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根据蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好20xx年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁区财绩〔20xx〕5号要求，我局的办公用房租赁及修缮经费项目20万元纳入20xx年度财政支出绩效评价范围，自评分数为100分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：
（一）项目单位基本情况。
贯彻执行工商、质监、食品、药械、化妆品相关行政许可、监管执法任务，依法对市场经营秩序、合同、商标、户外广告、质量工作、标准化工作、计量工作、特征设备相关工作、合格评定进行监管，依法承担查处违法直销和传销案件、食品安全监管综合协调、消费者权益保护等责任。
（二）项目基本情况。
根据市场监督管理局的单位职能，20xx年安排办公用房租赁及修缮经费20万元，该项目资金主要用于为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。
（一）项目组织管理情况。
1.合理编制绩效目标。
蕉城区市场监督管理局组织召开项目组、相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
2.健全项目管理制度。
为深入贯彻增收节支、廉洁高效的方针，进一步加强财务管理，提高资金使用效益，保障我局各项工作任务顺利完成。根据财经法律、法规和省市局财务收支管理规定，结合本单位实际情况，建立了项目集体议事制、经审全程跟踪制等，规范项目管理规章制度。尤其是涉及大额资金和重大事项时，坚持全部提交党组会集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计，严肃项目资金列支。
3.监督项目执行、纠偏纠错。
财务装备股是预算管理职能部门，负责本级预算管理工作，并对下级预算单位的预算管理实施监管，严格按照批复落实项目资金，实行项目资金责任追究制度，并对项目资金使用结果进行绩效考评，考评结果与今后预算安排挂钩。
4.开展绩效动态监控。
蕉城区市场监督管理局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。
（二）项目财务管理状况。
本项目累计安排资金20万元。
（一）项目绩效评价工作开展情况。
1.选用的评价指标和评价方法。
本次评价主要采取成本效益分析法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准参照20xx年标准。
2.现场勘验、检查、核实的情况。
我局高度重视办公用房租赁及修缮经费绩效自评工作，由财务股具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。由于此项工作工作量大，政策性强，于6月底前开展现场核查。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，年度绩效目标总体完成较好，项目自评100分，自评优秀等级。
3.项目绩效自评得分和自评等级。
总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项3分，绩效目标5分，资金投入7分，资金管理8分，组织实施7分，时效目标5分，成本目标5分，数量目标20分，质量目标10分，社会效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.产出目标完成情况。
（1）时效目标目标1:项目完成时间绩效目标值是20xx年12月，实际完成值为20xx年12月，目标完成率为100%。
（2）成本目标目标1:办公用房租赁及修缮经费绩效目标值是20万元，实际完成值为20万元，目标完成率为100%。
（3）数量目标目标1:办公用房租用年限绩效目标值是1年，实际完成值为1年，目标完成率为100%；目标2:租用厨房个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标3:租用会议室个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标4:租用办公室个数绩效目标值是3间，实际完成值为3间，目标完成率为100%；目标5:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%。
（4）质量目标目标1:预算执行率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:修缮工程验收合格率绩效目标值是合格，实际完成值为合格，目标完成率为100%。
2.效益目标完成情况。
（1）社会效益目标目标1:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%；目标2:办公用房修缮受益人数绩效目标值是20人，实际完成值为20人，目标完成率为100%。
3.满意度目标完成情况。
（1）服务对象满意度目标1:问卷调查方式办公人员的满意度绩效目标值是90%，实际完成值为90%，目标完成率为100%。
（三）项目绩效分析。
1.决策（15%）指标体系得分15分，其中：
2.过程（15%）指标体系得分15分，其中：
3.产出目标指标体系得分40分，其中：
4.效益目标指标体系得分20分，其中：
5.满意度目标指标体系得分10分，其中：
（一）项目存在的问题。
办公楼环境卫生可以更进一步，尤其是在禁烟方面，可以探索一些新思路、新做法；
对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控力度还需要进一步加强，确保办公大楼安全。
（二）项目改进措施。
有计划的逐步更换现有非节能产品，厉行节约，强化水电能耗控制力度；
进一步强化对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控，积极落实机关大楼安防制度有关要求。
进一步规范办公用房租赁及修缮经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，建议财政部门提高公用经费保障。
中央公共财政支出预算为74880.00亿元，预算数为执行数68509.39亿元的109.3%。公共财政支出分为一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24项支出类型，并且其中绝大多数财政支出又分为中央本级支出和对地方转移支付两种支出方式。在24项支出类型中，除了商业服务业等支出、资源勘探信息等支出、城乡社区支出三项公共财政支出的预算数低于去年的执行数，地震灾后恢复重建支出未做出预算外，其他20项公共财政支出预算都相比于20的执行数有了较大幅度的增长(见表1)。而伴随着我国公共财政支出预算数额的提高，财政资金的使用效率也成为研究的热点，如何使财政资金的使用更加满足公众的需求，取得更多的社会效益，是公共财政支出预算管理需要着重考虑的问题。
公共财政支出预算绩效管理是指根据公共财政的目标设置公共财政支出预算，将公共财政支出预算的资源以一定的方式进行分配、使用、管理并通过绩效评价指标体系进行监督和评估，实现公共财政资源的有效利用，获得更大的社会效益的过程与活动。
公共财政支出预算绩效管理具有以下特征。一是以结果为导向。公共财政支出预算绩效管理更加注重公共财政支出的效果，更加注重满足社会需求，以期取得更大的社会效益，而不仅仅以投入作为评价指标，也不是传统意义上的投入。二是将中长期预算具体化。公共财政支出预算的中长期战略性目标通过年度、季度和月度的细化，实现目标的可行性和可操作性。三是鼓励创新和节约。由于预算的基层管理者掌握更多关于财政支出的信息，能够促进支出预算的实现，因此应适当加大其裁量权及对其的激励措施。四是注重科学化和民主化。公共财政支出预算的管理不再只是财政部的职责，而需要更多的专家学者及社会公众参与。
经过多年的不断探索，我国的公共财政支出预算绩效管理已经取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范围不断扩大，管理机构更加健全，财政资金使用效益提高等，但是在财政支出预算的绩效管理方面存在的问题也是很显著的，需要进一步完善。存在的问题主要表现为以下几个方面。
(一)对绩效管理认识不到位。
一方面，虽然对于绩效管理有了一定的了解，但是传统的投入控制性预算管理理念仍占有主导地位，“重投入、轻绩效”的传统观念仍没有改变，很多公共部门及人员仍然认为财政资金只要按规定使用就可以，其使用效率或者社会效益与自己无关，对公共财政支出预算的绩效管理工作不够重视。另一方面，有些部门对于公共财政支出预算绩效管理工作的认识还不到位，对绩效管理的认识仅仅停留在绩效评价上，未处理好绩效管理和预算管理之间的关系，出现舍本逐末的问题。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我国尚未出台公共财政支出预算绩效管理相关的法律法规，地方财政支出预算绩效管理没有统一的法律制度进行规范和保障。而财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》也只是作为部门规章，法律位阶较低，其中也只是对绩效目标、绩效评价指标、绩效评价的标准和方法等进行了原则性的规定，各地具体的执行制度不同，缺乏统一性、科学性和规范性。
(三)绩效评价结果应用不充分。
绩效评价机制不够合理和评价体系不够科学。地方的财政支出预算绩效评价报告质量差别大，评价结果的科学性和真实性也有待考究。评价结果也仅仅作为反映问题和情况的手段和方法，并没有真正与下一阶段财政预算的编制和管理及提高公共财政资金使用效益和加强公共部门管理有效地衔接起来，没有真正发挥其作用。
(四)缺乏相关领域的配套改革。
公共财政支出预算绩效管理的改革和完善不是单一的改革，需要其他相关领域的配套改革。但是，目前我国缺乏相应的配套措施，如公共财政预算绩效评价尚未与公共部门人员绩效挂钩，财政部门与预算单位、人大、审计部门和纪检部门的合作力度不够等。
把公共财政支出预算绩效管理的理念，即重视财政资金使用的效益和结果而不是只重视投入贯穿于财政预算管理的始终，运行事前有目标、事中有管理、事后有评价的管理系统。通过管理系统的不断循环运作，不断完善公共财政支出预算的目标、管理制度和评价指标体系，推动绩效管理的流程再造。通过不断强化公共部门的责任意识，提高其管理水平，不断提高公共财政资金的使用效率，彻底打破“重投入，轻绩效”的传统观念。
(二)完善预算绩效管理法律制度。
我国至今沿用的仍是1995年1月实施的《中华人民共和国预算法》，在大程度上仍有计划经济的色彩，法律中的部分条文和内容并不适合我国现行的市场经济体制。所以，为了推动公共财政支出预算绩效管理的改革，需要把财政预算绩效管理的相关内容纳入到《中华人民共和国预算法》当中，同时提升财政部所颁布的《政府绩效管理办法》的法律位阶，使得公共财政支出预算绩效管理的整个过程有法可依。
(三)健全预算绩效管理制度体系。
我国公共财政支出绩效预算管理要想成为制度化和常规化的工作，需要有科学的`管理制度进行规范和保障，这是亟待解决的问题。一是政府要建立完善的绩效管理制度，使其在行使职权和履行职责过程中更加注重财政资金的使用效果;二是将公共财政支出预算管理目标进行量化和细化，进而实现财政支出预算资金使用的绩效化;三是完善财政支出预算绩效评价体系，使得绩效评价有标准可依，有程序可以遵循;四是实现公共财政支出预算管理的流程再造，建立以“制度保障，结果导向”为原则的绩效管理制度体系。
(四)注重绩效评价结果的应用。
绩效评价的结果不只是财政支出预算绩效管理工作的落脚点，而且可以作为下一个预算年度良好的起点。可以通过以下方式实现评价结果的充分利用：一是建立绩效管理数据库，通过数据的上传和传递，实现政府部门内部的信息共享;二是将绩效评价结果向各个主管部门通报，发现预算管理中的问题并进行分析和完善;三是对绩效评价结果进行公开和公示，尊重公众的知情权，提高财政支出的透明度，便于社会监督;四是将评价结果与下一阶段的预算挂钩，激励各部门实现财政支出预算的绩效化。
(五)加强各项配套改革的实施。
公共财政支出预算绩效管理的改革不是某一个部门或修改某一项政策就能实现的，需要多方面的协调与改革相配套。一是要完善会计制度，把权责发生制作为统一的会计基础，建立完善的复式预算会计制度。二是加强组织内外部协调。预算管理改革不只是财政部门的职能，还需要与人大、纪检部门、审计部门及预算单位的合作与监督，保证绩效管理的规范化。三是加强财政支出预算分配方面零基预算制度的应用，注重根据实际情况进行财政资金的分配和使用。四是加大行政问责力度，加强对公务人员的绩效评价。
传统的“重投入，轻绩效”的计划经济观念在我国的公共财政支出预算中根深蒂固，打破这种传统、实现财政预算方面的绩效管理改革是一个长期而艰巨的工作，需要进一步深化市场经济体制改革，完善国家的法律制度，加强专业人员队伍建设，促进配套改革的实施，把财政支出预算方面的改革作为一个重点来抓。不能仅仅把这项改革作为一项简单的事情来看待，要对预算绩效管理改革有足够的重视，并且要有足够的决心做好绩效管理工作，攻坚克难，通过对公共财政预算改革的推进，逐步形成完善的适合我国国情的'公共财政支出预算绩效管理体系。
财政支出绩效监督是指运用科学、规范的评价方法，依据一定的原则，按照统一的评价指标和标准，对财政支出运行过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并通过绩效评价找出财政支出决策和执行中的问题以及提出改进的方向，并将绩效评价结果作为财政资金分配的重要依据。随着以编制部门预算为龙头的预算编制体系、国库集中支付为龙头的预算执行体系、绩效评价为龙头的预算监督体系的公共财政管理体制的建立，财政支出绩效监督评价已经成为公共财政管理体制的重要组成部分，是推进政府管理效率、资金使用效益和公共财政服务水平的重要手段。
随着公共财政体制框架的建立，财政资金使用效率问题受到政府和公众的广泛重视。由于目前徽县县级财政管理基础还不够坚实，实施绩效监督将会面临观念制约、制度制约、技术制约，所以推进徽县财政支出绩效监督管理工作，需要明确绩效监督管理的层次、主客体，初步构建科学的指标体系，以及选择适合徽县县情的改革路径。
财政支出绩效监督是完善财政管理的重要内容，是财政支出管理的深化与延伸，是财政监督工作的重要发展方向。当前，财政收支矛盾依然突出，财政支出继续呈刚性增长态势，政府性负债比重正在逐步加大，给政府及财政部门带来新的压力。加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，积极推行财政支出绩效评价，是财政改革与财政管理面临的一项新任务；对于调整财政支出结构，缓解财政支出压力，提高经费使用效益，促进构建和谐社会，有着重要的实际意义。
政府职能主要是经济调节、市场监管、社会管理、公共服务四个方面。财政资金是政府性资金，实际上是老百姓的`钱，财政资金的安排必须符合政府公共管理的要求，符合人民群众的利益，今后财政支出重点要放在公共事业领域，如社会事业发展、基础设施、社会保障等。财政支出绩效监督评价的本意是以财政支出效果为最终目标，考核政府职能的实现程度，也就是考核政府提供的公共产品和公共服务的数量与质量，是体现公共财政投向结果的一种管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、资金使用效益和公共服务水平。因此，通过绩效监督评价，优化财政资源配置，提高财政支出效益，用有限的财力最大限度地满足公共管理需要，解决好事关人民群众切身利益的根本问题，在客观上也是政府职能转变的需要。
财政支出绩效管理是一种特殊的管理活动，它运用科学的评价方法对财政支出的全过程进行相关分析，并将考评结果融入整个预算编制，从而使财政资金的分配和使用遵循经济、高效的原则进行，以提高政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平。
20世纪90年代以来西方发达国家掀起了新一轮绩效预算改革高潮，结合近年来新公共管理运动的理念，将更多的注意力从财政支出过程的管理转到对财政资源使用成果的关注，取得了很大的成效。
(一)获得立法机构的广泛支持。
许多国家已完成了绩效管理的相关立法。如美国的《政府绩效与成果法》，英国有《财务管理法》，澳大利亚有《计划管理与预算》，新西兰有《财政法》。这些法律明确了不同政府部门的权力与义务，保证了绩效评估的透明性、权威性与固定性。
(二)绩效评价成为提高公共部门管理水平的新工具。
绩效评价不仅成为财政资金管理制度的一部分，也成为政府管理理念的一次革命，绩效评价已经成为提高公共部门管理水平的新工具。尤其在很多国家，地方政府的改革力度甚至超过了中央，地方政府在公共服务的提供上，更能顾及地方社会公众偏好。
(三)政府设立了强有力的绩效审计机构。
在美国，政府责任总署(原美国审计总署)不仅监督联邦资金的有效使用，还要对联邦政府进行业绩审核、项目评估、政策分析等。此外，很多国家都重视发展计算机网络技术，为绩效管理的顺利实施提供了技术条件，这也为绩效审计提供了可靠保证。
早在年4月财政部就下发了《中央级教科文部门项目绩效考评管理试行办法》，此后又下发了一系列制度办法，开始探索建立财政支出的绩效考评制度。从这几年实践情况看，绩效监督工作的效果还不理想，主要是由于当前绩效监督环境基础还很不完善，实施绩效监督还存在较多的难点。
(一)观念制约。
传统计划经济体制下，政府资金的管理往往是粗放式的。目前虽然我国社会主义市场经济体制改革进行了这么多年，但是很多市场规范化的观念仍然没有深入人心。在财政资金的监督审计和考核方面，一些官员和民众仍缺乏一种公共性、效率化的现代财政观念。
(二)制度制约。
1.预算管理模式尚未完善。目前我国预算的编制、执行、监督各方面都存在不规范的现象，严重影响绩效预算的推行。首先，在预算编制方面，自主性和可预见性较差。其次，预算执行方面，我国国库集中收付、政府采购、收支两条线等管理体系改革刚起步，问题颇多。第三，预算监督体系不健全。人大、审计、公众等监督乏力。
2.财政的基础管理水平较低。在管理水平较弱的时候推行绩效预算，不但不能起到优化资源配置的作用，甚至会造成负面激励。目前我国缺乏必要的.预算信息和分析能力，财经纪律松弛，缺乏一个支持公共责任与追求绩效的预算环境，这些都会影响财政支出绩效管理的推行。
3.绩效管理法律框架不健全。现在我国财政支出绩效管理的法制化程度低，在绩效评价的标准、组织实施程序、跟踪问效等方面都没有明确的规定，使得我国绩效管理改革的推行无法可依，推行不利。
(三)技术制约。
1.绩效标准难以制定。政府追求的公共目标是多元的，这些目标处于不断变化之中，并且很多内容难以量化，导致公共部门及公共支出绩效指标和标准很难设定，为编制和实施绩效预算造成很大的困难。
2.数据搜集更加困难。财政支出绩效管理工作需要搜集被监督单位完成目标的各种方法及目标完成程度的有关数据，为有效完成目标而采取的程序和控制措施等资料。目前我国还没有建立起搜集这些数据和资料的有力途径，也没有完备周密的数据分析系统，影响绩效管理工作的开展。
3.人员素质有待提高。目前财政管理部门的人员虽然普遍财务会计实务知识较多，但理论基础薄弱，缺乏管理、生产技术等方面的专业知识，对绩效评价的方法和理念较为陌生，会影响财政支出绩效管理工作的开展。
目前我国公共财政体制框架已基本建立，财政管理日臻规范，对财政资金使用效率进行全面评价的工作也是刻不容缓。我国必须建立有中国特色的财政支出绩效管理制度。
1.财政支出绩效评价的主体。一是项目支出各职能部门，即具体执行和实施绩效体系的部门。各职能部门需要制定策略目标、进行自我评价、分析总结。二是财政部门和专家组织。财政部门负责作综合效益评价。专家组织协助财政部门做好调查、监督与分析工作。三是监督机构、中介组织及社会公众。审计部门应严格对资金使用效率进行绩效审计监督，其审计结果作为来年预算安排依据的因素。社会中介机构、社会公众也应树立绩效理念，成为支持和监督财政支出绩效评价的主体。
2.财政支出绩效评价的客体。一是对一般预算支出的绩效评价，即评价部门预算的总体绩效。主要包括政务信息管理、资源配置绩效管理、公务员业绩管理、财务质量管理等内容。通过评价加强政府责任制，并激励各机构完善其内部管理、识别问题和解决问题。二是对项目支出绩效评价，包括项目质量技术标准、项目资金效益标准、项目社会效益标准等内容。
财政支出绩效评价指的是对财政支出的效率和效能的评价，所以财政支出绩效评价指标应包括定量指标和定性指标。
1.定量指标，指可以通过数量计算分析评价内容的指标。根据财政活动的特点，首先，包括反映财政支出规模以及其是否适度的指标，如财政支出占国内生产总值的比重、财政支出增长率等。其次，包括反映财政支出结构以及其是否合理的指标，如反映我国公共财政支出在行政管理、科教文卫事业、社会保障和社会福利等领域使用情况的指标。
2.定性指标，指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标，它是对定量指标的进一步补充。一是效益性指标。考查部门和单位对经济增长、社会发展、环境保护等方面影响。二是创新性指标。考查部门和单位在市场经济条件下，围绕和谐社会发展的目标，不断根据外部环境进行的结构调整和创新的能力。三是合规性指标。考查财政支出部门和单位是否制定合理的组织结构、管理模式等方面的制度。四是人员素质指标。考查财政支出部门和单位公务员的素质。五是公共责任和公众满意程度指标。考查财政支出部门和单位办公条件、专业设备的先进程度、服务态度和质量等内容。
在我国要推进财政支出绩效管理改革必须循序渐进，逐步完成。
1.短期任务。首先，加大宣传力度，制定奖罚措施，在政府部门内部形成追求绩效的意识。并且初步建立财政支出绩效管理专门机构，可以考虑将财政监督检查部门和绩效评价部门“一套人马两块牌子”，由专门分管领导负责本地区绩效评价的试点工作。其次，建立财政支出绩效管理法律框架。中央政府要对财政支出绩效管理制度专门立法，各地方政府因地制宜出台相关的绩效评价与管理规章制度。第三，根据部门和单位的业务状况，按分类评价思想初步建立较科学合理的绩效评价指标与标准体系。
2.中期任务。首先进一步加强宣传力度，唤起全民对财政支出绩效管理的关注。其次充分发挥各级人大专门委员会的作用，可以在财政经济委员会的基础上设立专门的财政支出绩效监管委员会。三是进一步完善科学的指标体系。四是建立以人大、审计、财政以及社会中介评价为主的，并各有分工的绩效评价与管理模式。
3.长期任务。在一段相当长的时期后，财政支出绩效的观念已经深入人心，相关的管理体系已经日趋成熟，绩效评价与预算密切结合，此时需要进一步制定和完善详细多层次的法律体系，并且引入中介组织开展绩效评价活动，降低政府管理成本，最终实现财政支出效率和公平的价值理念。
近年来，我区将农村清洁能源建设与农业基础设施建设、生态环境建设、绿色农业建设、小城镇建设和农民脱贫致富相结合，以生态家园为主线，富民增收为核心，奋力促进农民增收、农业增效，项目实施以来农村生态、生活环境不断得到改善，农村清洁能源建设得到了农民群众的欢迎，实现了质的飞跃，进入健康发展的新阶段。
20xx年，我区共实施“一池三改”农村户用沼气工程2200户，项目实施地点颁布在6个镇11个行政村，新建秸秆气化集中供气站3座，建设地点分别设在大吴镇权台村、解台村和贾汪镇大李庄村。到户工程采取“一池三改”的形式，将户用沼气池与改圈、改厕、改厨同步设计，同步施工；到村工程以秸秆气化站为依托，每村配置安装气化机组、燃气净化器等设施一套，新建600立方米储气柜一座，铺设输气管网，安装入户灶具及气表，平均每座气站为400户农户供气。项目完工后，彻底改变了项目村农民长久以来的落后炊事模式，人畜粪便及废弃秸秆得到有效利用，既改善了农村生产生活条件，实现了农民增收节支，同时又提高了农民生活质量，有效改善了农村生态环境，为加快农村小康社会进程做出了贡献。
从财政投入和管理的角度看，农村清洁能源项目比较圆满地完成了既定目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。
一是项目的实施确实改善和保护了当地的生态环境，改善了农户生产生活方式。通过发展农村沼气和秸秆气化，带动农户改造厨房、厕所和畜禽圈舍，实现人畜粪便自动入池以及对农作物秸秆等有机废弃物的回收利用，产生可燃气体，既可解决烧水做饭等日常生活用燃料问题，又可控制人畜粪便外流、农作物长期堆积腐烂造成的环境影响，显著改善农户的居住环境，同时降低了对其他不可再生能源的需求，减少了秸秆焚烧，减轻了烟尘和有害气体排放对大气的污染，推广使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤结构，培育地力，保护和改善农业生态环境，有效增加农业生产能力。三是促进农村卫生状况和生态环境的改善，建设村容整洁、环境优美的新农村。随着养殖业的迅速发展，大量的畜禽粪便得不到及时有效的处理，已严重污染了农村居住环境和生产环境，成为农村的一大公害。通过加快农村能源发展，实施秸秆综合利用、沼气项目建设等，短期内低成本地改变农村的环境卫生状况，解决养殖业带来的环境污染问题，改善人居环境，阻断疫病传染源，使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。
四是得到广大农户的欢迎。通过本次问卷调查，98%以上的农户认为国家和地方各级人民政府确实对“三农”问题给予极大的关心，从根本上改善广大农民的生产生活和居住环境，该项目成为受益农户最多、群众得到实惠最广、最受农民欢迎的项目这一，是建设社会主义新农村，共创和谐的重要举措。
1、项目资金中地方配套比例偏高，地方财政负担较重。农村能源项目地方配套比例达财政总投资的30%以上，为省财政投资额的50%，在目前苏北地区县区级财政普遍困难的情况下，配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度。
2、项目批复相对滞后，错过施工黄金季节。农村能源项目从2月份就可以开工建设，施工的黄金季节为每年的2-5月份，项目完工后气温渐高，可马上投入使用，效果明显。而我们的项目一般到7、8月份才能批复下达，错过了施工的黄金季节，影响了当年的使用效益，而且由于施工后天气转凉，效果相对较差，影响农民积极性。
3、秸秆气化站项目财政补助比例偏低，项目推广受限。秸秆气化站实行集中供气，提高了农民生活质量，改善了农村卫生环境，为农民提供了方便、卫生、省钱的优质新能源，为农村秸秆利用开辟了新途径，减少了秸秆焚烧产生的大气污染。但财政补助资金仅占总投入的50%，苏北地区大部分农村资金紧张，无法落实配套资金，项目申报受限制，从而使秸秆气化站项目不能全面推广，秸秆焚烧现象得不到根治。
4、后期服务优惠政策不到位。秸秆气化项目的受益主体为农民，秸秆气化站的运行是非盈利的，具有公益性，但供电部门按商业用电收费，导致运行成本升高，百姓负担加重。户用沼气后期维护不到位，虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素，前期工作开展并不顺利，部分沼气池使用出现问题后得不到及时维护。
1、提高认识，加强领导。农村清洁能源建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，与农民脱贫致富密切相关，是在农村实践科学发展观的具体体现，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对农村清洁能源建设重要性的认识，真正把农村清洁能源建设作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓，推进农村清洁能源建设规模化发展，促进农民落后的生产和生活方式的变革。
2、提高队伍。
素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村能源建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。
3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统、高效的管理机制。所有农村清洁能源建设项目必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。
4、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。依靠科技进步，把沼气技术与种养殖技术进行有机整合，形成以沼气为纽带的生态种养殖模式；推进农村清洁能源建设综合利用的试点示范，把沼气建设与改厨、改厕、改圈、改路、改水、改庭院等相结合，统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促进农村清洁能源事业发展各项政策的制定和实施，完善包括项目建设、后期维护、提高运转效率等方面的优惠政策，加强宣传，鼓励社会各方面加强扶持力度。项目主管部门应尽可能优化项目申报审批程序，加快项目批复进度，细化补助标准，针对各地区实际情况，加大投入力度，减少地方财政及农户压力，加快项目普及。
6、建议落实项目工作经费及技术服务投入。项目实施针对千家万户，工作面广量大，项目实施成本较高，但项目没有明确的工作经费来源，地方财政又没有余力安排专项资金，从项目中安排部分工作经费可以使推广部门顺利开展工作，提高工作效率。同时，项目实施几年来，普遍存在重建设，轻服务的问题，不利于农村清洁能源的健康发展，建议增加对农村清洁能源技术服务网络建设的投入，确保项目长期有效运行。
20xx年，市财政局紧紧围绕省市改革部署，坚持绩效导向，下硬功出实招，着力推进预算绩效管理财审联动，不断推动财政资金聚力增效。市财政局再次荣获20xx年省级绩效管理先进单位。
（一）抓实绩效目标，把好预算编制关口。按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，20xx年，市级预算绩效目标与预算编审对接同步，全市55家一级预算部门及133家二级预算单位试点零基预算绩效目标编制，组织第三方跟踪审核188家部门整体支出及491个专项支出，涉及资金42.85亿元，审核批复资金较上年同期减少38%。20xx年，市本级预算绩效目标申报以零为基点，按照“绩效-预算-绩效”编审原则，与预算管理一体化系统同步启动，“二上二下”一对一跟踪把关，全面规范设置绩效目标已逐步成为“花钱问效”的首要关口。
（二）抓实绩效监控，加快预算执行进度。预算批复后，同步组织对20xx年度预算绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”。所有预算单位的部门整体支出和100万元以上专项资金，按节点要求提供1-9月及1-11月份资金监控表。截至9月底，财政重点监控7个预算资金，涉及监控资金2.38亿元。财政拨付2.10亿元，项目支出1.91亿元，支出实现率91%（见附表3）。截至11月底，市本级纳入绩效监控项目数量325条，统计完成支出89.42亿元，完成预算支出85.4%，相比上年同期增长5.5%。预算绩效目标运行监控清晰，跟踪发现偏差及时得到纠正，资金使用进度相对均衡。
（三）抓实绩效自评，落实绩效主体责任。预算完成有评价，6月份，市本级55家市直预算单位（除2家新成立单位外）自觉对上年度限额以上财政支出开展绩效自评，涉及财政资金42.68亿元。其绩效自评质量经财政再评价，53家市直部门的自评质量平均得分89.79分，其中31家单位为优秀，22家单位为优良。10月份，按照省厅部署，组织对20xx-2020年市本级26个政府专项债券项目资金绩效评价，督导市城投集团、市交投集团等8家责任主体单位开展绩效自评，应评尽评，涉及债券资金56.34亿元。市本级预算部门及花钱责任单位的绩效理念有所提升，绩效自评全覆盖已成为常态。
（四）抓实结果应用，突出绩效管理实效。“花好每一个铜板”，“对整改情况还要持续跟踪，承诺的、计划的措施必须落地”。针对20xx年重点绩效评价报告，涉及15家项目单位的43个问题点，我们启动财审联动机制，协同驻局纪检组成立督导组，督促项目单位对号分解整改责任表（即问题清单、任务清单和责任清单），跟踪督导问题整改“三不放过”，推动整改不留死角，问题销号清仓见底。适时采取收回资金、调减预算、暂停拨款、中止项目等应用措施，有效推动20xx年预算调整2480万元；另对5家预算单位申报的20xx年专项资金预算提出结构性调整方案，取消5个专项、压减3个专项，建议调减项目预算资金1025万元。
（五）抓实机制约束，全程接受评议监督。主导先行先试，在全省率先出台实施办法，创新建立“五挂钩、五约束”应用机制。一方面，率先将绩效评价第三方纳入网上中介超市管理，财政重点绩效评价结果主动公开，推动预算单位绩效信息“非涉密、全公开”，积极回应社会关切；率先推行财审联动改革，出台财审联动实施方案，多领域实现预算绩效与审计监督的信息共享、成果共用；率先编辑岳阳绩效指标体系，协同第三方联动，加强对分行业、分领域、分层次的个性指标研究，编写了适合岳阳绩效管理需要的绩效指标模块132套，以方便全市绩效编审人员的选用参考。另一方面，主动接受人大工作评议监督，制定评议方案，走访调研看现场、座谈汇报提意见，全过程对标提标，预算绩效管理工作通过人大民主测评。
（一）重点评价扩面选项。绩效管理核心在于绩效评价。20xx年财政绩效评价选项坚持绩效导向，切实以党委政府关心、影响政策决策的民生支出为主线，聚焦资金使用与项目管理存在的短板弱项，关注支出成本效益。选项涉及财政奖补类、政府采购类及非税收入类项目，并扩面延伸近三年政府债券项目、政府与社会资本合作（ppp）项目等领域的绩效评价，实施分期评价：一是年初择选了航线补贴、市中心医院建设等12个支出项目，年中增补了3个政府债券项目，以及1个上报省厅联动评价的垃圾焚烧（ppp）项目，涉及评价资金33.14亿元；二是试点督导7个预算部门自行开展重点绩效评价，涉及评价资金4.33亿元；三是针对20xx年预算安排的就业补助金、口岸建设发展专项等7个运行项目开展重点绩效监控，涉及监控资金2.38亿元。通过政府采购竞价及抽签方式，从入驻岳阳网上中介超市和政采电子卖场第三方库中选定12家参与评价。市本级全年累计完成重点评价个数、总额及覆盖面再创历史新高。
（二）重点突出结果导向。20xx年财政绩效评价以绩效与问题为导向，通过分析评价层次、拓展评价方法与质量跟踪考核等举措，第三方绩效评价内涵不断得到丰富，评价结果更加客观公正：一是全面评价了财政资金投入与产出的应有绩效。各部门整体支出围绕中心工作，重点任务，量力而行、统筹安排的力度不断加大。专项资金绩效目标趋向明确、投向更加集中，在落实上级和市委市政府的重大决策部署、改善民生及落实“三保”等方面发挥既定作用。二是认真分析了财政资金仍存在一些突出问题。指出了部分资金把握政策不精准、债券资金闲置率高、项目支出进度不及时等共性问题；同时针对专项资金执行率不高、配置重心偏移、成本加重等相对突出的个性问题，对点提出了第三方责任性建议。其中，建议督促南湖电排改造项目单位收回沉淀资金2600万元，已上缴财政，其它调整及收缴资金将在后续对标应用整改（见附件1）。
（一）综合评价。经复核认为，20xx年组织第三方独立完成的16个重点绩效监控与评价报告，较真实反映了部分资金使用的绩效情况，其中6个专项绩效评价报告上报省厅复审备案。第三方评价报告整体综合评分82分，其中2个专项绩效评分低于80分，评定等级“较差”，整体绩效评价等级为优良（见附件2）。由于第三方评价质量存在指标设置、评价深度等个体偏差因素，评分等级仅作为结果应用参考依据。
（二）应用建议。绩效评价结果应用，重在突出支出责任和效率。各预算部门及项目单位作为预算支出责任主体，要认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议，加快落实应用整改。我局将以“预算单位自评+财政重点评价”多环节评价结果，持续督促预算单位全面绩效管理纵深推进，优化财政支出结构，硬化绩效管理约束，确保绩效评价结果公开及有效应用。
特此报告。
（一）项目概况。
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，xx县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行。
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的`局限性。
（一）绩效分析。
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。
（二）评价结论。
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区双龙镇人民政政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
（1）双龙镇政府。
（2）双龙财政所。
（3）双龙社会事务中心。
（4）双龙镇规建办。
20xx年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员84人，其中行政32人，机关工勤2人，事业人员50人。
无公务用车。
（二）单位主要职责。
通川区双龙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。
（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的`指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
（5）提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
（一）部门预算情况。
1.部门预算收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。
3.部门预算支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。
4.部门三公经费预算情况。无三公经费。
（二）部门预算执行情况。
1.部门实际收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。
2.财政非税收入完成数。无。
3.部门实际支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。
项目主要为松材线虫除治劳务费及监管人员补助、重点项目征地及拆迁补偿、重点项目工作经费、新冠疫情防控一线工作者补助等，资金均已按进度足额拨付，保证工作有序推进。
4.部门三公经费实际支出情况。无三公经费。
5.部门年度预算执行情况对比分析。
本年度人员成本为884.76万元，其中：工资、津补贴537.24万元、社会保险144.64万元、住房公积金138.88万元、伙食补助42万元、工会福利22万元。
办公成本为45.57万元，其中：办公费44.58万元、印刷费0.99万元。
创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。
2015年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。
根据益阳市财政局《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。
益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市2020年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。
（一）项目资金使用及管理情况。
1.2020年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。
2.2020年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。
3.我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的`目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。2020年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“2021--2023年创建周期全国文明城市提名城市”。
2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。2018年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。2020年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。
3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。截至2020年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。
4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府2020年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。
5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，2020年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。
（三）绩效指标完成情况分析。
根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。
我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。
按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办2020年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。
无
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局20xx年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：
（一）部门整体支出情况。
20xx年，呈贡区财政局预算批复资金总额为7，316.63万元，年中追增一般公共预算支出中基本支出31.87万元，年中追增项目支出22，495.68万元，总支出29，844.19万元；其中：基本支出1，234.74万元，项目支出28，609.45万元。
1.部门信息公开情况。呈贡区财政局将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。严格按照区财政局的相关工作要求，对部门20xx年预算、20xx年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向区财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。
2.“三公经费”管理情况。20xx年，区财政局坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。
3.内部管理制度建设情况。制定了完备齐全的内部管理控制制度，如固定资产管理制度、财务管理制度、后勤管理制度等，为实现项目绩效总目标和阶段性目标及预期经济、社会效益目标等打下了坚实的基础。
4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。根据财政要求从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。通过对呈贡区财政局财政支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74万元。
2.项目支出。20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出预算数为6，113.77万元，20xx年度项目经费支出共28，609.45万元。
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体支出资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程。
1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将20xx年度与20xx年度数据进行对比分析。
2.分析汇总。根据收集归纳的`评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。
3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。
（一）全力以赴，加强财政收入管理。
一是加强协调沟通，积极组织收入。面对严峻的经济形势，为稳住财政收入，积极妥善地应对经济下行压力，通过加强与税务、人行呈贡支行等部门的沟通协调，确保税收按时足额入库。
二是压实工作责任，开展日常检查和稽查。将一般公共预算收入纳入年度考核计划，压实工作责任。由税务部门牵头各街道，对照工商登记名单逐一梳理，实现全面征管。
三是进一步完善和规范非税收入管理，落实非税收入“收支两条线”管理规定。通过全面实行财政票据电子化管理及与代收银行、执收单位、税务部门、审计部门密切协作配合，督促单位收取的各项非税收入及时、足额、准确缴入财政，实现“以票促收、以票缴费”。前三季度全区全口径非税收入完成48，010万元，完成年初预算120%。
（二）精细精准，加强财政支出管理。
一是深化国库集中支付改革。着力构建预算执行高效、资金收付安全、会计核算准确、职能作用显著的财政国库收支管理体系。截止10月31日，国库集中支付支出448，365.81万元，其中：授权支付支出361，609.86万元；直接支付支出86，755.95万元。
二是坚持保民生保重点。完成教育支出54，112万元，科学技术支出4，693万元，文化体育与传媒支出2，942万元，全力保障现代科教创新新城建设资金。完成社会保障和就业支出28，555万元，卫生与健康支出15，335万元，公共安全支出20，088万元，住房保障支出20，061万元。加大城市建设投入，完成城乡社区事务支出62，531万元，农林水事务支出11，286万元，节能环保支出6，037万元，努力提升新区城市建设品质。
三是加强三公经费管理。截止20xx年三季度，呈贡区三公经费累计支出242.25万元，同比减少44.6%，其中：因公出国（境）支出4.2万元，同比净增长4.2万元;公务用车购置及运行维护费支出226.56万元，同比减少44.7%；公务接待费支出11.49万元，同比减少58%。
四是助推乡村振兴战略。继续加大扶贫资金投入，20xx年安排对口帮扶资金864万元。进一步做好我区村级公益事业建设财政奖补工作，共申报普惠制财政奖补项目4个，预算总投资450万元，申请财政补助资金290万元。
（三）多措并举，助力打赢疫情阻击战。
一是积极安排财政资金，为打赢疫情阻击战提供财力保障。截止20xx年10月31日，全区共安排基本公共卫生服务和疫情防控资金6，925.41万元；疫情防控资金支出6，445.72万元。
二是认真贯彻落实新冠疫情期间减免政策及扶持奖励政策。为支持和推动呈贡区企业有序复工复产，根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局关于印发云南省阶段性减免企业社会保险费实施意见的通知》精神，投入退费资金888.86万元，惠及呈贡区1000多家企业；完成企业社保退费709.2万元，其中：养老保险退费657.02万元，工伤保险退费11.6万元，失业保险退费40.58万元。贯彻落实《昆明市呈贡区人民政府关于印发关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施的通知》（呈政发〔20xx〕4号）文件精神，及时把《呈贡区疫情防控重点保障企业贷款财政贴息申请实施细则》传达至纳入防疫物资生产、运输、销售及生活物资保障名单的企业，做好贴息初审工作。落实行政事业单位房租减免工作。根据省、市、区落实减免房租政策，我局安排各相关单位按照免收11个月房租的政策，对中小企业承租行政事业单位和国有企业房屋房租进行减免。
三是搭建政银企平台，为企业纾困解难。持续引导金融机构服务实体经济，提升信贷便利度，缓解中小企业融资难融资贵等方面问题。拟订《呈贡区关于强化金融要素服务保障区域经济发展的实施意见（征求稿）》，组织开展银企对接活动3次，促成60余家企业获得融资授信近1.3亿元。落实《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区金融支持稳企业保就业工作方案的通知》要求，推送优质企业，累计获得贷款67，460万元，贷款余额24，761万元。推进金融支持乡村振兴，联发《昆明市呈贡区金融支持乡村振兴战略实施方案》，区农信社累计投放涉农资金贷款126，626万元。截至20xx年9月末，呈贡区辖内银行业金融机构各项贷款余额376.9亿元，比上月增加6.56亿元，同比增速17.54%；金融机构各项存贷款余额1，115.28亿元，比上月增加53.52亿元，同比增速16.32%。
五是实施好“贷免扶补”政策，做好微型企业培育工程贷款和贴息工作。截止20xx年10月底，呈贡区累计收到中央、省、市级下拨资金348.81万元。拨付“贷免扶补”等创业担保小额贷款财政贴息资金401.02万元，累计贷款约18，440万元，涉及贷款户数2757户。实施“支持市场主体财政资金网上公开办理”，共申报项目60项，共计3，039.33万元。
预算编制欠严谨。项目资金预算不够完整、细化，部分资金未列入预算。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。
按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算的情况。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
无。
（一）项目一：20xx年校园安保经费51000元。
1.项目概况：20xx年度聘请保安人员4名，采购保安服务人员1名，每月产生约13000元不等的劳务费支出，财政拨款51000元，不足部分用我园办公经费补充支付。
2.项目绩效目标：建设安全校园。
1.项目概况：20xx年度有1名教师被评选为优秀教师，奖励500元、1名教师被评选为骨干教师，奖励5000元，资金为全额财政拨款，已足额发放至个人。
2.项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（三）项目三：20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元。
1.项目概况。20xx年度上报并审批通过的困难学生人数为27人（其中建档立卡户全覆盖），按标准每人每学期补助150元，资金为财政全额拨款，已足额补助至幼儿家庭。
2.项目绩效目标：加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。
（四）项目四：公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元。
1.项目概况。20xx年秋季学期在册搬迁户幼儿人数71人，按照每生3元的/天标准进行伙食补助，资金为财政拨款，按考勤统计后拨入食堂专户用于补足搬迁户幼儿伙食费差额部分。
2.项目绩效目标：对搬迁户幼儿进行伙食费差额补助。
（五）项目组织管理情况。
各项目均有专门的负责人，并建立了个项目的管理制度，各项工作均进行了职责分工，并按时有序开展。
（一）绩效评价目的`、对象和范围。
1.绩效评价目的。
了解各项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象。
本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目3个，上级转移支付项目1个。
3.绩效评价范围。
本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（ppp）项目0个、地方政府债务项目0个。
（二）绩效评价工作过程。
为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第二幼儿园财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
（一）绩效自评结论。
部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况。
2.项目2（20xx年奖励性绩效（教体局20xx年各种奖励及师训课改等经费补助5500元）绩效目标的实际实现情况：做好了本部门人员、公用经费保障，按规定落实了干部职工各项待遇，部门正常履职。
3.项目3（20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元）绩效目标的实际实现情况：对家庭经济困难幼儿进行了资助，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。
4.项目4（公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元）绩效目标的实际实现情况：对全园搬迁户幼儿进行了伙食费差额补助。
无。
无。
无。
无。
20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。
（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理，配合税务稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作。
做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。
（二）目标职责书完成情景。
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
（三）其他工作。
1、公司审计及审计配合工作。
已经完成的审计及审计配合工作有：
（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；
（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；
（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
（四）主要问题及解决提议。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。
（一）全年重点工作目标计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计100万元，其中：
（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元。
2、市小学生网球联赛3.4万元。
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元。
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元。
5、市中学生乒乓球联赛3万元。
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元。
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元。
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元。
（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元。
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元。
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元。
4、市中小学生田径运动会8万元。
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元。
6、其他开支21.3万元。
（一）绩效评价结论。
项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：
1、投入-实效目标-目标完成率100%。
2、投入-成本目标-预算执行率100%；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人；
20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：
1、投入-实效目标-完成率100%，已完成。
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；
（三）年度预算执行中的问题和建议。
1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。
2、改进建议：加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。
20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，现将2020年县级财政支出绩效评价情况公示如下。
一、工作情况。
8个部门预算编制基本准确，执行较好，支出绩效不断提高，平均得分91.78分。全年县级财政绩效评价工作顺利完成预期目标。
非洲猪瘟疫情防控项目使农户、合作社及时止损得到一定程度的补偿，减少了经济损失，及时防止疫情扩散，为后期恢复生产力提供了进一步保障。项目支出绩效评价得分靠后的项目有：交通事故鉴定服务和涉案车辆施救拖移服务项目、大宗油料生产基地建设项目、一体化政务服务平台升级改造项目、基本公共卫生项目。（详见附表1《2020年项目支出绩效评价得分统计表》）。
得分较低的有县发展和改革局、县农业农村局、市生态环境局。（详见附表2《2020年部门支出绩效评价得分统计表》）。
2018年耕地地力保护补贴面积为201982.62亩；
2019年耕地地力保护补贴面积为201332.285亩，补贴面积符合实际情况，与政策预期相匹配。
三、
评价发现的主要问题。
（一）项目评价方面。
四是部分项目群众满意度有待提高，如2019年度水利发展资金项目对20名受访者调查累计180个问题中不满意占12个，青衣江-东风堰-龙头河水系连通工程项目对20名受访者调查累计180个问题中不满意占11个，2019年重大公共卫生项目对30名受访者调查累计270个问题中不满意占6个，自主就业退役士兵地方经济补助项目对20名受访者调查累计140个问题中不满意占4个。
（二）部门评价方面。
一是部分部门未按全面实施绩效管理要求对下属单位进行财政资金绩效管理；
三是部分部门采购预算编制随意，采购预算和年度采购差异较大；
四是部分部门节能降耗执行较差，部门支出绩效复评的8个部分中6个部门能耗较上年不同幅度增长。
根据自治区财政厅《关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔2021〕1号）要求，自治区市场监管局认真开展了2020年预算绩效管理自评工作，现将自评情况报告如下。
（一）部门主要职责
自治区市场监管局系自治区人民政府直属机构，为正厅级，加挂自治区知识产权局牌子。自治区市场监管局贯彻落实中央关于市场监管工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对市场监管工作的统一领导。主要职责是：
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，组织实施对全区各类市场主体的监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调我区企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告企业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治区消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和省级监督抽查工作。组织实施质量安全分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责自治区食品安全应急体系建设，承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立全区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。配合做好标准化国际合作和采用国际标准工作。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度，负责全区检验检测机构资质认定工作。
15.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策，负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、统筹协调涉外知识产权事宜。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
18.管理自治区药品监督管理局。
19.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构及人员
自治区市场监管局内设办公室、政策法规处、市场稽查协调处、登记注册处（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理处、反垄断反不正当竞争和价格监督检查处（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理处、质量发展管理处、产品质量安全监督抽查处、食品安全协调处（自治区食品安全委员会办公室工作处）、食品安全生产监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处（食品安全抽检监测处）、特种设备安全监察处、计量和认证监督管理处、标准化处、知识产权处（国家知识产权局专利局拉萨代办处）、科技和财务处、政工人事处，局机关行政编制110名，部门领导职数7名，处级领导职数50名（含食品安全总监1名、市场稽查专员1名、机关党委专职副书记1名、国家知识产权局专利局拉萨代办处主任1名），正科级2名。局机关现有在编人员104名，其中部门领导10名，处级干部59名，一般干部35名。
西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局为自治区市场监督管理局派出机构，正处级建制。主要负责西藏拉萨经济技术开发区内各类市场主体的登记注册、监督和质量、食品安全监督管理工作。核定编制11名，局领导职数3名，科级领导职数6名。下设办公室、登记注册科、综合管理科，现有在编制人员9名，其中局领导3名、科级领导2名、一般干部4名。
自治区市场监管局机关后勤服务中心核定事业编制20名，现有人员21名；信息中心核定事业编制15名，现有人员15名；西藏自治区消费者协会定编11名、现有人员6名。
自治区市场监督管理局所属西藏自治区产品质量监督检验所、西藏自治区计量测试所、西藏自治区特种设备检验检测所、西藏自治区标准化研究所4个事业单位，核定事业编制98名，现有98名。
2020年是自治区市场监管局组建运行的第二个年份，也是推进机关规范化建设的关键年份，我局紧紧抓住这一有利时机，坚决贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，强化预算绩效基础工作，加强预算绩效运行监督管理，不断提升预算绩效管理水平。
（一）夯实预算绩效管理基础
健全组织保障体系，主动适应形势，建立了“西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理领导小组”，行政一把手任组长、分管领导任副组长，局机关各部门为成员，领导小组办公室设在科技和财务处，同时还明确领导小组及其办公室工作职责。健全制度规范，积极贯彻中央、自治区预算绩效管理各项制度，立足市场监管工作实际，制订出台了《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》，基本规范了整体支出、项目支出的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价管理等各环节的工作，积极指导和推进了局机关预算绩效管理工作。健全预算绩效指标体系，坚持借船出海，认真学习国家市场监管总局预算绩效管理指标体系和自治区预算绩效管理指标体系，研究制定了《西藏自治区市场监督管理局预算绩效评价指标体系框架》，初步建立起了预算绩效管理体系雏形。强化预算绩效宣传，充分利用门户网站、oa平台，及时推送国家、自治区出台的预算绩效管理文件、制度办法，助推各部门不断提高绩效管理水平。
（二）优化预算绩效管理目标
始终将绩效目标管理作为预算绩效管理的“牛鼻子”，注重绩效理念引领，强化目标管理，扎实推进绩效目标管理工作。注重绩效目标源头质量管制，全面贯彻落实《西藏自治区财政厅关进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》精神，认真完善2020年度56个项目的信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标，确保每个项目绩效目标的合规性。强化绩效目标质量控制。既注重从源头上把控，又强化在实际执行过程的调整，年中，委托第三方会计师事务所绩效专家，逐一核实修正每个项目绩效目标、绩效指标，确保2020年度安排的56个项目的绩效目标设定、绩效指标内容、绩效指标结构及其数量符合规定标准。积极扩展绩效目标范围，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》，始终将现阶段预算整体支出、项目支出和专项支出作为预算绩效管理实施的重点对象。2020年度，纳入预算绩效目标的56个项目全面覆盖了全部项目包括项目支出、专项支出，实现了应管尽管。
（三）强化预算绩效监管
深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》规定，以提高预算执行进度为重点目标，实施了预算执行月通报、季分析和不定期检查的绩效管理制度，每月每季未都认真研究预算执行情况，次月（季）初及时印发上月预算执行通报、上季度预算执行分析报告，统筹推进了预算绩效目标监管工作，基本实现了预算执行与预算目标双监控，督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。
（四）探索完善绩效评价管理
全面贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定，探索开展了2020年度项目支出绩效评价工作。自评全覆盖，在自评过程中对2020年初安排的56个项目实现全覆盖，使所有项目应评尽评。同时，为确保自评质量、提高部门绩效管理水平，随机成立了6个交叉评估小组，对2020年50万元以上的`项目，再次进行了集中评审。自评讲质量，在项目绩效评估中，坚持从项目立项、决策、执行、管理、资金、绩效、报告等各环节入手，依次评估项目实施部门工作台账，查缺补漏及时给予纠正，保持绩效目标、跟踪管理过程与自评报告客观一致，确保了绩效自评质量。创新评价方式，在组织项目实施部门及交叉评估小组完成评估任务的同时，邀请自治区财政厅和第三方会计事务所绩效专家，开展预算绩效自评培训、现场检查指导，手把手帮助改进预算绩效自评工作中存在的不足。
（五）强化预算绩效评价结果运用
去年，是自治区市场监管局新组建以来首次探索开展预算绩效评估工作，绩效评估结果还不够科学和客观，为激发各部门加强绩效管理的积极性主动性，仅根据绩效评估结果，逐一点评每个项目的绩效管理情况，还未严格按自治区本级预算绩效管理评估办法，将绩效管理评估结果运用到项目预算中。与此同时，认真撰写了预算绩效评估报告，认真总结经验、分析存在的问题、明确改进措施，切实推进预算绩效管理工作。
认真对标对表《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》和《自治区本级预算部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表》，扎实开展了2020年度预算绩效管理自评工作。从自评情况看，自治区市场监管局各部门均能积极贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》，部门预算绩效各项工作正逐步规范，财政资金支出质量效益不断提高，预算绩效管理水平逐渐提升。年度预算资金总支出达到70%，项目预算执行率达到59.59%，安排的56个项目当年完成48个、跨年实施6个、因2个项目不具条件而未实施，2个项目绩效自评为优等级、15个项目绩效自评为良等级、37个项目绩效自评为中等级、2个项目绩效自评为差。2020年预算绩效管理自评89分。
（一）2020年收入支出预算执行情况
1.局机关预算执行情况。一般公共服务支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知识产权事务行政运行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知识产权事务商标管理收入300,000元、支出120,000元；市场监督管理事务行政运行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事务收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市场主体管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市场秩序执法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建设收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，质量基础收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，质量安全监管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全监管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事业运行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市场监督管理事务收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，机关事业单位基本养老保险缴费收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政单位医疗收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公务员医疗补助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公积金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治区计量测试所预算执行情况。市场监管管理事业运行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，机关事业单位基本养老保险缴费收入397,800.00元，支出397,800.00元，机关事业单位职业年金缴费支出198,800.00元、支出198,800.00元，事业单位医疗收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公积金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治区产品质量监督检验所。市场监管管理事业运行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，机关事业单位基本养老保险缴费收入705,700.00元，支705,700.00元，事业单位医疗收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公积金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治区特种设备检测所。市场监管管理事业运行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，机关事业单位基本养老保险缴费收入433,900.00元，支出433,900.00元，机关事业单位职业年金缴费支出217,300.00元、支出217,300.00元，事业单位医疗收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公积金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治区标准化研究所。市场监管管理事业运行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市场监督管理事务收入650,000.00、支出624,070.00元，机关事业单位基本养老保险缴费收入226,900.00元，支出226,900.00元，事业单位医疗收入113,400.00元、支出113,400.00元，公务员医疗补助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公积金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年预算绩效目标实施情况
1.生产绩效目标。反不正当竞争执法不断加强。强化公平竞争审查，全面清理审查各级各部门出台的政策性文件15720份，废止、修改或适用符合例外规定的文件36份。委托第三方评估机构随机对5个区直部门、21个地（市）和30个县（区）相关部门的妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作进行了评估。信用监管深入推进。实现市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖。建立部门双随机联合监管机制，制定19个部门的294项抽查事项清单，完成297个批次随机抽检任务。依法实行失信联合惩戒，累计列入企业经营异常名录54638户次、严重违法失信企业名单209户，拦截失信被执行人561人次。重点领域监管执法持续发力。加强价格监管，清理规范转供电加价行为，清理转供电主体1338户，督促1294户转供电主体执行电费降价政策。整治虚假违法广告，查处虚假广告违法案件15件。开展自治区保护知识产权“铁拳”行动，查办案件100件。开展“清朗·网剑”专项行动，依法打击网络交易违法违规行为。深化“扫黑除恶”专项斗争，依法做好涉恶重点行业和领域企业法定代表人任职资格限制。全年累计查办各类违法违规案件692件，案值370.4万元，罚没款722.1万元。食品监管成效明显。在自治区党委、政府的高度重视下，出台《地方党政领导干部食品安全责任制实施细则》《深化改革加强食品安全工作的实施意见》。深入开展食品安全专项整治行动，全年查办食品安全案件300余起。加大食品抽检力度，抽检各类食品10043批次，抽检合格率达97.8%。协同相关部门开展“健康茶”推广普及工作，边销茶质量逐步提高。推行食品安全协管员制度，加快完善三级农贸市场检验检测体系，健全食品安全事故应急预案，食品安全保障能力进一步提升。特种设备监管全面加强。制定区、地（市）、县（区）三级特种设备安全监管权责清单，理清工作职责。推进电梯安全责任保险，电梯参保率达到45%。开展市场监管系统安全生产专项整治“三年行动计划”，深入开展特种设备隐患专项整治，检查特种设备使用单位2500余家，检查特种设备1万余台（套），消除安全隐患420余处。消费维权水平进一步提升。试点推行消费品质量责任首负承诺和产品质量问题先行赔付制度。实现了“西藏12315一号接诉、全国12315平台一单办理”。全年累计受理消费者各类诉求2.21万件，为消费者挽回经济损失1217.22万元。
2.社会满意度绩效。全面强化疫情防控。制定疫情防控期间案件查办工作指引，加强食品安全特别是餐饮、冷链食品监管，全面取缔野生动物交易，开展农贸市场环境卫生整治，严查防疫用品、重要民生商品价格违法行为，着力稳定市场秩序。全系统累计检查市场主体8.3万户次，监测电商平台（网站）2325个次，查扣涉嫌违法口罩11.18万余个，查办口罩等疫情防护产品违法案件32件。积极推进企业复工复产。落实支持企业复工复产措施，延长个体工商户年报截止时间，推广“网上办”等“无接触”服务模式，为数百家市场主体提供在线办理注册登记、许可延期等服务。优化检验检测技术服务，为部分企业减免技术服务费用。企业准入改革成效明显。持续推进“多证合一”改革，企业开办时间压缩至4个工作日。推进登记注册全程电子化工作，新设企业全程电子化使用率达95%以上，企业注册等17项业务实现“跨省通办”。推进企业简易注销改革，简易注销退出市场主体1387户。产品准入改革持续推进。推行工业产品“一企一证”，将31种产品调出认证目录，对24种产品采取企业自我声明方式替代第三方认证。优化生产许可审批程序，工业产品许可时限压缩至5个工作日，食品经营许可办理时限压缩至10个工作日，推行特殊食品注册备案制和特种设备许可自我承诺换证制，完成200余家食品生产企业新版生产许可证换发工作。法治建设深入推进。加快推进食品“三小一摊”立法工作。大力推行行政执法“三项制度”，建立行政处罚自由裁量基准，行政执法不断规范。全面从严治党不断深化。扎实推进非公有制经济组织党建工作，全区“三有”非公有制经济组织覆盖率达36.74%。
3.生态绩效目标。宏观质量管理不断加强。质量强市、质量强县工作全面开展，质量振兴和质量提升各项指标均达到阶段性目标。推动设立“西藏质量奖”，开展《西藏质量奖管理办法》研究起草工作。质量总体水平不断提升。生产领域工业产品质量监督抽查合格率达97.66%，重要工业产品抽查合格率达100%。全区通过iso9000质量管理体系认证企业达到456家。我区质量服务满意度在2019年全国公共服务质量监测结果中排名全国第9名，拉萨市在全国160个城市中公共服务满意度排名第10位。知识产权注册便利化水平不断提高。推进商标便利化改革，实现专利、商标业务“一窗通办”。全区有效注册商标37178件、专利2779件，同比分别增长20.9%、37.1%。积极协助落实“地球第三极”商标申请注册，完成44大类注册工作。质量技术基础不断巩固。扎实推进地方标准体系建设，全区现行有效地方标准达到208项，企业自我声明公开标准895项，在建各类标准化试点示范项目62个。建立南亚标准化专家资源库，翻译南亚标准题录16840条。深化计量服务行动，全年为1056家企事业单位提供计量技术服务，检定校验计量器具2.88万台，免征费用983万元。检验检测支撑不断加强，累计审查认定检验检测机构175家，自治区质检所检测产品种类由4类增至25类，检测产品达130种，检测指标达300个。
（三）存在的问题及下步改进措施
认真总结和分析2020年预算绩效管理工作，重点存在以下几个问题：一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看，一些部门对绩效管理认识还不足，绩效管理理念还不强，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中，由于一些部门绩效管理工作水平不高等因素的制约，设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理，与实际需求还有一定差距。三是绩效管理范围还不够全面。自治区市场监管局当前仍处于机构改革后的磨合期和融合期，市场监管各项工作仍在厘清边界的过程中，绩效管理仅针对项目支出，尚未覆盖全部财政资金。
针对自身存在的问题，立足工作大局，今后重点抓好以下几项工作。一是健全绩效目标指标体系。认真贯彻《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，紧扣市场监管工作，在现有基础上建立健全市场监管部门绩效目标指标体系，增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化绩效管理制度执行力。强化《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度，推动局党组将绩效评价结果纳入年度考核体系，加大考核权重，促进部门和领导干部树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持对绩效管理日常监控与年底评估并重，紧紧盯住年度重大项目，持续加强月季绩效运行情况的监管，对发现问题及时纠正，对存在严重问题的项目及时暂缓或停止拨款，督促及时整改到位，确保绩效目标如期保质保量实现。