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一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。
随着部门人员和工作量的双重增加，在年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。
四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。
鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。
又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。
首先，在医院正常的工作中，财务管理的各环节服务质量的好坏都将直接影响着医院各部门的经济建设发展，因此必须利用特殊的手段对财力管理环节进行核查，也就是会计稽核工作。所谓的会计稽核工作主要是指对医院会计管理中的各种经济环节进行检查，核对，以便查看医院相关的报销凭证是否与完全符合医院的相关制度以及国家所下发的相关法律规定。同时，会计稽核工作还通过对财务管理中各项数据的核对来监督财务管理工作的真实性以及医院财务人员在填写会计报表时的真实性。总而言之，会计稽核工作的开展是关系到医院财务管理工作落实有效性的直接因素，也是医院财务管理工作质量的保证，更是促进医院财务管理工作更进一步发展的前提条件。
其次，会计稽核工作的开展和落实更能够清晰准确地反映出医院各项经济活动的进程与结果，以确保医院各环节的经济建设活动都能紧跟医院整体发展的步伐。另外，会计稽核工作的开展也是一种督察财务部门工作人员严格改造财务管理条例及规定的重要手段，使财务管理人员更能够及时准确地反映出医院的各项经济事件。同时，在医院财务管理中开展会计稽核工作可以有效地督促财务工作的顺利进行，从而促使医院各项经济建设指标达到预的目的。
最后，医院通过开展会计稽核工作可以对财务管理人员的各项行为进行约束，同时保证财力管理人员能够按照国家所下发的财务管理文件以及医院所制定的财务管理规范进行操作，从而进一步规范医院各环节的工作行为。同时，通过会计稽核工作的开展对医院内部的发展进行有效的制约及控制，更有效地保证了财务管理工作的顺利进行。因此可以说，会计稽核工作对医院财务管理具有着十分重要的作用。
二、会计稽核在医院财务管理中的权限与职能
首先来讲，会计稽核人员最重要的权限就是在工作中必须要秉公办事，并以公正、公平的态度对待每一个被稽核的财务人员。同时，会计稽核人员要以国家法律法规为工作依据，在工作中从实事求事的角度出发对医院财务管理中的各项经济事项进行核查。
其次来说，会计稽核人员要恪守本职工作，以认真负责的态度全身心投入到工作中去。同时，会计稽核人员在工作中要不断加强学习会计基础理论知识，并且要熟悉医院财务管理中的各项规章制度、经济业务以及发展政策等。同时要对医院财务管理中的各项核算及帐户设置等做到熟练的掌握。会计稽核人员只有做到了对医院财务管理各环节事项的详细了解，才能进一步规范医院财务管理制度，提高医院整体的经济发展能力。
某医院在开展会计稽核时首先明确规定稽核人员在开展工作时所享有的权限。也就是说，稽核人员可以根据该医院发展的现状及其今后发展的规划对医院各部门的财务管理工作进行全方位的检查，而被检查的部门及相关人员要全力配合，如果在稽核过程中部门人员有任何意见或拒绝，则医院可按照规定对其进行处分。另外，会计稽核人员有权利对接受稽核的人员要求财务报表及计划项目的上报文件资料等，而被接受稽核的医院各部门及财务人员不得以各种理由拒绝稽核人员对其资料的审核，更不得随意修改及隐瞒资料信息的真实性。同时，会计稽核人员有权利对已经触犯医院财务管理制度以及国家法律法规行为的部门及财务人员个人进行惩罚和制止，而被约束和审查的人员或部门不得有任何反抗或拒绝。另外，会计稽核人员的权利在医院财务管理中制度一些制约财务管理人员工作行为以及医院经济发展建设中的一些法律规定，而医院财务部门以及医院其它各部门均不得有任何形式的抗拒，如果会计稽核人员在核查过程中发现医院任何一个环节有违反法律法规行为的，有权利立即阻止，被制止行为部门及人员不得反抗。除此之外，会计稽核人员有权利对医院各部门财务管理的日常安排进和行规划及目标的制定，并有权利在医院各部门财务管理日常工作中配备稽核人员，以便稽核工作能够得到高效的完成。同时，对于会计稽核人员在日常对财务管理监察中所发现的严重的违反法律法规的行为，稽核人员在规定的范围标准内可以对其进行独立的处罚。最后，会计稽核人员在工作中要保持严谨的工作作风和公正、公平的工作态度，并在会计稽核允许的工作权限内，对医院财务管理中的各项原始数据资料、会计单据凭证以及医院的各款项收入等情况进行稽核，从而确保医院财务管理工作的合规性，促进会计稽核工作的职能得到最大限度的发挥。
三、提高会计稽核工作实效性的措施
会计稽核工作的开展是促进医院财务管理工作顺利有序进行的关键，也是保证医院整体经济建设持续发展的必要条件，因此，必须强化会计稽核工作的管理实效性，使会计稽核工作得以顺利开展。
（一）实例分析
（二）加强医院领导对会计稽核工作的重视
医院领导的重视对会计稽核工作的顺利开展是十分重要的因素。因此，医院领导要首先加强会计稽核人员的专业技能培训以及综合素养的培训教育，使会计稽核人员提高自身的稽核工作理论知识与实践操作能力，同时约束自已的行为规范，提高自身的工作责任心及道德修养。另外，通对医院对会计稽核人员的培训，使其能够正确地掌握会计稽核工作各环节的工作方式，并且能够在各项规章制度的引导下，规范地进行会计稽核工作。另外，医院领导要在医院内部进行各项财产资源的稽核，包括对医院出入库制度的建立与完善、财产物资的管理与完善、各项医院财产物资盘点制度的建立与完善、不定期检查医院财产物资管理情况等政策。同时，会计稽核人员要定期对医院财务帐户进行核对，一但发现问题要及时予以纠正，以合便保证会计稽核工作的有效进行。
要想会计稽核在医院财务管理中起到预期的效力，就必须首先加强会计稽核工作的能力。也就是说，稽核人员对医院财务管理中的计划及各项指标的执行情况要进行定期的抽查，以确保财务管理工作的进度。同时，会计稽核人员要在每个季度或月度对财务管理中的各数据及医院出入款项进行审查，以确保能够找出医院财务实际运作与计划方案之间存在的差距。另外，会计稽核人员在工作前要对医院财务管理及各部门运作中的资金量及其它各项资产进行充分的了解，并熟悉医院各部门内对资金的分配情况以及日常经营中的使用情况，以便会计稽核人员将所了解并核查到的数据资产信息及时地汇报给财务人员，使财务人员能够通过现有的资金量分配经营，从而使资金量得到最大化的应用。最后，会计稽核人员要对医院整体的资金量进行统计核查，以便能够清晰地分析出医院是否在经营中出现挪用资金或资金浪费等情况，如果发现有资金被挪用或浪费的情况，应及时监督医院相关人员收回资金。同时对医院财力帐户要实行定期抽查措施，从而保证医院经济及资产的安全。
为了深入贯彻“依法治国”、建设社会主义法治国家的基本方略，进一步推进我局依法行政进程，促进县域经济又好又快发展，特制定本规划。
（一）指导思想：以^v^理论和“三个代表”重要思想为指针，以宪法和法律为依据，在县委、县政府的统一领导下，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，综合协调地推进普法、行政执法以及各种类型的依法行政工作，努力使我县司法行政事业走上法治化轨道，依法保障和促进全系统事业建设和产业发展，“三个代表”计划的顺利实施。
（二）工作目标：通过全面开展依法行政工作，把坚持党的领导，充分发扬民主和严格依法办事结合起来，依法调处各种社会矛盾，保障公民合法权益，建立良好法律秩序，规范各项工作有序运转，确保国家宪法和法律在我县得到正确实施。行政执法人员自觉依法行政，全体司法行政人员法律素质不断提高，依法治理不断深化，局机关各个方面的工作在法制轨道上健康发展。
（一）认真实施“三个代表”普法规划，提高全民法律素质。
1、继续深入学习宣传^v^民主主义法制理论和党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，学习宣传宪法和国家基本法律，学习宣传与公民工作、生产、生活密切相关的法律法规知识，努力提高全体干警的法律素质，培养大家权利义务相一致的现代法制观念，增强遵纪守法、维护自身合法权益和民主参与、民主监督的意识，树立崇尚宪法、尊重法律、维护法制的良好社会风尚。
2、紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极开展法制宣传教育。要宣传与依法治县相关的法律法规；宣传社会发展迫切要求普及的各项法律、法规。每年要确定4—6个重点普及的法律法规，增强普法和依法治理工作的实效。
3、坚持法制教育与法制实践相结合，推动依法治理工作向广度和深度发展。要以法制宣传教育为基础，以依法行政为重点，以法治化管理为目标，加大工作力度，加快依法治理进程。
4、坚持依法治国和以德治国相结合，找准法制教育与思想道德教育的结合点，提高全体人员的法律素质和道德修养，推动社会稳定，促进全县各项事业又好又快发展。
（二）突出依法行政，维护法律权威。
1、扩大政务公开的领域和范围，全面实行行政执法公示制。凡具有社会管理和服务职能的股室，应向社会公示办事内容、条件、程序和时限。
2、规范律师、公证执业行为。公证处、律师事务所的办案（证）流程图；收费标准、依据都上墙公示，加大执法的公开化、透明化。
3、进一步建立建全行政执法责任制和评议考核制，完善执法主体资格审查确认制度和执法工作考核制度，切实加强行政执法队伍建设，建立完善行政执法人员的岗前和在岗培训制度，逐步形成持证上岗、定期轮岗、不合格者下岗直至辞退的管理新机制。
（三）深化依法治理，提高法治化管理水平。
1、提高依法管理水平。各股室要结合工作职能和特点，认真制定和完善依法治理实施方案。依法建章立制，把依法管理、依法办事、依法生产经营纳入法制化、规范化轨道。同时，加大社会宣传力度，营造良好的执法环境。
2、开展专项依法治理活动，增强依法治理效果。找准、抓住影响和制约本系统发展的一些突出问题和群众关心热点、难点问题，适时开展多种形式的专项依法治理活动。
建立和完善由局支部统一领导，各股室分别实施、分类管理的依法治理领导机制。各股室要把依法治理工作列入重要议事日程，纳入工作规范，明确依法治理工作职责，逐年确定工作目标，实行“一把手负责制”，强化对依法治理工作的统一领导、统一协调、统一考核。
事业单位一般是国家设置的带有一定的公益性质的机构，但不属于政府机构，与公务员是不同的。一般情况下国家会对这些事业单位予以财政补助，分为全额拨款事业单位、差额拨款事业单位，还有一种是自主事业单位，是国家不拨款的事业单位。
事业单位大致可以分为三类：
一是按行业分类别，大致分为教育、科研、勘察设计、勘探、文化、卫生、体育、新闻出版、农林牧水、交通、气象、地震、海洋、环保、测绘、信息咨询、标准计量、知识产权、进出口商检、城市公用、物资仓储、社会福利、经济监督、机关后勤及其他25个行业类别。
二是按资金的来源进行分类，可分为全额拨款事业单位(没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位)、差额拨款事业单位(有一定数量稳定的经常性收入，但还不足以抵补本单位的经常性支出，支大于收的差额需国家预算拨款补助的单位)和自收自支事业单位(有稳定的经常性收入，可以抵补本单位的经常性支出的单位)。
三是按性质和特点分类，可分为具有非政府公共机构性质的事业单位，如社会科学联合会、社会科学院、基础理论研究所、图书馆、博物馆、计划生育协会等；具有一定经济效益的公益性事业单位，如养老院、大专院校、中小学校、重要的医疗卫生单位、疗养院、考试管理中心等；具有生产经营性和能力的事业单位，如从事应用技术研究科研院所、广播电视台、报纸、刊物和出版社、城市公用方面的市政管理、房产管理、园林设计等单位。
以下，就主要类别进行简介：
1．教育事业单位。作为从事各种公共教育教学以及为教育教学提供指导和服务的各类社会公益性组织，教育事业单位是我国各类人才的最大输出港，是现代化建设的基础，事关国民整体素质的提高。教育事业单位是我国事业单位的主体，目前其工作人员规模达到约1404万人，大约占目前我国事业单位工作人员规模的一半。
教育事业单位主要包括：基础教育单位，如中小学、幼儿园、托儿所等；中等教育单位，如各类中等专业学校、中等职业技术学校、中等师范学校、技工学校等；高等教育单位，如各类大专院校、独立设置的研究生院(部)等；成人教育单位，如各类干部管理院校、教育(进修)学院、党校、团校、职工大学、夜大学、广播电视大学、函授学校、讲师团、各类培训中心等；特殊教育单位，如各类工读学校、盲聋哑学校、教会学校等。
2．卫生事业单位。卫生事业单位是指社会提供疾病预防控制、医疗救治、健康保健和计划生育服务等的组织机构。卫生事业单位的工作人员规模目前约452万人，占目前我国事业单位工作人员总规模的17％左右。
卫生事业单位主要包括：医疗事业单位，如各类医院、卫生院、保健院(站)等；卫生防疫检疫事业单位，如疾病预防控制中心、各类地方病防治院(所)站、防疫站(所)、检疫所(站)等；血液事业单位，如采血中心(站)、血库等；计划生育事业单位，如计划生育技术指导中心(站)、妇幼保健院(所、站)等；卫生检验事业单位，如药品检验所(站)、食品检验所(站)等；卫生监督单位，如卫生监督所、站等。
3．农业事业单位。农业事业单位是指向农业、林业、畜牧业、渔业、水利业提供公益服务以及从事农林牧渔水等行业资源的开发、保护和技术推广服务的组织机构。
农业事业单位主要包括：农业技术推广事业单位，如农业技术推广站、农经站、林业站、水利站、畜牧兽医站、水产站、农业机构推广站等；良种培育事业单位，如种子(苗圃)站、实验(养殖、试验)站、良种配种站等；综合服务事业单位，如土肥站、水土保持站、植物(森林防灾)保护站(所)、农业(林业)自然保护区管理机构等；动植物防疫检疫事业单位，如动植物防疫(站)、检疫所(站)等；水文事业单位，如水文勘测站、水流域管理(所)、水文站等。
4．科技事业单位。作为对自然、社会和思维知识体系的某一领域或某一方面进行研究，并将研究成果转化为生产力，直接或间接为国民经济和社会发展提供基础性或公益性服务的组织机构，科技事业单位是我国庞大事业单位的组成部分。
科技事业单位主要包括：自然科学研究单位，如基础型科研院所、应用型科研院所等；社会科学研究事业单位，如基础理论研究院所、人文历史研究院所、综合性科学研究单位。
5．文化事业单位。文化事业单位是指从事艺术、图书文献、文物、新闻出版、广播影视制作、音像品制作以及其他为满足人民群众精神生活需要而进行创作、演出或展览活动和为群众性文化活动提供场馆服务的组织机构。
客房清洁pdca实施的目标：为了保证客房的清洁保养工作的质量，坚持日常卫生和计划卫生工作相结合，不仅省时、省力、效果好，还能有效的延长客房设备的使用寿命。pdca客房清洁卫生实施计划是指在日常的清洁卫生的基础上，拟定一个周期性清洁计划，采取定期循环的方式，将客房中平时不宜清扫或者清扫不到，不彻底的地方全部打扫一遍。
其实pdca是英语单词plan(计划)、do(执行)、check(检查)和action(处理)的第一个字母，pdca循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。p（plan）计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定。
d (do)执行。具体运作，实现计划中的内容。c（check）检查。总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。a (action) 处理。对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；对于失败的教训也要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个pdca循环中去解决。pdca客房清洁卫生适合所有经济型、星级酒店进行清洁计划、实施、评估、反馈。
《酒店清洁卫生顾问》详细立体多媒体、全方位对酒店环境系统清洁卫生作了全面的细节计划安排，值得酒店管理者及餐饮业人士提升自我所选。不仅仅从酒店的点出发，更动保洁公司，清洁供应厂家、商家的多角度进行阐述。
1、计划卫生分为每周、月季度、季度、半年、全年。
2、每天计划卫生由主管制定计划卫生表，由领班协助落实并分配到个人进行计划实施跟踪，并根据计划定期检查。
2、每月计划卫生有部门主管安排，由领班协助落实并分配到个人，并进行逐项检查。每天进行抽查，月末进行评比。
3、每季度和半年的计划卫生由部门主管安排，由领班协助落实并分配到个人，并进行逐项检查。
4、全年计划的计划卫生由部门经理安排，由主管协助落实并分配到领班，并进行逐项检查。
1、地毯局部污渍处理
2、壁纸脏迹处理
3、浴帘更换
4、防滑垫清洁
5、检查洗发水
（二）周计划卫生
1、马桶水箱清洁
1）将马桶水箱盖放于大理石台面上。
2）用牙刷刷水箱内壁及水箱底部，必要时用全能清洁剂，然后放水冲刷。
3）小心刷洗，不要损坏内部机件。
2、电话消毒
工具：白布抹布、酒精。
方法：将酒精倒少许在抹布上，擦拭话筒及话机。
3、冰箱除霜：将冰箱温档拧到“o”处。
四小时后冰霜融化，用干抹布将水擦拭干净。
将饮料按标准码放归位。
4、卫生间地面、地漏、马桶底座
5、家具上蜡
将家具蜡喷在抹布上，擦拭家具表面，使之均匀。
6、地漏喷药
（三）月计划卫生
1、卫生间排风扇
2、空调出风口及回风口
3、窗槽、窗框、窗玻璃
4、家俱移位、床底地毯吸尘
将家俱移位，吸地角与地毯接缝处毛絮；将床拉出半米距离，一人将床垫尾部拾起，另外一人吸尘。
5、筒灯、灯具的灯口、电器的电线
擦拭筒灯时用干抹布；清洁灯口和电线时，先拔下电源，然后分别用旧牙刷、潮抹布操作。
6、顶棚盖板：用干抹布擦拭表面灰尘。
7、家俱后、沙发边角地毯吸尘、地脚线抹尘
8、热水壶
将热水壶撤到工作间操作；将去锈灵倒至热水壶三分之一处，盖上壶盖晃动，使溶液充分作用；将去锈灵倒出，用清水反复冲刷热水壶，至无异味止；冲刷时注意壶底部不要沾水；去锈灵可反复使用。
9、冰箱清洁
（四）季度计划卫生
1、床垫翻转每个季度第一个星期一完成，翻转顺序
第一季度床尾右侧w字样。
第二季度将床垫从右面向左翻转180度，床尾左侧m字样。
第三季度将床垫从床头向床尾翻转180度，床尾左侧w字样。
第四季度将床垫从左向右翻转180度，床尾右侧m字样。
每年每季度按此重复循环交替。
2、床裙拆洗，将床裙撤出送洗衣房洗涤、熨烫。
3、根据地毯的颜色深浅、污染程度进行地毯干洗。
4、壁纸吸尘。
（五）半年计划卫生
1、纱帘拆洗、护垫拆洗、沙发清洗。
2、详细参考《酒店清洁卫生顾问》一书一光盘，层次分明，全面深入分析。
（六）年计划卫生
1、厚窗帘清洗。
2、地毯抽洗。
第一节入住前期准备的组织
一、入住前期准备的职能
二、入住前期准备的组织架构
三、入住前期准备人员的职责
（一）新建管理处经理前期准备工作
（二）公司办公室前期准备工作
（三）公司品质管理组前期准备工作
（四）公司经营管理组前期准备工作
第二节前期介入管理规程
一、前期介入管理作业办法
（一）物业项目管理处筹建工作指引
（二）项目物业管理处成立至房屋交付使用工作指引
（三）物业接管验收管理程序
（四）物业质量细部检查作业指引
二、管理流程
（一）管理处日常工作监督检查流程
（二）管理处客户信息反馈流程
（三）硬件采购、配置流程
（四）管理处印鉴证照办理流程
（五）原有房屋接管验收程序
（六）新建房屋接管验收流程
（七）物业项目接管验收准备流程
（八）项目管理处与开发商工程实体移交工作流程
（九）物业细部质量检查工作流程
（十）实物部分验收流程
（十一）资料部分移交工作流程
第三节前期服务管理表格
一、物业管理处筹建
（一）管理处主要组成人员资审表
（二）管理处物资清单
（三）管理处全体员工入驻后岗前培训计划表
（四）管理处进驻后工作计划表
二、验收接管管理表格
（一）项目验收小组分工表
（二）物业预验收记录
（三）物业项目验收交接表
（四）物业项目综合验收交接记录
（五）物业项目移交清单
（六）工程质量问题处理通知单
第一节客户服务中心的组织
一、客户服务中心的职能
二、客户服务中心工作原则
三、服务中心组织架构
四、服务中心各岗位职责
（一）服务中心主管
（二）事务助理员岗位职责
（三）管理员岗位职责
第二节 客户服务管理规程
一、客户服务作业规程
（一）客户服务中心工作人员服务规范
（二）与顾客沟通规程
（三）门禁ic卡管理及授权登录制度
（四）业主/住户邮件收发管理规定
（五）客户服务中心催交管理费用的操作程序
（六）客户服务中心特色服务规程
（七）业主/住户资料整理规程
（八）装修审批及管理规定
（九）装修费、物管费收费规程
（十）客户服务中心交接班制度
（十一）钥匙管理制度
（十二）社区文化活动管理规定
二、工作流程
（一）服务中心整体运作程序流程
（二）服务中心人员工作流程
（三）业主（住户）入住流程
（四）客户服务中心接待流程
（五）客户投诉处理流程
（六）业主（住户）报修处理流程
（七）办理业主入伙流程
（八）装修管理流程
第三节 客户服务管理表格
一、业主、住户资料管理
（一）用户登记表
（二）住户联系清单
二、业主、住户服务表格
（一）业主来访登记表
（二）来访人员登记表
（三）与顾客沟通登记表
（四）顾客投诉处理单
（五）顾客意见征询表
（六）顾客满意率统计表
三、装修管理
（一）装修申请表
（二）装修缴费通知单
（三）装修出入证
（四）装修承诺书
（五）装修施工人员登记表
（六）装修施工许可证
（七）装修验收表
四、社区文化活动管理表
（一）社区活动登记表
（二）社区活动记录与质量检验表
（三）社区活动申报表
五、其他表格
（一）门禁卡领取登记表
（二）借用钥匙登记表
（三）客户服务中心工作交接表
第一节 安全管理部
一、安全管理部的职能
二、安全管理部的组织架构
三、安全管理部各岗位职责
（一）管理处安管主管职责
（二）保安班长职责
（三）保安员职责
（四）大堂岗岗位职责
（五）道口岗岗位职责
（六）车库（场）岗岗位职责
（七）巡逻岗岗位职责
（八）消防中心岗岗位职责
第二节 安全管理作业规程
一、作业规范
（一）大堂保安工作规程
（三）道口岗保安工作规程
（四）车库（场）岗保安工作程序
（五）保安员紧急集合方案
（六）重大事件报告制度
（七）保安员巡逻签到制度
（八）保安员交接班制度
（九）护卫设施设备管理规定
（十）安全监控管理制度
（十一）安全防范管理制度
（十二）停车场管理办法
（十三）装修作业人员管理办法
（十四）消防管理制度
（十五）安全应急预案
二、作业流程
（一）外来人员出入管理流程
（二）邮件\报刊收发管理流程
（三）业主\住户临时存放物品管理流程
（四）电梯困人处理流程
（五）车辆冲卡处置流程
（六）发现可疑人员开车出场处置流程
（七）无卡车辆外出车场管理程序
（八）停放车辆发现异常情况处置程序
（九）管理处灭火自救应急组织指挥流程
（十）管理处火灾处理流程
（十一）重大事件报告处置流程
（十二）巡逻员护卫操作流程
（十三）营业性停车场收费管理流程
（十四）业主、住户家中发生治安刑事案件时处置流程
第三节 物业安全管理表格
一、保安员管理
（一）保安交接班记录表
（二）夜间查岗记录
（三）保安员请假条
（四）紧急集合检验记录表
（五）安全领导小组成员
二、护卫设施设备管理
（一）保安员个人装备领用登记表
（二）对讲机使用情况记录表
（三）监探录像机使用保管记录表
三、保安当班事务表格
（一）值班记录表
（二）来访登记表
（三）业主、住户临时存放物品登记表
（四）重要邮件收发登记表
（五）物品搬迁放行通知
（六）消防监控中心值班记录表
（七）监探录像机运行记录表
（八）重大事件报告表
四、巡逻管理表
（一）巡楼记录表
（二）保安巡逻签到卡
（三）小区巡逻记录表
（四）空置房屋巡查记录表（一）
（五）空置房屋巡查记录表（二）
五、车辆管理表格
（一）机动车停车场车辆出入登记表
（二）停车场巡查记录
（三）停车场车辆检查处理记录表
（四）停车场月卡收费登记表
（五）摩托车车库车辆出入登记表
（六）营业性车场无卡车辆离场记录表
（七）日当班收入统计表
六、消防安全管理表格
（一）消防组织和消防设施情况表
（二）义务消防队员消防培训情况表
（三）临时动火作业申请表
（四）火险隐患整改通知单
（五）消防重点部位情况表
（六）要害部位灭火应急方案示意图
（七）消防演习记录表
第一节 环境管理部建立
一、环境管理功能
（一）清洁管理的范围
（二）物业环境绿化管理的内容
二、环境管理部组织架构
（一）大型物业公司环境管理部
（二）小型物业公司环境管理部
三、各岗位职责
（一）环境管理部经理岗位职责
（二）保洁主管岗位职责
（三）环境绿化主管岗位职责
（四）保洁领班岗位职责
（五）绿化主管岗位职责
（六）保洁员岗位职责
（七）绿化工岗位职责
第二节 保洁绿化管理
一、保洁作业规范
（一）环境卫生管理规程
（二）消杀管理规程
（三）天面清洁作业指导书
（四）地面保洁作业指导书
（五）标准层保洁作业指导书
（六）地下室保洁作业指导书
（七）写字楼保洁作业指导书
（八）洗手间保洁作业指导书
（九）游泳池保养作业指导书
（十）人工湖保养作业指导书
（十一）喷泉保养作业指导书
（十二）瓷砖（片）保洁作业指导书
（十三）大理石、云石、花岗岩、人造石保养作业指导书
（十四）木地板保养作业指导书
（十五）地毯保养作业指导书
（十六）玻璃门、窗、幂墙保养作业指导书
（十七）不锈钢保养作业指导书
（十八）皮革保养作业指导书
（十九）雨天保洁作业指导书
（二十）保洁用品使用作业指导书
（二十一）保洁设备机具使用作业指导书
（二十二）保洁工作的检验标准
（二十三）固体废弃物管理作业指导书
（二十四）消杀工作作业指导书
（二十五）化粪池管理作业指导书
二、绿化工作作业规范
（一）绿化管理规程
（二）草坪养护作业指导书
（三）乔、灌木养护作业指导书
（四）花卉养护作业指导书
（五）藤本植物养护作业指导书
（六）浇水、施肥作业指导书
（七）病虫害防治作业指导书
（八）整形修剪作业指导书
（九）防台风作业指导书
（十）园艺设备机具使用作业指导书
（十一）园艺肥料使用作业指导书
（十二）园艺工作的检验标准
三、作业流程
（一）植树绿化管理工作流程
（二）清洁药品使用保管工作流程
（三）消杀服务管理工作流程
（四）打扫卫生管理工作流程
第三节 管理表格
一、保洁工作管理表格
（一）环境卫生考核标准表
（二）消杀服务工作考核标准表
（三）卫生检查记录表
（四）卫生质量评定和卫生费计算表
（五）消杀记录表
（六）消杀服务工作考核记录
（七）地面现场工作记录
（八）地下室现场工作记录
（九）裙楼现场工作记录
（十）大堂现场工作记录
（十一）洗手间现场工作记录
（十二）会所现场工作记录
二、绿化工作管理表格
（一）绿化实施与考核标准表
（二）绿化质量评定和绿化费计算表
（四）绿化检查记录表
（五）园艺现场工作记录
第一节 设备工程部的组织
一、设备工程部的职能
二、设备工程部的组织架构
（一）大型物业公司
（二）小型物业公司
三、设备工程部各岗位职责
（一）设备工程部经理岗位职责
（二）设备工程部副经理岗位职责
（三）土木工程主管岗位职责
（四）园林绿化工程主管岗位职责
（五）给排水工程主管岗位职责
（六）电气工程主管岗位职责
（七）电梯工程主管岗位职责
（八）消防工程主管岗位职责
（九）空调工程主管岗位职责
（十）弱电主管岗位职责
（十一）设备管理员岗位职责
（十二）土木工程管理员岗位职责
（十三）电气工程管理员岗位职责
（十四）技术文员岗位职责
第二节 工程设备管理作业规程
一、工程设备管理作业规范
（一）设施设备管理规定
（二）供配电设备维护保养规程
（三）电气维修管理规程
（四）给排水维修管理规程
（五）维修人员工作规程
（六）变配电房设备巡检制度
（七）发电机房管理制度
（八）停水处理规程
（九）停电处理规程
（十）停、转电处理程序
（十一）消防设施器材检查制度
（十二）消防设施、安全标志管理规定
（十三）消防设备安全操作规程
（十四）公用设施改造及维护维修规定
二、作业流程
（一）电梯运行管理工作流程
（三）空调运行管理工作流程
（四）给排水管理工作流程
（六）高压室巡查与维修工作流程
第三节 设备工程管理表格
一、基础管理表格
（一）采购设备验收表
（二）设备停用/封存/报废审批表
（三）机电设备台账
（四）机电设备统计表
二、设备运行管理表格
（一）柴油发电机运行记录表
（二）电梯运行故障记录
（三）中央空调系统运行记录
（四）监控室值班记录
（五）水泵房巡查记录
（六）配电房运行记录
（七）水池（箱）加药记录表
（八）建筑物和构筑物防雷接地电阻检测记录
三、维修管理表格
（一）用户维修服务单（1）
（二）用户维修服务单（2）
（三）公共设施维修单
（四）公共设施维修派工单
（五）维修供方监控评价表
（六）故障转呈单
（七）外委维修保养申请表
（八）设备维修记录
四、维修保养记录表
（一）设备保养计划表
（二）低压配电设备设施例保记录表
（三）低压配电设备设施一级保养记录表
（四）低压配电设备设施二级保养记录表
（五）给排水设备设施例保记录表
（六）给排水设备设施一级保养记录表
（七）给排水设备设施二级保养记录表
（八）中央空调维修例保记录表
（九）中央空调维修一级保养记录表
（十）中央空调维修二级保养记录表
（十一）柴油发电机月保养记录表
（十二）正压风机例保记录表
（十三）正压风机一级保养记录表
（十四）正压风机二级保养记录表
（十五）监控设备月保养记录表
（十六）消防水泵例保记录表
（十七）消防水泵一级保养记录表
（十八）消防水泵二级保养记录表
第一节 市场部的建立
一、市场拓展部的职能
二、市场拓展部组织架构
三、市场拓展部岗位职责
（一）市场拓展部经理
（二）市场拓展主管
（三）市场拓展专员
（四）租赁专员
第二节 市场拓展管理规程
一、市场拓展作业规程
（一）市场拓展业务运作流程规范
（二）项目调研、考察作业指导书
（三）品牌管理作业指导书
（四）物业项目承接方案
（五）大型活动作业指导书
（六）物业项目投标程序规范
（七）物业租赁管理
（八）合同评审程序
二、市场拓展管理流程
（一）物业市场调研流程
（二）物业市场拓展流程
（三）物业项目拓展流程
（四）投标管理流程
第三节 市场拓展管理表格
一、顾问项目调研、跟踪表格
（一）信息搜集表
（二）项目跟踪调研表
（三）物业项目跟踪联系表
（四）物业管理项目调查表
（五）项目有效联络与洽谈记录表
（六）物业管理项目交接记录
二、招标管理表格
（一）物业管理项目招标公告信息登记表
（二）招标物业基本情况分析表
（三）招标物业条件分析表
（四）建设单位、物业产权人（含业主） 、物业使用人分析表
（五）本公司××物业项目投标条件分析表
（六）××物业项目投标竞争对手分析表
（七）招标文件研读备忘录
（八）招标物业项目实地考察记录表
（九）标书评审记录
三、项目签约管理表格
（一）全委项目合同（草案）评审记录
（二）顾问项目合同（草案）评审记录
（三）对外经济合同会签单
（四）签约项目工作交接函（全委项目发展商）
（五）签约项目工作交接函（顾问项目发展商）
（六）签约项目资料移交记录
（七）签约项目资料移交存档记录
（八）合同评审会签记录表
四、物业租赁管理表格
（一）客户档案登记表
（二）租赁信息登记表
（三）租赁物业房产交接验收单
（四）退租物业房产交接验收单
第一节顾问部的建立
一、顾问部的职能
二、顾问部组织架构
三、顾问部各岗位的职责
（一）顾问部经理
（二）项目主管
（三）驻场经理
（四）机电顾问
（五）质量顾问
（六）安全顾问
（七）顾问部文员
第二节物业顾问管理规程
一、物业顾问管理作业规程
（一）顾问团出团考察须知
（二）顾问项目情况评估分析办法
（三）顾问项目服务提供全程控制规范
（四）顾问项目收费管理办法
（五）顾问管理部投诉处理方法
（六）驻场顾问组工作业绩评价办法
（七）顾问项目交接规定
二、物业顾问管理作业流程
（一）顾问项目工作流程
（二）顾问项目培训安排流程
第三节物业顾问管理表格
一、顾问项目管理表格
（一）项目沟通情况登记表
（二）项目情况统计表
（三）项目评估表
（四）发展商详细资料清单
（五）被顾问方学习、参观登记表
（六）顾问服务调查表
（七）顾问管理跟踪验证表
（八）顾问项目合作方满意度统计表
（九）年度顾问项目费用支出表
（十）新项目调查表
（十一）顾问项目年度收费跟踪表
（十二）顾问项目考察人员申请表
（十三）顾问考察备忘表
（十四）顾问项目领用资料清单
（十五）顾问项目文件资料提供登记表
（十六）顾问项目服务征询意见表
（十七）顾问团考察评价表
二、驻外顾问人员管理表格
（一）顾问项目驻场人员情况一览表
（二）顾问人员派出单
（三）顾问人员标志牌发放登记表
（四）顾问部驻场人员名单
第一节 质量管理部
一、质量管理部工作目标
二、质量管理部组织架构
三、质量管理部各岗位职责
（一）质量部经理
（二）品质工程师岗位职责
第二节 质量管理规程
一、质量管理作业规程
（一）物业管理质量检查制度
（二）维修服务管理程序
（三）顾客满意度调查程序
二、质量管理作业流程
（一）质量管理手册编写工作流程
（二）客户回访管理工作流程
（三）处理客户投诉工作流程
（四）服务质量调查工作流程
第三节 质量管理表格
一、质量检查表格
（一）物业管理质量检查考核记录表
（二）检查表
（三）月检情况记录表
（四）月检复验记录表
（五）月检评分汇总表
（六）纠正预防改进措施
二、客户满意管理表格
（一）业主（客户）意见调查表
（二）顾客满意率统计表
（三）回访记录表
（四）维修回访统计表
第一节 财务管理的组织
一、财务部的功能
二、财务部的组织架构
三、财务部各岗位职责
（一）财务稽核部经理
（二）主办会计
（三）会计
（四）出纳员
（五）税务员
（六）电脑划款员
第二节 财务管理规程
一、财务管理作业规程
（一）财务管理总则与目标
（二）现金支票管理办法
（三）本体维修基金管理办法
（四）收入核算办法
（五）电脑收费办法
（六）手工收费办法
（七）成本费用报销办法
（八）管理处财务预算管理办法
（九）管理处财务预算管理监控办法
二、财务管理流程
（一）年度预算编制流程
（二）成本费用报销流程
（三）会计档案管理流程
（四）收入核算流程
（五）记账凭证汇总流程
（六）利润核算管理流程
第三节 财务管理表格
一、财务控制表格
（一）年度预算统计表
（二）管理费用预算表
（三）预算外支出申请表
（四）月份收支汇总表
（五）公司财务日报表
（六）支票使用登记表
（七）成本费用表
（八）月工资发放总表
（九）现金流量分析表
（十）利润表
（十一）盈亏表
二、管理处收费表格
（一）管理处各项费用标准表
（二）每月应收管理费明细表
（三）月停车场收费明细表
（四）停车场月卡收入明细
（五）停车场收入，财务与管理处计费期间对比
（六）装修、多种经营费用明细表
（七）xx管理处年季度维修基金收取情况
（八）未入伙空置房欠管理费及维修基金清单
（九）场地使用费收费情况
（十）xx栋费用收取明细
（十一）xx花园月未交款客户费用清单
（十二）租金收费情况
（十三）管理水电费收费情况汇总表
20xx年，稽核组重点强化基础管理，狠抓业务通知的.学习和掌握，努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定，对于公司新发的业务通知，做到及时查阅，主动学习，有疑问第一时间与业务部门沟通，及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论，通过互助提醒和稽核范围轮换的方式，提高员工对稽核点的掌握能力，在市公司每月组织的稽核岗位考试中，广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。
以内（考核指标为0.5%），稽核系统差错率均低于2%的考核指标，纸质客户资料准确率和差错率均高于99.8%，和其他县区的二级错单率相比，完成情况较好。
1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习，归纳新发业务通知的稽核注意事项，及时传达给业务稽核，对易错点进行重点提示，保障稽核点的全覆盖。
2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会，定期将整月错单进行分类汇总，并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位，保障一线录入人员熟知各类业务通知，从源头上控制错单。
3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责，对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后，通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比，针对基础差的代理商进行一对一重点培训，对日常稽核工作中易错点进行重点辅导。
4、强化客户资料管理。及时传达客户资料新要求，并规范客户资料的存档流程，保障客户资料的完整率、准确性。
受理量，部分稽核工作因急于上报而核实不全面。
2、代理商员工岗位技能与频繁变动业务通知的矛盾。部分代理商和渠道岗位急于发展业务量及新入职人员操作不熟练就上岗现象时有发生。录入人员对业务通知学习不全面，且不按照业务通知要求办理业务，导致错单量较大且在错单修改和后期签审批等工作量较大，过程处理稍有不当，会发生客户投诉和扣罚领导奖金等情况。
3.稽核系统与日常核查工作的矛盾。从10月份4g业务上线以来，bss系统不能全面录入4g业务，办理部分4g业务时，需要同时在bbs系统和集约系统两个系统中操作才能完成，而稽核岗位只能从bbs系统中稽核，不能进入集约系统，导致部分稽核点核查不全面，增加了后续跟踪工作量。
一、继续加强业务学习，重点提高业务稽核岗位能力，进一步减少一级、二级错单率。
二、加强制度管理，在广阳区范围内制定靓号相关问题的管理处罚办法。
三、加强对代理商稽核业务的管理，逐步减少代理商错单率。
四、加强与相关部门沟通，及时协调解决相关问题。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20xx年11月可以确定软件商和软件版本，从20xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年1月开始在部分分（子）公司推广，在20xx年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
会计工作计划范文初步计划是在20xx年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。
会计工作计划范文第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控
下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的进行考察。