典礼的规范化和流程化能够保证仪式的顺利进行，让参与者充分体验到仪式的意义。典礼不仅仅是一次社交活动，更是一种展示自己和表达自己的机会。接下来，让我们一起来欣赏一些典礼的精彩瞬间，感受典礼的庄严和美好。
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。
a主管级：每日120元。
b一般级：每日100元。
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则。
第四条出差类型。
(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序。
(一)个人申请出差。
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批;分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定。
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定。
1、出差费用标准。
出差报销标准(住宿)略。
出差报销标准(伙食)略。
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及报销程序。
(一)出差费用预支方式。
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序。
1、报销规定。
1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4)当日出差者不报销住宿费。
5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6)本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序。
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
a、部门主管领导或分管领导审核;。
b、管理部审核;。
c、财务审核;。
d、总经理审核;。
3)财务部门复核程序。
a、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
c、对于超标部分，不予报销。
d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;。
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条附则。
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条附表。
出差申请表略。
参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)。
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表略。
驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下;。
古镇办事处费用报销标准略。
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际状况，特制订本制度。
第二条文件管理资料主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。
二、收文的管理。
第三条公文的签收：
凡来公司公启文件（除领导订启的外）均由办公室收发员登记签收。
第四条公文的编号保管：
1、办公室收发员对上级来文拆封后应及时附上"外来文件流单"，并分类登记编号、保管。
2、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室收发员进行登记编号保管，不得个人保存。
第五条公文的阅批与分转。
1、凡正式文件均需由办公室主任根据文件资料和性质阅签后，由收发员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电、单据等，分别由办公室收发员直接分转处理。
3、为加速文件运转，办公室收发员应在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊状况例外）。
第六条文件的传阅与催办。
1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露资料。
2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，切忌横传，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"，办公室收发员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、办公室收发员对文件负有催办检查督促的职责，承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如确系工作需要备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转，以防丢失。
三、发文的管理。
第七条发文的规定：公司上报下发正式文件由办公室负责。
第八条发文的范围：
1、凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
3、上行文件主要用于：(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；外发文主要用于：(2)同相关单位联系有关重大经营管理、技术、人事、物资供应等事宜。
4、在日常经营管理、技术工作中，有关图纸、技术文件、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由相关业务科室书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
5、各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，能够各业务部门名义发会议纪要。
6、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查）不用公司名义发文。
四、发文程序与要求。
第九条发文程序规定：
2、草拟文稿务必从公司角度出发，做到状况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。
4、经办公室审查修改后的文稿，送主管领导核稿（对文稿资料、质量负责）；
5、对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理清楚；
6、需经会签的文稿，由办公室在交付打印前送会签部门会签；
7、经领导批准签发后的文稿交办公室统一编号打印；
8、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
9、文件打字后，由办公室派专人分发并检查落实状况。
五、文件的借阅和清退。
第十条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意后办公室方可借阅。
第十一条。
借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十二条各部门应指定一位职责心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
六、文件的立卷与归档。
第十三条文件的归档范围：
以公司名义构成的文件统一由办公室负责归档；其它部门日常工作中构成的活动资料，由各业务部门负责立卷归档。
第十四条立卷要求。
1、文件立卷应按照资料、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，持续文件、材料的完整性。
3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议构成的文件材料，要及时立卷归档。
4、上年度构成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向办公室移交，清单一式两份。（交接部门各留存一份备查）。
七、文件的销毁。
第十五条对于剩余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，办理销毁手续。
办公室。
________年____月____日。
加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
二、适用范围。
适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。
三、术语和定义。
1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活。
动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑。
盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
四、职责。
1、行政人事部：
1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理；
3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；
5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；
6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。
2、其他各部门相关人员：
1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件；
3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；
4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料；
3、各部门档案主管人员。
规范分公司档案资料的管理工作。
2适用范围。
适用于分公司所有档案资料的管理工作。
3职责。
3.1行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作,并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案。
3.2各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案。
3.3分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作。
3.4分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作。
4实施程序。
4.1归档保存的文件。
4.1.1分公司在管理服务或公务活动中形成的工作计划、外来文件、报告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等。
4.1.2在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案。
4.1.3在专门业务活动中形成的各种档案,如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案。
4.2文件、资料归档的要求。
4.2.1归档的文件资料必须字迹清楚工整,纸张及文件格式符合国家标准。
4.2.2归档的文件材料要完整齐全。
4.2.3每类建设工程竣工必须有兼职资料档案管理员参加,对其文件材料(含有关图纸等)完整性、准确性、系统性进行鉴定和验收。
4.2.4保持归档文件材料之间的历史联系,并进行科学分类、立卷和编号。
4.2.5案卷题名应确切反映卷内文件内容,并区分保管期限。
4.3档案资料的保管。
4.3.1所有档案资料均由资料管理员管理。
4.3.2存放档案必须有专用柜架,在排列上架时,应按照类别和保管部门的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。
4.3.3底图除修改、送晒外,不得外借。修改后的底图入库时,要认真检查其修改、补充情况,并在档案资料盒内的面层上注明修改情况。
4.3.4存入胶片、照片、录像带、软盘、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒,按编号顺序排列在胶片柜或防火资料柜内。必要时采取复制、拷贝。
4.3.5每年一季度,对上一年度的各种资料档案进行归档,并对库藏档案进行清理核对和质量检查工作,做到完好、齐全。对破损或载体变质档案,要及时进行修补和复制,发现档案发霉或虫害要及时消杀。
4.3.6档案资料柜需做好防盗等设施。
4.3.7质量记录保存期为二年。
4.4档案资料借阅管理。
4.4.1分公司所有人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。
4.4.2分公司员工查阅档案资料,必须办理登记手续。
4.4.3在借阅档案资料时,应做到以下几点:。
4.4.3.1按规定办理登记手续,定期归还;。
4.4.3.2要爱护档案资料,不得丢失;。
4.4.3.3所借档案不得随意折叠和拆散,不得对档案随意更改、涂写;。
4.4.4借出和归还档案时,应办理清点手续,由资料档案员和借阅者当面核对清楚。
4.4.5档案如有丢失、损坏或泄密,要立即追究当事者责任。
4.4.6调离或辞职的人员,必须办理文档移交后方可办理调离手续。
4.5档案鉴定和销毁。
4.5.1档案鉴定工作由档案鉴定小组负责进行,鉴定小组由分公司总经理、各部门经理、资料档案员和有关业务管理人员组成,日常的鉴定工作由行政部资料档案员负责。
4.5.2档案鉴定小组的任务:。
4.5.2.1负责制订档案保管期限表;。
4.5.2.2对到期档案提出存、毁意见。
4.5.3确定保管期限原则。
4.5.3.1对有长远利用价值(如技术图纸、操作说明书等),并能反映分公司职能活动和历史面貌的档案应永久保存。
4.5.3.2凡是在一定时间有利用价值的档案分别为长期或短期保存。
4.5.4鉴定工作应该每年进行一次,由资料管理员在每年1月初提出。
4.5.5鉴定中发现档案不准确、不完整,应及时责成有关人员负责修改和补充。
4.5.6销毁档案的程序包括:。
4.5.6.1鉴定小组应列出需销毁档案的清单和撰写销毁报告分公司总经理审批,销毁清单及报告要保存。
4.5.6.2档案销毁时,由行政部经理进行监销并在销毁清册上签名。
4.5.7销毁档案资料时,要严格执行保密规定,对在销毁档案过程中出现失密或对分公司造成损失的,将根据有关规定进行处理。
5相关文件和质量记录表格。
5.2《保密规定》。
5.3《文件发放登记表》。
5.4《文件借阅登记表》。
1.签到及签退时，手指平压于指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上;不要快速的敲击手指;也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。
2.若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。
3.每位员工在采集指纹时都采集的两个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只手指考勤。
4.若不管理怎样都无法正常验证。可采用id指纹的验证方式，即先输入自己的编号(数字)，然后再输入指纹。
5.若无法采集指纹，可以用密码的方式进行考勤，先输入编号再输入密码。
6.为节省电量及延长考勤机使用时间，连续30分钟无人使用时考勤机将自动处于休眠状态。若想进入使用按一下电源键即可。
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。
2、适用范围。
本制度适用于本公司各部门、车间。
3、内容与要求。
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1。
会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2。
汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3。
组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4。
研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
3.2.5。
总结和推广安全生产的先进。
3.3审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。
3.7审核企业《安全生产责任目标》的内容。
食品经营过程从食品采购、运输、验收、贮存、销售各环节以及现场加工食品的场所、设施、人员的基本卫生要求和管理准则。
1、食品经营卫生管理要求。
食品经营者应保证经营环境、设施设备、人员满足食品经营卫生要求。食品经营者应对所经营食品安全进行承诺。经营单位应设立食品安全控制管理部门或配备专(兼)职人员负责食品经营卫生管理。食品经营者应当接受每年一次的食品安全培训。经营单位应建立与食品经营相关的卫生管理制度。
2、采购。
应建立食品采购制度。包括供货商的选择和评价、采购流程、食品验收标准等内容。应设立食品采购质量控制部门，对供应商的合法资质、生产能力、加工条件、卫生状况、质量管理水平、信用资质等进行评价，并建立合格供方档案。应查验供货者的营业执照、生产许可证和食品合格等相关证明文件，并存档备案。采购实行食品生产许可证的食品应具有食品生产许可证qs标志。
3、运输。
应建立食品运输制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。食品运输应采用符合卫生标准的运输工具，应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。不得将食品与有毒、有害物品一同运输。运输包装材料或容器应完整、清洁、无污染、无异味、无有毒有害物质，达到相关食品卫生标准要求，且应具有一定的保护性，在装卸、运输和储存过程中能够避免内部食品受到机械或其他损伤。散装的食品应该具备符合安全卫生和运输要求的独立外包装。冷藏食品的运输可采用冷藏车、保温车、冷藏列车、冷藏船、冷藏集装箱等运输工具。一般情况下，允许冷藏温度接近的多种食品拼箱装运.应查验索取供应商提供的营业执照、食品生产许可证、合格证明及认证证书，并备案。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。货证不符的应拒收或单独存放并做好标识;应检查标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独应存放。
4、销售。
应建立食品安全销售管理制度。明确销售人员在食品销售过程中的质量安全责任。应有与经营食品品种、规模相适应的销售场所。营业场所应布局合理，与生活等区域分开。应有与经营食品品种、数量相适应的销售设施设备。食品销售有温度要求的应配备销售冷冻食品必备的冷藏库(柜)、冷冻(库)柜等设施设备。销售场所应有照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫和消毒的设施设备。照明设备安装在食品的正上方应使用防爆型照明设备。与食品表面接触的设备与用具，应无毒、无害或无异味、耐腐蚀、不易发霉、表面平滑且可承受重复清洗和消毒的材质制造。销售场所应进行定期卫生检查和清洁，冷藏、冷冻库(柜)应当定期维护保养、清洗、清除异味，温度指示装置应当定期校验。销售冷藏、冷冻食品应按食品标签明示的温度进行控制，超出温度、湿度规定应及时采取措施。应当按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。销售的食品应分类上架摆放或垫离，不应落地码放。上架销售的食品必须严格控制在保质期内，做到先进先出，并为消费者预留合理的存放和使用期。销售预包装食品不应延长原有的生产日期和保质期限，不应拆封后重新包装或散装销售。超过保质期限的食品应以破坏性方式处理销毁，并记录。应建立食品销售台账，记录销售食品的基本情况。
5、设备与工具卫生要求。
加工用设备和工具的构造应有利于保证食品卫生、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开并有明显的区分标志;原料加工中切配动物性和植物性食品的工具和容器，宜分开并有明显的区分标志。
为加强员工考勤管理，严格劳动纪律，规范工作秩序，合理安排员工休息时间，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围。
本制度适用于xxx支付公司全体在职员工。
三、出勤管理细则。
1、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。
3、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
4、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》,注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。
5、因停电、考勤机故障未能及时打卡的员工，由公司前台做好记录，报综合管理部负责人审批。
6、综合管理部前台及薪酬专员负责考勤记录汇总与分析，每月3日前完成上月各部门/分公司的考勤统计汇总，经部门/分公司负责人审批后核算工资，考勤及工资资料上报总部综合管理部负责人核查，最后经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。
7、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
四、缺勤规定。
1、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
2、迟到或早退：员工未按工作时间规定到岗或离岗视为迟到早退。迟到或早退5分钟以内，取消当月全勤；迟到或早退10分钟以内扣罚5元/次；迟到或早退30分钟以内扣罚10元/次；迟到1小时以内扣罚20元/次，超过1小时扣罚半天工资。
3、旷工：员工未办理请假或外出手续而缺勤，或未准假而私自离岗，或各种假期逾期无续假手续而擅自不上班以及伪造出勤记录等行为视为旷工。旷工1天者扣3倍日薪，月旷工累计3天或年旷工累计达5天者按自动离职处理，劳动关系自动解除，公司不承担任何法律责任，且员工当月工资不予发放。
五、请假制度与假期类别。
（一）请假制度。
1、员工请假需提前一天申请，填写《员工请假申请单》经审批权限逐级上报获批准后方可休假。如因紧急情况或突发急病无法提前请假者，应在休假当天上午9：30通过电话向部门领导请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
2、请假有关手续必须由本人亲自办理，短信请假或委托他人代理手续的视为无效，按旷工处理。
3、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
4、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理；请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。
5、请假审批权限。
（二）事假。
1、员工因事必须亲自处理的可申请事假。
2、员工请事假一个月以上的，其所在部门可申请另聘临时工补缺。
3、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；
4、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发工资。但必须是调休在前，请假在后,即调休假不可提前预支。调休时须在《员工请假申请单》上注明具体调休时间，经综合管理部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。
（三）婚假。
公司正式员工结婚，经批准后酌情给予婚假。请婚假前须向公司综合管理部提供本人合法结婚证明，且结婚登记日期在入职公司之后。
1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假；
3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
（四）产假。
1、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休假15天；实行晚育（已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女）的，增加产假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的.，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
3、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
4、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。
5、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。
6、产假结束后，如需续假，经批准后按事假处理。
7、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
8.1公出：
a.员工因公于上班时间外出，必须征得部门经理的同意，原则上员工应在早。
晨上班进入公司后方可执行公出任务。若员工超过公司下班时间尚未完成公出任务时，可不必返回公司。
b.如因交通情况等原因需先执行公出任务然后才进入公司的，需提前一天办。
理申请手续。
c.员工因公外出不能正常刷卡登录考勤系统的，应及时提交《考勤异常说明。
8.2出差：
a.业务上有必要时，员工可以填写《出差申请单》征得部门经理同意并报总。
经理审批后，交考勤系统统计管理员备案。
b.如因事情紧急未填写《出差申请单》的，应在返回公司后一天内补填，
逾期未补者，按事假处理。
c.出差期间应24小时保持可联系状态，并随时向公司汇报出差行动及工作。
进展情况。
律师(包括合作人律师、聘用律师，下同)请事假3天以上须经主席批准，3天以下由主席或主任批准。
聘用人员(包括会计、秘书及行政人员)请事假半天以上须经主席和主任批准。请假半天可经副主任批准。副主任应及时将请假情况通报主席和主任。
主席或主任有事请假，应通知有关人员。
2.事假。
(1)本所人员因事请假，必须事先办理请假手续。如遇特殊情况来不及办理请假手续，要提出正当理由，经批准方可办理补假手续。对未请假、请假未准和未办理手续而不上班者，一律按旷工处理。
(2)事假期间的工资待遇。
律师每月可允许3天事假(不得连续)，聘用人员可允许1天事假。不超过此限的，工资照发。事假不得累计使用。各类人员超过允许事假天数1-2天或事假连续的，按超过天数扣发日工资的50%;超过2天以上的，按超过允许事假天数全额扣发日工资。聘用人员每季度事假累计超过10天不满15天的，除按前项扣发工资外，该季度奖金减半发放;超过15天的，不发奖金;全年累计超过50天的，不发年终奖。
3.病假。
本所人员因病需请假，应提交请假单，并出示医院有关证明。
合作人律师病假期间的工资及其它待遇不变。
聘用人员因患重病或慢性病住院，1个月以内不扣发工资;1个月以上、3个月以内者，按原工资70%的标准发给;3个月以上、半年以内的，按原工资50%的标准发给;半年以上的，由合作人律师会议决定相应待遇。
聘用人员日常患病请假每月2天以内、每季度5天以内，工资照发，奖金视情况而定;超过此限的，休病假期间的工资按50%发给。一个季度病假超过6天的，按超过天数全额扣发日工资。奖金视情况而定。聘用人员每月因看病而请假或迟到超过2次的，超过的次数按事假或迟到处理。
6.1全体员工都必须自觉遵守工作时间；且必须亲自至门禁处刷卡。
6.2刷卡次数：一日两次，即早上上班刷卡一次，下午下班刷卡一次。
6.3刷卡时间：刷卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
6.4员工因特殊原因（个人或工作原因）未刷卡者，应及时填写《考勤异常。
说明单》说明原因，经部门经理审批后交考勤系统统计管理员备案。否则将作为旷工处理。
6.5员工因个人原因未刷卡每次给予通报批评，如当月累积未刷卡2次（不。
含）以上，处予超过次数每次20元的负激励。
6.6出具的未刷卡说明单经核实如有不实之处，除当日以旷工论处外，并给。
予申请人和审核责任人各50元的负激励。
6.7委托他人或受托他人代刷卡虚假考勤者，除给予通报批评外，双方均按。
旷工论处，并处予双方每人50元的负激励。
1.律师可以自行决定加班，但不享受加班待遇。
2.其他人员因工作需要加班的，根据加班次数、时间和工作效率、工作质量由事务所发给加班费。
3.办公室内加班下午5：30以后，外勤加班上午8：30以前，下午5：30以后;中午安排的临时性工作不作为加班。
4.加班需由事务所主任、合作人律师指示或同意。
5.上班时间内可以完成的工作延至下班后完成，或将不急于当天完成的工作在下班后完成，不视为加班。
6.除特殊情况经允许加班时间应控制在2小时以内，每周不超过3次。
7.2小时之内的，每小时付加班费酬金______元，2小时以上的，超过2小时部分每小时付酬金______元。但一次加班最高酬金不超过______元。
8.加班酬金于发工资时一并支付。
对于日常的加班，原则上公司给予调休，在不能安排调休的情况下，根据国家相关规定支付加班费。
10.2节假日的加班。
对于节假日的加班，公司根据员工自主选择给予调休或者支付加班费。
10.3调休申请。
员工申请调休的须提前申请，经核查考勤记录，部门经理批准后方可调休。调休有效期为1年。