应自觉维护餐厅的形象，不做有损餐厅形象的事；
2、成员应将团结合作放在首位，遵循集体主义的基本原则，分工明确但也要求团结友爱；
3、成员对餐厅交予的工作应认真积极的完成；
4、成员应积极进取，不断完善自身能力，不断提高办事效率，并积极为餐厅出谋划策且多做实事。
值班要求：
1、成员须严格按照各管理范围的制度执行任务，不得违反其。
中任何一条；
2、成员值班须听从人事部的值班安排，不得随意调班、旷班；
3、成员值班时须严格按照打卡制度，要准时到场，不能代他。
人或让他人代打卡；
5、值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班情况如实登。
记。
（以上值班要求如发现有成员违规的现象，一律按人事部规章。
制度的违规条例给予处分。）。
全体成员须按照以上制度严格执行，为餐厅的美好明天一起奋斗！
店面制度：
卫生方面：
4.要注意水房的卫生，断绝水房的异味；
布置摆设：
2.掌握店面物品的存放情况与位置；
3.了解餐厅需要的用品是否足够，不足的要汇报；
4.注重柜台、桌子的装饰整洁；
5.把图书分类整理好，把没有放回原处的图书也放好。
1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐；
3、遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用；
4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；
5、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，并向负责人汇报；
8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；
9、财务管理员应妥善保管会计档案资料（采购的货物单等），对会计帐册、帐单进行归档。
10、任何借款都必须严格遵守审批程序。
餐厅总经办。
2012/8/18。
1.1目的为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。
1.2公司印章的定义本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。
2.公司印章的种类。
2.1公司公章公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名称为“深圳市中兴通讯股份有限公司”，图形为含五星的圆形。
2.2公司业务专用章代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括人事章、合同专用章、财务专用章、报关专用章等。
2.3公司钢印用钢材制作，加盖于各种证件，等同于公司正式印章。
2.4法人章刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。
2.5总裁或总经理章刻有公司总裁名字的印章。
2.6事业部章刻有公司各事业部名称，含五星图案的圆形印章，事业部章不具备法人效力。
2.7总裁办、中心、部门、各事业部办公室方形章刻有总裁办、中心名称、部门名称、各事业部办公室名称，只对内使用的方形章。
2.8其它专用章因工作需要代表公司对外行使某项专业权力的圆形印章，包括法律办公室章、基建办公室章、培训中心章、工程部章、标准化专用章。增刻此类印章的申请必须在申请时列明印章使用管理规定并报公司主管领导批准。
2.9戳记带有标识性的印章，常加盖在显要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、“绝密”等字样。
3.1申请必要的业务用章：支出合同、销售合同、财务、人事用章可以书面形式向总裁办行政部提交“刻制印章申请表”。(附件二)申请表必须由部门领导与主管三层领导确认并经公司主管领导批准。其他印章申请应严格控制。
3.2刻制公司印章的刻制由总裁办行政部统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。
3.3散失、损毁、被盗公司印章在受到散失、损毁、被盗的`情况时，各管理者应迅速向行政部递交说明原因的报告书，报告书须经部门领导和总裁办、中心一级的领导的确认。行政部根据情况依本制度办理改制。
3.4废止由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交行政部处理。除特别需要，由行政部将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。
4.新制印章的登记。
印鉴档案申请刻制好的印章应在行政部进行登记。行政部应将每个印章登入“印章登记卡”(附件三)内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。
5.管理。
5.1公司印章由总裁办行政部归口管理。其主要职责包括：根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案；管理公司公章、负责公司公章用印；制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。
5.2公司有关职能单位对所分工管理的法人章、公司钢印、公司业务专用章负管理的责任，承担用印的后果。
法人章主要用于公司法人代表授权证书；人事劳动合同；招标书和投标书。法人章的用印由总裁办法律部负责管理，用印时须与公司公章同时使用。
公司钢印主要用于公司正式员工工作卡，由总裁办法律部护卫队按人事中心提供的转正人员名单执行用印。
人事章由人事中心主任按公司人事管理的有关规定负责管理。
财务专用章(含公司财务专用章、公司工会员会财务专用章、公司物业部财务专用章、公司食堂财务专用章和法人章各一枚)，由财务中心综合部按公司财务管理制度规定使用。
合同专用章由质企中心计划部、总裁办招标部及各产品事业部计划部分别保管使用，合同专用章的管理由以上各部门按照公司合同管理规定执行。
报关专用章由康讯公司进口部保管使用，主要用于原材料及设备的进口报关。
5.3各事业部章，即各事业部的圆形印章，由各事业部领导指派专人负责管理。
5.4总裁办、中心、各事业部办公室及其所属各部负责本单位方形印章的管理。原则上本款所列印章只能对内使用，不具备对外效力。
5.5其它专用章的管理由有关部门按申请时批准的使用管理规定及在公司印鉴档案中登记的使用范围(参见附件一)执行并负直接责任。
5.6公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单(附件。
四)”。用印申请单位应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。涉及国际业务、一定数量货币支付，以及对公司的名誉和经济利益产生影响的用印必须由公司主管领导审批，特殊情况可由总裁办、中心主任一级领导审批，凡部门级领导签字的必须有上级领导的授权书，否则行政部有权拒绝用印，产生的后果由用印申请单位自负；一般性用印可由部门领导审批；常规批量用印(如人事部门的劳动合同用印)可视情况由用印申请单位经办人直接填写“公司公章用印登记表”即可用印。用印申请单位对所选印种负责，行政部有权对用印申请单位所选印种提出质询。公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。
5.7“公司公章用印登记表”(附表四)必须由用印申请单位经办人依照所附填表说明，认真、清楚、详细的填写。
5.8公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。
5.9需要使用公司公章的专业性较强的业务方面的用印，须由相关部门协同行政部进行管理。
5.10公司印章设专人保管，原则上印章的保管人也是印章的管理人和使用人。印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不合手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录。
行政部部长对公司各部的用章有监督权，应定期对印章管理使用情况进行监督、检查。
5.11公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。
5.12公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，行政部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。
6.使用范围。
总裁办行政部在印章发放时，应书面确认该印章的使用范围，建立公司分类印章使用范围表(格式附后，见附件六)。
7.罚则。
7.1严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究责任。
7.2违印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。
8.本制度自发布之日起施行，由总裁办行政部解释并修改。
为了加强对防汛应急物资、器材的管理，确保防汛物资、器材的充足、完好，确保在紧急情况下能满足使用，根据目前防汛物资、器材日常使用管理的实际情况，特制订以下规定：
一、防汛应急物资、器材的日常管理由仓库设专人负责，主要负责防汛应急物资、器材的日常存放、检查、清点、发放及回收等管理工作。
二、防汛应急物资、器材应放置在防潮、避光、通风良好的库房，分类摆放整齐。应建立、建全防汛应急物资、器材台账，对日常借用有损坏、损耗的需及时做计划购买补充完善。每年的3月、6月、9月需对进行一次全面检查、盘点，保证防汛应急物资、器材帐物相符，充足、完好、能满足防汛应急使用。
三、防汛应急用的潜水泵应安装与移动电源盘配合使用的电源插头，潜水泵出水口及水带应安装消防用的快递接头，以备在紧急情况下可以快速投入使用。潜水泵与电源盘应进行编号并完善相关标识以方便管理使用。
四、防汛应急器材中应专门设置两台潜水泵、一个移动电源盘、一卷10米的麻绳、一卷20米以上的水带，在紧急情况下需管生产副总经理批准才充许使用，不准移作它用。
五、为了使防汛应急物资、器材在紧急情况下能快速取用，在灰渣泵房原值班室内放置两台应急潜水泵、一个移动电源电源盘、两卷10米的麻绳、两卷20米以上的水带及100个麻袋，在紧急情况下需当值值长批准才允许使用，不准移作它用。借用后需报仓库管理人员进行登记，归还时按规定清理干净，试运正常经仓库管理人员验收合格后再放回到原放置点。
六、其它防汛应急潜水泵及相关设备在日常检修工作在经得仓库管理人员同意可以临时借用，借时需进行检查登记，明确使用时间，归还时需对潜水泵及相关设备清理干净，试运正常，经仓库管理人员验收合格后，再登记归还入库。对未进行清理、试运的借用人员将提请公司按不服从管理进行考核。
七、为确保防汛应急物资、器材在紧急情况下能正常投入使用，应定期对防汛应急潜水泵、相关设备及柴油发电机进行定期检查、试运，防汛应急潜水泵及相关设备在每年的汛期（3—10月）应每月检查、试运一次。对不合格的潜水泵及相关设备应进行清除，并及时做计划购买补充。对防汛应急柴油发电机的定期检查、试运应每月一次列入到q4系统定期工作中。
通过制定仓库的`管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
1、货品入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库
（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
（2）质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
一、具体管理条例如下：
6、培养社团意识，全面了解社团，为社团的发展献计献策。
7、正确行使社员权利，确实履行社员义务。
二、社团定期根据有关规定对社员的表现进行考核，考核内容如下：
1、坚定正确的'政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立科学的世界观、人生观、价值观。
2、强化法律意识，遵守校规、校纪，注重师表形象，做文明大学生。
3、积极参加社团组织的各项活动，树立高度的主人翁责任感，团结社团会员，配合社团各部门工作。
4、遵守英语沙龙的各项规章制度，认真学习有关文件，领会文件指示精神，执行各项决议。
5、结合社团特色，注意全面发展，学习一技之长，提高自身素质。
6、重视专业学习，拓宽知识面，认清我要学和要我学之间的关系。
3、学生宿舍内务，由学生自己整理，学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍；学校将定期检查，检查内务不合格的将在定期内改正。
4、学生宿舍是学生集体生活的地方，住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序，任何人不准在。
楼道、室内大声喧哗，更不准在宿舍区打架斗殴等；
5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动，服从公寓管理人员的管理，不得对公寓管理人员无礼谩骂，甚至伤害，否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。
7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子，乱贴图画；
8、每个宿舍选宿舍长一人，负责安排值日生打扫室内卫生；
9、宿舍每天应按时清扫，不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶，不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水，不准在楼道内停放自行车，燃烧废纸。
10物品整齐摆放，以整齐、整洁、干净为标准。
11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。
12、住宿学生应妥善保管好自己的财物，房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上；
15、各学区夜间值班人员准时到位；有事自行调换，不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内，禁止下列活动和行为：
(1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为；
(2、经商活动及以赢利为目的的其它行为；
(3、未经同意动用他人物品或偷盗行为；
(4、未经学校批准留宿他人的行为；
(5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为；
(6、使用明火（火柴、打火机、蜡烛等）的行为；
(7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为；
(8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为；
(9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为；
(10、各种原因造成跑水、影响自己及别人；造成厕所赌塞。
(11、影响室内卫生和文明宿舍建设，违反校规校纪的其它行为。
为加强对学员的管理，维护教学秩序，保护学员的合法权益，根据道路交通安全法和驾驶培训管理规定，结合学校实际，制定本制度。
1.学员必须按教学大纲完成培训学时。
2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。
3.学员要遵守安全操作要领。
4.不得酒后驾车。
5.实事求是填写培训记录。
6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。
7.学员在学习期间不准宴请学校人员，也不准向其送礼。
8.学员积极反映学校在教学，服务和廉教等方面存在的问题。
1.学员到学校报名填写学员登记表，交纳培训费后即取得学籍。
2.学籍保留期为两年，从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。
3.学员中途退学，经校领导批准后，退还剩余培训费。
4.学员违反学校规定被劝其退学的，退还剩余的培训费;被勒令退学的不退还培训费。
5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的，学籍自动取消。
6.学员取得结业证后，学籍期满。
1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。
2.档案内容包括学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。
3.学员档案保留时间不少于4年。
1、公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2、由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3、公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4、公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5、员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7、辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8、员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9、员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
根据我矿井下监控系统频繁出现断线、断电的实际情况，为提高监控系统管理水平，实现井下监控系统连续准确运转，降低监控系统故障发生率，特编制“板石煤矿监控系统故障管理制度”，要求如下：
1、通风区井下监测工更换传感器、处理断线、加线、扯线、挪设传感器、挪设监控分站前，必须汇报通风调度，通风调度并做好记录，处理完毕后必须向通风调度进行汇报确认，未进行汇报或及时做记录的，对相关责任人罚款10元。
2、通风科每天对断电日报表与监控系统故障记录进行核查，对违反本制度造成的监控系统断线，按事故进行追查。
3、井下作业人员严禁私自插拔各类传感器，一经发现对责任人罚款100元。
4、井下作业人员严禁私自断接监控电缆，一经发现对责任人罚款100元。
5、井下作业人员发现井下传感器发生故障，立即汇报通风调度，不得擅自处理，否则对相关责任人罚款100元。
6、井下无关人员严禁私自挪设传感器，擅自挪设传感器造成监控电缆短路或断线，引起传感器发生误报或工作面断电，对责任人罚款200元。
7、通风调度人员必须对监控系统进行连续监视，一旦发现井下。
8、井下监控系统发生故障，监测工接到通知后，必须在2个小时内赶到事发地点进行处理，处理完毕后，必须将事故原因向通风调度汇报，处理不及时，影响生产，每次对责任人罚款20元。
9、监控电缆接线时必须使用冷补胶、接线盒或快速接头，因接头短路造成传感器断线断电，对责任人罚款20元。
10、井下作业人员在施工过程中，损坏监控电缆，造成监控电缆短路、断线、引起报警或断电，给予相关责任人罚款500元。
11、监测工、瓦检员在安设或挪设传感器时，必须按照《规程》要求进行吊挂，吊挂地点必须确保顶板无淋水，因顶板淋水导致传感器进水，引起断线断电，对责任人罚款100元。
第一条对本公司销售人员的'管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；
（三）处理有关售后质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1客户对产品质量的反映；
2客户对价格的反映；
3用户用量及市场需求量；
4对其他品牌的反映和销量；
5同行竞争对手的动态信用；
6新产品调查。
（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。