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内部控制工作总结报告(优质6篇)

作者:MJ笔神 内部控制工作总结报告(优质6篇)

“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。

内部控制工作总结报告篇一

今年上半年,公司严格按照xx(集团)人力资源部的要求,认真做好人事管理工作,促进了公司各项工作稳步发展。

公司现有人员xx人,其中男员工xx人、女员工xx人;本科学历xx人,大专学历xx人;拥有专业技术职称xx人。

今年人事管理工作做了以下几项工作:

1、根据公司的经营目标和发展战略,重点抓好人力资源的重新规划、配置和干部队伍建设。今年二月下旬,公司通过实施“竞争上岗、双向选择”,对全员重新进行定员、定岗,因个人和工作需要,四位员工工作岗位有所调整,使人力资源配置更优化,为人才提供施展才华、实现抱负的广阔舞台和搭建干事创业的平台,让他们在最适合的岗位上各尽其能。

加强干部队伍建设,提升员工综合素质和工作积极性,在中层干部的选拔任用上,围绕提名、推荐、考察、酝酿、决定等关键环节,积极完善差额选拔、票决、任前公示、差额选举等制度,在普通员工中提拔干部,不断扩大干部选拔任用工作中的民主,进一步促进干部的年轻化、知识化。

2、加强培训,提高队伍素质。公司鼓励员工立足岗位再充电再学习,形成了业务上你追我赶的氛围。今年五月组织全体员工“比能力更重要的12种能力”的学习、培训,同时多次委派专业技术骨干去外地参加业务培训,提高了他们的业务水平和思想水平。

3、薪酬福利及绩效考核的完善。

(1)、薪酬再设计从高层管理者到普通员工,签订岗位职责,明确责权利和考核细则,确定岗位等级和相应的薪酬标准。薪酬的透明让员工感觉薪酬体系的公平、公正、合理。

(2)、制定特殊奖励管理办法,对于试用期满、调薪及特别奖励的,由经营班子审批决定。公司在工资普涨10%的基础上,为全体员工购买住房公积金,提高了全员的生活待遇,保障了员工的稳定性。

(3)、引进满意度调查,强化绩效考核。公司对《考勤制度》、《员工守则》等制度进行了完善和修改,并进一步兼顾制度的严肃性和执行的人性化,营造了良好的工作氛围。

对服务质量进行监督。公司定期对用户、发展代理商进行信号质量和前台、区域经理和收费门店的服务质量回访,对用户提出的问题及时进行整改,对用户、发展代理商多次投诉的门店和人员进行严格处罚。

加强了对维护代理商和代理商的清理、整顿工作,在充分保证一线维护人员的数量的同时更注重提升维护人员的服务质量,以严格的用户满意度考核模式对维护人员、代理商的工作进行考评,以维护“xxx”在广大农村和城乡结合部的声誉。经过与律师、xx法务部等部门多次沟通,今年七月初,与服务质量好、信誉好、技术好的33名维护代理人员签订了《劳务合同》。

4、关心职工切身利益,让职工共享发展成果。

公司严格按要求为员工办理了社保,并为全体员工购买大病医疗补充保险、意外保险,公司还为员工未成年的子女购买意外保险,解决了员工后顾之忧,增强他们对公司的忠诚度和归属感。

1、以创优争先为载体,切实加强自身建设

(1)、进一步加强政治思想和人事政策方面的学习,不断提高政治敏锐性和业务能力,增强工作的原则性、系统性、创造性和预见性,努力提升工作能力。

(2)、进一步加强人事工作的公开程度,全方位、多途径宣传人事人才机构设置政策,在招聘、竞争上岗、绩效考核、评先等工作上,接受群众的监督,努力扩大人事工作的透明性和公示性。

(3)、加强党风廉政建设,继续推进惩治和预防腐败体系建设,建立健全内部监督机制,进一步严肃干部人事工作各项纪律。

2、创新工作思路,创造性地开展各项工作

(1)、深化实施绩效工资工作,进一步完善公司工资管理的各项工作制度,规范程序,改进审批方法。

(2)、加强人才队伍建设。以优化人才环境、广开宣传渠道,加大引进力度,抓好人才引进环节;从工作上、生活上为人才骨干提供优质的服务,以确保人才队伍的稳定性。

3、人力资源信息化建设

公司将加强了人力资源信息化建设工作。为公司及人力资源工作提供方便的信息平台。

内部控制工作总结报告篇二

时光飞逝,岁月流转。转眼间,20xx的前半年已经过去了。回顾过去的半年,有成绩,也有不足。我于20xx年xx月xx日上任以来,在部门领导的指导下,在同事的支持和帮助下,加上之前三年的人事工作经验,我很快熟悉和适应了人事专员的工作,在工作中也抱着谨慎负责的态度,认真做好自己的工作。另外,通过不断的学习,这半年来我自己的能力也有了很大的提高。下面,我将20xx上半年的工作分析总结如下,望领导给予指导和批评。

1、截至20xx年xx月xx日,公司共有xx名员工,其中包括xx名实习置业顾问。有xx男,有xx女;员工:xx。工作不满半年的员工占比最大,有xx人,占总人数的xx %;工作半年不满两年的人数为xx人,占总人数的xx %;两年以上的有xx人,占总人数的xx%。

2、员工的进入和退出状态。

3、简历投递和就业率。

xx月,共投xx份简历,xx人参加面试,xx人入职,入职率5.4%;10月份,投简历445份,xx人参加面试,xx人入职,入职率只有xx%。

我入职后的工作主要是人事管理,但自从20xx年xx月xx日xx办公室行政文员刘新平离职后,我接手了郑州办公室的行政工作。由于郑州办事处人员少,人事和行政工作都相当得心应手。下面我总结一下我的具体工作。

(1)人事工作。

1、招聘。10月份招聘岗位主要是销售经理和置业顾问。为了完成任务,我加大了网络简历的搜索量,联系了xx的各个高校,在各个高校设置招聘会信息表。10月份招聘岗位主要是销售经理、置业顾问、项目经理。不仅持续增加网络简历的搜索量,参加了两次校园招聘会,还尝试在百脑汇寻找优秀的业务员。

2、会计绩效工资。入职之初,我就意识到绩效会计需要非常谨慎,所以我努力学习。再加上领导的及时指导和同事的积极配合,两个月的绩效核算我一点差错都没有。

3、xx管理公司同事的考勤管理。考勤是一项细致的工作。平时,我及时记录和监督同事的上下班情况。请假,也要确保同事提前做好工作安排;确保每个月按时提交考勤报告,并在提交前仔细逐一检查。

4、微信平台管理。每天浏览微博中关于房地产行业的最新信息,挑出积极的信息群。严格筛选信息,确保对同事有正面作用。

5、其他人事工作。领导安排的其他工作也是以认真谨慎的态度完成。比如企业文化培训ppt大纲的修改,知识竞赛方案的制定。

(2)行政工作。

12月至今,我一直负责郑州办事处的行政工作。行政主要是日常工作,比如及时缴纳水电费;供热不足时,及时联系供热公司解决;办公设备出现问题时及时联系维修;及时与物业对接等等。工作期间,与相关联系单位保持良好关系,及时解决郑州办公室的问题,为同事提供舒适的办公环境。

1、提高了招聘效率。

20xx年春节后的一个月,是半年招聘求职的高峰期。我的工作重心就是抓住这个机会,在最短的时间内为公司招聘到高素质的人才。目前公司使用的招聘渠道主要是网络招聘:58同城和天基人才网。在招聘高峰期,开展多渠道招聘,包括现场招聘会、校园招聘和qq群招聘等。,结合现有的网络招聘,一定会提高招聘效率。

非招聘高峰期,要注意简历的搜索。现在招聘的工作已经不再是简单的等着别人投简历——通知面试的工作。更重要的是,人事人员要积极收集简历,与候选人沟通,宣传公司,最终招聘到合适的人才。

2、深入各方面学习,协助领导完善公司制度。

因为公司人力资源管理部门成立时间不长,有很多制度需要完善。人力资源管理是一个系统的管理过程。招聘、培训、绩效、薪酬和劳动关系是环环相扣、相互促进的。下半年我会更加努力学习,希望能为公司制度的完善和公司的发展贡献自己的力量。

在公司的两个月里,我能全面完成自己的本职工作和领导交给我的其他任务。这离不开领导的指导和同事的帮助。再次向领导和同事们表示衷心的感谢!下半年,我将继续以认真谨慎的态度工作,以认真、努力、务实的理念鞭策自己,尽最大努力达到并超越领导的期望。

内部控制工作总结报告篇三

我于年月日在xx客服中心担任行政人事助理一职,至今在这里工作已近一年,现将我入职以来的工作向领导汇报:

(一)做好行政人事基础工作

我首先接触的工作就是人员招聘,因为新乡招聘市场比较局限,所以我们把重点放在网络招聘上,定时在网上更新我们发布的招聘信息,并根据新乡人才市场的招聘时间,去人才市场参加现场招聘。我们根据公司各岗位入职标准进行筛选,通知其进行面试、审批、通过、录用。员工录用后我们会根据各部门的工作安排对新进员工进行入职培训,并且每次培训都会进行意见反馈,不断完善我们的培训内容。加上郑州分公司对我们进行的各种培训,大大提升了员工的知识面和业务水平。

(二)完善行政人事档案管理

我会按月把员工的资料整理清楚,并分析各部门员工的情况,根据公司岗位编制,按月统计出本月全公司员工数,员工的新进人数,辞职人数,需要招聘人的人员,需要签定合同的人数,每个部门的总人数,上报需转正人员,上报失职问责等。并且按照集团要求每月上报本项目的花名册,及时更新人员情况。由于刚接手行政人事的时候,交接工作没有做好,导致花名册人员对照不上,令郑州分公司行政人事专员花了好长时间才把人数对上。从那以后,让我明白了,做行政人事工作,不得有丝毫的马虎,因为一点点的疏忽对员工造成的损失是无法弥补的。

(三)保障员工福利机制

我于11月份开始接手配合地产行政行政人事完成新乡公司社保开户及员工参保工作。由于之前从未接触过社会保险,一开始工作起来相当迷茫,有想过要放弃社保这个工作,但是我清楚必须要做好这项工作,所以经常往返于社保局和办公室之间。从对社会保险一无所知到略知一二,再到必须掌握基本的知识和流程,通过我的不懈努力,终于开通新乡社保账户,并陆续办理员工参保。接下来,需要花更多的时间去学习社会保险知识,才能更好的做好此项工作,为员工服务。

(四)规范行政工作流程

在从事行政人事助理的同时,还兼做一些办公行政工作。例如日常例会的安排,协助各部门按计划进行培训,以及一些活动的组织和协调。通过这些日常的工作,不仅充实了我的工作内容,也锻炼了我的协调能力和组织能力。

有幸能参加集团组织的岗位培训,通过系统的学习,让我这个刚入门的新手如沐春风,受益匪浅。从郑州回来后,就开始系统的整理我的工作,但是还是有不足的地方。九月份郑州监察室对我们新乡项目进行检查,针对我负责的工作提出了需要整改的地方,在监察室的指导下和同事们的配合下,我用了一个月的时间将我所作的工作规范化、系统化。我发现只有自己先理顺了工作思路后,才能更有效、更高效的开展工作。比如说对郑州传达的文件、周计划周总结、月计划月总结、会议纪要、培训纪要等文件的存档工作。这是一项需要日积月累的工作,把每次需要签字存档的文件按其类别进行归类保存,才能保证工作的连贯性和有效性。

在过去的四个月中,各项工作虽然取得了一些成绩,但也存在着许多不足:

由于我本身经验不足,做事常粗心大意,导致在工作中总会出些小差错,加上做事考虑的不够全面,所以我需要在以后的工作中、生活中,更加仔细、认真,才能保证减少工作中的失误。

内部控制工作总结报告篇四

20××年是不平凡的一年,金融危机肆虐、新中国成立60周年、哥本哈根会议召开、房价在泡沫中继续疯涨?这一年,寒冷中透着温暖,危机中孕育着良机。在年终岁尾,新年伊始之际,我们仔细梳理一下20××年的工作和生活,尽管仍有“蜗居”的不如意,尽管仍有“蚁族”的迷茫和困惑,但我始终相信温暖已经在每个人心底扎根,这是20××年的希望,也是20××年继续前进的力量。

对于我来说,20××年可以说是人生的一个转折。结束了为期2年的日本研修之旅,带着公司的信任和期待回到上海分公司。是否能够胜任将来的工作,是否能够发挥所长,把2年来所学的知识运用于实际工作中,是否能够在工作中实现自身价值,是否?就是在这样的忐忑不安中度过了20××年的最后2个月。也是在2个月的迷茫与反省中,渐渐找到了方向,明确了今后的工作定位。在公司临港仓库即将运营的大背景下,业务开展急需营业人员,所以在进公司之处被分配到新成立的营业部。由于之前没有从事过营业相关的工作,对于营业基本没有概念,相当于一张白纸,开营业会议时就像是在学校上课一样,基本上是被动地接受,对于营销方案也不能提出一些有建设性的建议,而现在的情形要求我们最大限度地开发更多的客户源以开展临港仓库业务,而我却感觉不能胜任此重任。所以,有一段时间有些消沉,对自己的能力产生怀疑,也开始考虑营业的工作是不是真的适合自己。也正是在这个时候,公司欲建立独立的总务部,因此,从20××年开始正式接手了总务工作。新的一年新的开始,希望工作方面也有新的进展。

总务作为一个的综合管理部门,集行政管理、人事管理、总务后勤管理于一身,是公司有序规范发展中不可缺少的组成部分,为提高公司的管理水平,凝聚企业团队力量,给员工营造一个良好的工作环境、氛围,新年伊始,拟定以下工作目标:

1、协助公司领导,完善、制定公司规章制度,并执行贯彻公司规章制度。

2、加强对新近员工的业务培养。

3、加强沟通:与员工面对面解决问题,使员工工作有章可循,做到违纪有据可查,使他们了解、支持后勤工作,取得了良好的效果,并注重后勤质量的提高。

4、能很好地履行岗位职责,办事效率的提高。

5、控制成本,节约开支。

6、按时按质完成上级交办的其他任务。

行政人事总务工作对一个正在成长和发展的公司而言,是非常严峻而重要的基础工作,也是需要公司上下通力合作的工作。各部门配合共同做好工作的项目较多,因此需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否,各部门提供支持与配合的程度如何,都是行政人事总务部工作成败的关键。

内部控制工作总结报告篇五

重建行政人事部:吸纳、培养并尽量留住优秀人才;建立、健全并不断完善职责、流程、制度与机制;增强、改进和提升全员素质、管理水平与高效执行力;培养和打造核心管理团队;营造、优化和根植企业文化,与博视共同成长!

一、组织存在问题诊断;

二、四月份工作总结报告;

三、存在问题及改进建议;

四、五月份工作计划。

一、组织存在问题诊断

通过一个月的实际工作与三天入职前学习考察,对公司的人事行政、总务后勤及各部门基本运作等方面进行深入的调研与现场诊断:与总经理充分沟通、交流;进行管理人员和员工问卷调查;巡视了现场、环境;收集并分析了有关资料;并与各部门管理人员和员工进行了面对面深入的沟通、面谈。通过对学习、考察、实际工作及调研情况的综合分析、诊断,就组织存在问题,提出以下几方面的意见或问题(依总经理要求,不讲优点,只提问题)。

组织架构不合理,岗位职责不太明确;

工作流程不规范,无具体作业指导书;

绩效考核无标准,薪酬福利激励性不够;

沟通协调不顺畅,缺乏计划性与执行力。

以上问题具体表现在如下几个方面:

1、组织架构:

现有组织架构不合理,主要表现在:层级较多、职称不一、特殊部门归属、因人设岗、组织重叠、组织不全、岗位不全、职称随意等八个方面。

2、部门职能:

各部门无明确的书面部门职能,组织应根据职能需要才设置部门及部门目标、部门职能、管理权限与管理责任等。

3、岗位职责:

各部门岗位职责存在以下问题:部分职责界定不明确;职责权限内容不全;职责重点不突出;文件格式不规范;新旧多种版本并存;岗位职责没有张贴,以便随时提醒与指导实际工作。

4、工作流程:

现有工作流程不规范:只有箭头标注工作流程的路径与方向,没有明确责任部门或人员、相关部门权限、配合部门、相关表单、流程的详细操作说明及重点注意事项等。

5、目标规划:

未提供明确的公司规划与目标:无人力资源规划与各部门规划;无公司年度工作目标及计划;部门工作目标及计划等,不利于管理与考核,最终影响公司目标达成。

6、招聘配置:

无招聘计划、招聘渠道管理与完善的招聘制度;人员流动大,频繁招聘导致成本过高;无明确的人才梯队建设与人才储备机制;未根据个人实际能力与公司需求配置岗位或调整岗位;无职业发展规划。

7、培训开发:

无月度、年度培训计划与培训实施计划;入职培训、上岗培训与岗位技能不到位;培训内容单一;欠缺培训教材;师资力量薄弱;培训后无效果评估与考核;对培训重视程度与成本投入不够。

8、绩效考核:

无绩效考核制度与切实可行的绩效考核方案;停留在打印象分阶段,主要靠部门主管考核与行政调整;缺乏量化(kpi)指标考核标准;只有单向定性评估,未采取360°评估与强制性分布法,一般分数都偏高或大多数人评估分数差不多,不能真实反映个人绩效。

9、薪酬福利:

没有健全、完整的薪酬福利制度,难以留住优秀人才。现在一般采取综合工资制:基本工资+岗位津贴+绩效奖金(提成或项目奖)+浮动工资(加班+奖惩+补贴+福利)。

10、劳资关系:

三天学习、考察期无薪与三个月协议试用期,及转正后只签订半年劳动合同,存在劳资风险;部分人员没签订劳动合同;人员流失太大;离职未作离职面谈等,不利于管理改进。

11、文件管理:

文件格式不规范;文件保管没有统一规范:文件制度没有明确的奖惩、监督规定或奖惩范围太大,不利于制度执行;部分表格设计不合理:文件没有统一归属文控部门管理;书面文档与电脑文档管理混乱;过期文件与现有文件混用。

12、人事资料:

人事资料未及时输入电脑;人事档案未按要求统一管理;人员状况未作统计、分析,不利于管理改进与决策。

13、行政后勤:

1)出入管理:应加强内部员工与外来人员出入管理,确保安全保密措施。

2)安全管理:加强安全意识宣导、安全知识培训及安全管制。

3)保密管理:增强保密制度执行力度;与核心人员签订保密协议等。

内部控制工作总结报告篇六

20xx年人事工作根据公司的战略思想,积极配合公司的整体经营和管理,整体工作如下:

1、网络招聘:蚌埠公司与新安人才网签订长期合作协议,同时借助集团媒介发布招聘信息,自今年元月到目前,蚌埠公司自主有效招聘10人。

2、现场招聘:本年度共计参加3场蚌埠本地现场大型招聘会,因招聘岗位的专业性及特殊性,现场招聘效果不明显,不能有效的满足公司的招聘需求。

3、截止目前蚌埠公司共计54人,各个岗位人员已到岗。

5、负责建立和维护当地招聘渠道,基于集团确定的城市公司岗位设置方案,制订、上报人员需求计划。

1、新员工培训。按照集团要求加强新员工培训工作,截止目前,共培训新员工5场,培训人员10人。

2、通用流程培训。针对今年新入司人员众多,组织全员对通用流程重新进行了一轮培训。组织全员流程考试1次,企业文化考试1次,新员工考试2次。

3、开展部门专业培训,监督、指导、配合业务部门开展业务培训。要求各业务部门每季度上报培训需求,对业务部门的培训工作大力配合,协助完成。涉及部门有项目部、成本部、营销部,涉及到各个模块的专业流程,共计21场。

4、管理者培训。参照年度kpi要求,组织管理者进行不低于8小时的培训,配合高管选定课题,组织1场管理者培训。

5、拓展培训。为了加强团队合作性,增强团队凝聚力,于今年3月份进行了拓展素质培训,并要求每人就此次培训提交个人心得体会,将优秀的个人心得体会上传至群共享。

1、完成年度各部门的月绩效考核。每月按时对绩效考核结果进行核算后与当月工资挂钩、做到奖勤罚懒,同时保证按时发放。

2、认真兑现考核结果,将月度考核结果运用到年度优秀员工的评选活动中。

1、参照《员工福利管理作业指引》 ,发放节日礼金,夏季降温费;婚嫁祝贺、丧葬吊唁。极大的提高了公司的规范化管理程度和企业形象的宣传力度。

2、加强员工人事档案的管理工作,参照公司员工入职手续及建档程序,细化、完善了人员信息,建立人事档案、信息的查询。

3、为新进员工办理了入职手续并签订了劳动合同,劳动合同的签属工作开展的比较的顺利;负责办理城市公司员工的劳动合同,管理员工的劳动关系。

4、负责办理城市公司员工的养老、医疗、失业、生育、工伤等各类保险及凭证相关的保管工作,每月社保增减表制作及每月缴费明细的统计整理。

5、人事报表、变动月报表、公司人员统计表变动。

打造培养自己的管理团队,是公司人才理念的具体体现,持续培养专业的富有激情和创造力的队伍,让每一个员工都成长为全面发展,能独挡一面的综合性人才,是企业一项重要使命。每月按时至各部门了解其思想动态及解决员工生活及工作问题。