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本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确保本公司各级领导、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核。
安全环保部及其相关人员负责安全生产责任制的'制定、沟通、培训、评审与考核的相关事项。
4.1安全生产责任制由安全环保部负责起草后交安全第一责任人审阅。
4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3安全环保部修改后下发相关至各部门。
5.1安全环保部制定安全生产责任制应及时下发相关至各个部门、各类人员并征求意见。
5.2安全环保部将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4安全环保部根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6.1安全环保部负责安全生产责任制的解释。
5.2安全环保部应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。
5.3每次培训学习应有学习记录。
7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8.1安全生产责任制的考核安全环保部根据签订的安全生产责任制进行。
8.2安全生产责任制的绩效测量的结果报安全第一责任人认可。
9.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。
定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。确保质量管理体系能持续满足顾客的需求和组织内外部环境的不断变化;充分满足公司质量管理的需要;确保质量管理体系运行的持续有效。
适用于最高管理者对质量管理体系运行情况的综合评审活动。
3.1总经理负责主持管理评审。
3.2管理者代表负责编制管理评审计划以及管理评审后的跟踪检查和报告。
3.3总经理办公室负责按计划要求组织落实管理评审会务。
3.4相关部门负责准备并提供管理评审所需资料,负责有效实施管理评审中提出的各项整改要求。
4.2.1常规管理评审每年一次,间隔时间为12个月,一般安排在年末结合年度工作总结同步进行。
4.2.2出现如下情况,应适时追加管理评审。
a)质量方针、质量目标发生重大变化时;。
b)发生重大工程质量问题或顾客有重大的抱怨和投诉时;。
c)市场需求或外部环境发生重大变化时;。
d)组织机构设置发生重大变化时;。
e)经营范围发生重大变化时。
4.3.1在管理评审计划实施日三周前,总经理发布管理评审指令,提出管理评审内容和要求。
4.3.2管理者代表根据总经理的管理评审指令,负责编制'管理评审计划'。
a)'管理评审计划'应明确:评审时间、评审内容和评审所需资料准备的要求。
a)质量方针、质量目标实施及其与质量管理持续适宜性的评价;。
b)质量管理体系现状及其持续改进的建议;。
c)顾客满意度测评结果;。
d)顾客的抱怨及其影响的综合评价;。
e)房地产开发的过程控制的适宜性、有效性和符合性的评价;。
f)工程产品质量、销售服务的现状与顾客期望的符合性评价;。
g)质量管理体系内、外部审核及其整改有效性的评价;。
h)资源配置与质量管理体系需求的充分性和适宜性评价;。
i)重大的纠正措施与预防措施的'实施和验证情况;。
j)体系文件评审意见及其修订的需求;。
k)上次管理评审持续改进有效性评价。
4.5.1在计划评审日二周前,总经理办公室负责向各部门发放'管理评审计划',同时下达资料准备的要求。总经理办公室应于正式评审日前三天做好管理评审的组织准备工作。
4.5.3管理评审会议的参加对象:总经理和最高领导层、管理者代表以及各部门负责人。
4.5.4管理评审会议由总经理主持,与会者应根据标准的要求,结合公司质量管理的要求,针对质量管理体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性,作出客观的、科学的评价,并形成管理评审决议。管理评审决议应包含以下方面的要求:。
a)工程产品、销售服务的质量改进要求;。
b)房地产开发的过程控制改进要求;。
c)质量管理体系的持续改进要求;。
d)持续改进对资源配置的要求。
4.5.5总经理办公室秘书负责做好会议记录,形成会议纪要。
4.6.1管理者代表应在管理评审会议后三天内根据管理评审决议,编写'管理评审报告',报总经理审批后下发。
4.6.2对于管理评审中确定需改进的要求,由管理者代表组织,总经理办公室负责填制'对策表',附录于'管理评审报告'发放到相关部门。各相关部门应按会议决议的要求实施整改。
4.6.3管理者代表负责对整改措施的实施效果进行验证,作好验证记录,并向总经理提交整改情况的综合报告。
4.6.4总经理办公室负责整理管理评审的所有资料并经管理者代表审核后适时归档。并作为下一次管理评审的输入资料。
4.6.5因管理评审活动涉及到相关的质量管理体系文件的更改,按《文件控制程序》的规定执行。
5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3。
6.3对策表qr/zb-40。
一、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。
2、标准化系统评审,每年进行一次。
3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。
二、标准化系统评审。
1、评审过程文件化。
2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上,要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录,前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施,制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨,目标和指标完成情况,覆盖范围充分性,标准化系统评价报告、资源保障情况,现场人员职责的便是性等,在此基础上进行标准化系统评审。
3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的'不足和需要改进的事项。
三、根据评审结果制定行动计划。
四、评审结果应及时与责任人,员工及相关方进行沟通,布置行动计划,落实责任部门和责任人,评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查,对行动结果进行复评,以确保行动结果的有效性。
五、企业安环部应保存管。
1.为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。
2.公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3职责。
3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的`归口管理部门，负责编制管理评审计划;作好管理评审记录并编写管理评审报告;负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报94。
告制定并实施本部门的改进措施。
4内容。
在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。
(1)规章制度修订的时机。
1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;。
8)其它相关事项。
(2)规章制度修订的频次。
1)符合本制度第2条第(1)款情况时及时修订或增补;。
2)每年对规章制度的有效性、符合性、完整性进行一次全面评审和修订，提出改进、完善措施。
95。
4.2评审过程。
4.2.1安全操作规程评审。
由各单位组织相关人员(单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员)组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。
4.2.2各单位安全规章制度评审。
由各单位组织相关人员(公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工)组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.3公司安全规章制度评审。
由综合管理部组织相关人员(公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.2.4综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。
4.3改进。
4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。
4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。
4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
适用于公司管理评审工作。
3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程。
3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实。
3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料。
3.5各部门负责落实管理评审输出工作。
4.1管理评审的组织。
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行。
4.1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间,管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料。
4.1.3管理评审由管理者代表组织,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.4品质管理部根据确定的评审时间,至少提前半个月,落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以报告形式申请评审会议所需费用。
4.1.5根据公司发展情况及管理需要,由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题,并编制《管理评审计划》,包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等,报管理者代表审核,总经理审批。
4.1.6品质管理部根据计划,提前一周编制管理评审会议通知、议程,经审批后,与《管理评审计划》一并下发各部门,要求与会人员做好充分准备。
4.1.7品质管理部负责评审过程中的会务安排、协调及费用结算等,以确保评审的正常进行。
4.1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由总经理决定是否进行管理评审。
4.2管理评审的输入:。
管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容包括:。
4.2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析,并提出改进意见或措施,编制分析报告。
4.2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作,具体操作按《顾客满意度测评程序》进行,在评审前对顾客信息汇总,进行统计、分析,编制分析报告。
4.2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作,具体操作按《员工满意度测评程序》进行,并将调查情况汇总,进行统计分析,编制分析报告。
4.2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析,并编制分析报告。
4.2.5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总,并提出改进措施和方案,编制客户服务情况报告。
4.2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析,编制分析报告。
4.2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析,编制分析报告。
4.2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估,并编制评估分析报告。
4.2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总,并编制落实情况报告。
4.2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因,若需变更,由品质管理部负责记录、修改。
4.2.11品质管理部负责收集以上分析报告,并提交管理评审。
4.2.12由总经理决定管理评审增、减内容,品质管理部负责跟踪增加内容的编制。
管理者代表或授权人根据会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:。
4.3.1质量方针和质量目标的变化内容。
4.3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
4.3.3提供必要的资源,使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进。包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等。
4.3.4管理评审所确定的纠正和预防措施。
4.4管理评审记录及跟进。
4.4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作。
4.4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存。
wy8.2.1-g01《顾客满意度测评程序》。
wy8.2.1-x01《员工满意度测评程序》。
6.质量记录表格。
wy5.6-x01-f1《管理评审计划》。
wy5.6-x01-f2《管理评审报告》。
xx镇流动人口计划生育工作在区人口和计划生育局的领导和指导下，以《中共中央国务院关于全面加强人口计划生育工作统筹解决人口问题的决定》为指导，进一步加大管理力度，不断提升服务水平，流动人口综合服务率达90%以上，全面完成了各项目标任务，取得一定成效。现将全年工作总结如下：
1、镇党委、政府高度重视流动人口计划生育工作，将流动人口计划生育工作列入镇政府重要议事日程，各村（居）成立了工作领导小组，全面负责辖区流动人口的计划生育工作，为加强辖区流动人口计划生育管理与服务工作提供了有力的组织保障，使辖区流动人口计划生育管理服务工作有序开展。
2、完善《流动人口婚育证明》办理、查验制度。在摸清底数的基础上，坚持上门服务办理查验《流动人口婚育证明》，对流入人口先为其办理临时《婚育证明》纳入管理，然后督促其从户籍地计生部门办理长期证明，从而摸清流入人口的婚育生育、节育措施落实及社会抚养费征收等各种情况。再通过整理各种登统资料，建立有关卡册底帐，确定重点管理对象。开展季度流动人口一季一查工作，在3、6、9月份对辖区内流动人口进行了清理。对流动人口家庭进行计生法规政策宣传，督促其落实长效节育措施。
3、加强流动人口规范化管理。计生专干下户都携带流动人口婚育证明验证章、《流动人口婚育证明催办单》和《流入人员登记表》，方便流动人口查验证、即时登记新流入人员，建立管理服务底帐，进一步规范流动人口“两单、一卡、一册”的档案管理模式。定期组织镇社事办、村（居）计生专干、辖区单位组织人员深入流动人口聚集地开展集中宣传教育，增强流动人口依法生育的意识，使流动人口懂法、守法，自觉实行计划生育。
4、加强全国流动人口信息平台信息录入与提交工作。截止9月份，在全国流动人口信息平台提交信息条，反馈信息条。
各村（居）充分利用流动人口信息交换平台和pic系统及时、准确做好信息的录入、反馈工作。20xx年流动人口个案信息入库率达到了95%以上，pic流动人口系统提交、反馈率分别达到了95%以上。通过电子信箱及时反馈县内流动已婚育龄妇女重点对象婚育、节育信息，反馈率达到100%。
辖区流出人员的管理一直是我们流动人口重点工作之一，要求辖区人员外出时首先到村（居）填写流动人口婚姻证明，村（居）盖章后，到镇政府计生办办理《婚育证明》，已婚育龄妇女同时签订流动人口已婚育龄妇女计划生育合同，今年共登记办理流出人员35人，其中男性人，育龄妇女人其中已婚育龄妇女人，育龄妇女办证率达100%。
1、镇政府将流入人口纳入常住人口管理，充分发挥村（居）医疗点的作用，实行计卫联合，定期为流动人口妇检，指导流动人口选择安全有效的避孕措施，免费提供避孕药具和环、扎手术，并及时兑现放环营养补助，目前已为流入的已婚育龄妇女妇检人次，有名流入的已婚育龄妇女落实长效节育措施，并获得了营养补助共计元。
2、拓展服务渠道，实施流动人口居住地管理。镇政府将流入人口纳入常住人口管理，充分发挥村（居）医疗点的作用，实行计卫联合，定期为流动人口妇检，指导流动人口选择安全有效的避孕措施，免费提供避孕药具和环、扎手术，并及时兑现放环营养补助，目前已有名流动育龄妇女获得营养补助。
3、为了加强流动人口计划生育服务与管理，有效控制人口增长，为辖区经济建设创造良好的人口环境。建立流动人口计划生育统一管理、优质服务新体制。镇政府组织各村（居）人员对《流动人口计划生育管理办法》等法规、规章认真进行学习和培训，强化法制观念和执法意识，同时要采取多种形式广泛宣传，特别是在流动人口集中的地方，形成强大的舆论氛围。
1、流动人口的建档率：从每个月由派出所出打印的《流动人口无婚育证明》名单来看，其统计数据远远大于辖区已建档流动人口数量。主要原因除派出所与村（居）对流动人口的统计口径不一致；管辖路段不相符；派出所只统计流入人员不统计派出人员之外。一个重要原因是由于流动人口变动大，村（居）在对流动人口进行登记时，觉得流动人口住了几个月就走了，到做半、全年报表时又重新下户登记建档，所以平时非怀孕或生育对象村（居）不进行登记。
2、办证、验证：到9月底辖区查验婚育证明428次，验证率达到95.02%。为流出人员办理《流动人口婚育证明》35份。一方面因为辖区流动人口比去年有所增加；另一方面也说明村（居）加强了对流动人口的管理和服务。
3、查环、查孕、查病情况：到9月底镇政府、村（居）实实在在为辖区流动人口已婚育龄妇女开展了查环、查孕、查病工作。由于从去年10至今年9月，持续开展计划生育集中宣传服务活动。各村（居）实实在在开展了查环、查孕工作，但由于很多流动人口已婚育龄妇女白天要外出务工，晚上才回家，所以参加妇检的只是小部分。20xx年参加妇检共为1145人次。
一年来，镇政府流动人口计生工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是：流动人口管理工作是一项系统性工程，其繁重而巨大的工程量，是需要很大的物力和人力来保障的，因受我街道经济条件的制约，一些基本措施及制度的落实仍还不够，公安警力不足，在一定程度上对流动人口的.登记、办证工作也还有落实不扎实的地方，其次，对外来人口租赁的房屋，对其安全设施管理力度仍有不完善的地方。
1、加强村（居）计生工作人员责任心，工作积极性。督促她们经常下户，及性掌握流入人员信息、及时变更信息，并为流入人员建立基本档案。镇政府将流入人员情况及时通过全国流动人口信息交换平台发送到户籍地，以进一步完善流入人员计生信息，实现对流入人员的双向管理。
2、主动为流入人员送计生宣传资料和避孕药具，为需要落实节育措施的妇女提供记帐单。
3、在有条件的村（居）医疗点为流入人口免费提供生殖健康检查。
4、派出所流动人口管理站、村（居）居委会与出租屋房东签订协议，有房屋出租人备案，要求其提供租住房屋流入人员的情况。
5、从流动人口自身的利益出发，向流动人口宣传办理《流动人口婚育证明》的必要性，提高流入人员回户籍地办证的自觉性。
6、加强全国流动人口信息交换平台的使用。培训村（居）工作人员使用该平台，及时反馈相关信息，更新流动人口信息，提高对流动人口管理效率。
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的'评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.3.3上述评审记录由管理处负责保存。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本制度。
公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2副总经理负责每年组织1次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议;负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证;负责制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划。
3.3管理制度评审和修订归口管理部门为安全部，负责组织编制评审报告，提供评审会议所需的文件和c资料;负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证;负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。
例行评审每年进行一次，安排在每年公司大修期间进行。由安全部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容:。
4.1.1.1评审时间，4.1.1.2参加评审的部门及人员;。
4.1.1.3评审内容。
在发生以下情况时，安全部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如(1)规定。
4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化;。
4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化;。
4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。
4.2评审过程。
由安全部组织相关人员(公司领导、各部门负责人、各部门安全员、技术员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度和操作规程进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.3修订。
总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好修订工作。安全部根据评审报告制订文件修改通知单下发，各单位根据文件修改通知单，进行规章制度、安全操作规程的.修改，并报安环部审核，总经理批准执行。修订程序如下:。
4.3.1修订的时机。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行修订:。
4.3.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
4.3.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时;。
4.3.1.3当生产设施新建、扩建、改建时;。
4.3.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
4.3.1.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
4.3.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时;。
4.3.1.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;。
4.3.1.8其他相关事项。
4.3.2文件修订的形式。
4.3.2.2根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并进行修改记录;。
4.3.2.3根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。
4.3.3修订文件的受控或有效。
4.3.3.1修订文件可以受控或不受控，但文件必须有效;。
4.3.3.2修订文件的有效要求:。
a.对于手改修订，对修改条款进行修改前后说明，发放修改通知单(文件);。
b.对于换页修订，发放换页(增页)，发放修改通知单(文件);。
c.对于改版，发放新文件，原文件收回;。
e.无论文件修订的形式不同，必须建立文件发放清单。
4.4公司安全部及时组织相关管理人员和操作人员培训，学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
4.5公司总经办应及时将新的安全规章制度和安全操作规程的有效版本发放到相关部门和人员，并同时废止旧版本的安全规章制度和安全操作规程。
自公司开始建立实施gb/t19001-质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下：
一、体系实施中部门工作的总体情况。
资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。
顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。
当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照gb/t19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见!
事实证明：科学的、先进的gb/t19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将iso9001:2008质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。
二、本部门在体系中的职责及贯彻情况。
资源管理部在体系中的主要职责：
1.资源管理部负责建立和实施对采购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保采购的产品符合规定要求，过程中营运管理部给予协助。
2.资源管理部负责编制《车辆管理规定》、《仓储管理规定》组织实施，确保基础设施、服务设施的维护、保养、正常使用和日常管理当顾客提出或公司需要在供方货源处进行验证时，营运管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源管理部具体执行。服务设施的控制，按《车辆管理规定》、《仓储管理规定》及《运输管理规定》执行，确保设备满足产品实现的需要。
3.资源管理部负责接产品检验和试验规范对产品进行监视和测量，并记录其符合性的证据。记录应表明负责产品放行的授权者。除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况，无不合格项部门不写。
暂无。
四、本部门管理方针及目标实现情况。
本部门的管理方针是：以成本为导向，合理使用和利用各种资源。
五、本部门的资源配臵情况及增补需求。
六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处。
暂无。
七、本部门纠正和预防措施的实施情况。
暂无。
八、本部门xxxx年工作总结，xxxx年工作计划或规划。
由于资源管理部是从才开始成立故暂无工作总结资管xxxx年工作计划。
主要工作规划如下：
一、加强内部管理，不断降低运作成本。
加强内部管理，首先建立一种考核机制，从员工的思想着手，让员工了解和知道如果我给公司降低了运作成本或有好的建议及方法，是会得到公司的肯定和奖励的，具体主要要求员工从运作的细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节。
二、整顿现有资源，提高各项资源使用效率。
1.外协车源。
根据公司现有业务的情况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要集中在丰田这个项目上，需要用到车也都是17.5米的车，但是以前在运作金发项目江苏线使用的一些个体司机车源也不能断，将继续保持联系，目前丰田发天津每周2-4车次，我们现有车源基本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固定，目前要想降低运费，只能重新寻找车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外根据公司可能有新的业务引进，特别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作计划中的重点工作之一。
2.外协承运商。
由于资采这一块这半年来更换过2个人，所以导致承运商这一块有很多基础性的工作没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必须尽快续签合同，第二，由于我们跟承运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的情况，本年度除了整改承运商的价格外，同时希望能建立一个完整的承运商管理体系，包括：承运商的价格优势、运作能力、财务能力、服务能力，考核监督办法等，根据不同的月销售额，必须要求其达到什么样的服务效果，最终对其进行评分，具体方案将在第三季度完成不过这需要运营部的大力技术支持。
三、继续协调好各部门的工作。
为了提高公司的整体运作效率，降低运作成本，我部门将继续保持与公司其他部门间的紧密合作，了解其他部门的实际情况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作建议，我们制定了部门员工服务水平卡，让更多的人提供宝贵的意见和建议，同时也激励员工的上进心，提高服务水平。
树立成本的系统管理观念和成本管理体系，以发展的方式去研究成本管理方式，用战屡的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理方式。
报告提交人：
20xx年x月x日。
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:。
d)参加评审部门(人员);。
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;。
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5.1《内部审核控制程序》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《记录控制程序》。
qr-ty-o1会议记录。
为了不断完善胜利分公司q管理体系与hse管理体系，保证分公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为此胜利分公司认真组织员工贯彻学习q管理体系与hse管理体系的《管理手册》、《作业文件》、《程序文件》、并进行了深入的讨论，让员工更清醒地认识到q管理体系与hse管理体系的重要性和必要性。现就分公司q管理体系与hse管理体系的运行情况汇报如下：
一、注重过程业绩，关注相关方抱怨及顾客满意度。
为落实和实现公司制订的“健康安全与环境方针、目标”和“质量方针目标”，胜利分公司成立了领导小组，制定了《胜利分公司20__年质量目标分解与考核方案》、《胜利分公司安全生产考核细则》，并在每周生产会上坚持开展安全经验分享，增强了员工的安全意识，使大家充分认识到“安全是质量的保证，质量是效益的保证”，激发了员工抓好质量管理的热情。通过开展《我的岗位我担责》活动，员工明确了自己的岗位职责，落实了岗位责任，端正了的服务态度，增强了服务意识。自公司运行q管理体系与hse管理体系以来，胜利分公司始终遵循“pdca”的过程方法，在管理工作中循环运用，保证了各项工作计划的有效落实和实施。通过加大对各种事故隐患的整改力度，有效降低了事故的发生率，保证了考核、检查和整改措施的落实，及时找出不合格及安全隐患的产生原因，制订纠正预防措施，做到了防微杜渐，规范服务，为完成好全年工作任务打下了良好的基础。
纳各项合理化建议，不断识别改进工作中的不足。对基本满意业主反映的问题进行整改，促使服务质量有很大程度的提高，一年来，分公司实现了零投诉，各项考核指标均达到或超过质量管理手册的考核目标和要求。
二、注重精细服务，关注全方位管理。
今年以来，分公司自下而上对每个岗位存在的危害因素、环境因素进行了识别并进行了评价分析，制定了相应的措施。在抓好基础工作的同时，将安全、健康与环境作为重点，小区物管站不断完善小区消防设施设备台帐，物管员转变观念态度，把过去的等待服务(居民直接来电或直接反映)变为主动服务，“进百家、问千户”现已经成了胜利分公司物管员的习惯，物管员在巡检中发现楼道内堆放易燃物、停放摩托车等隐患问题及时去居民家中协调解决问题，将一个个隐患消除，深受小区居民好评，一年来，没有一起因服务不到位物管员被投诉的现象发生。
年初，公司给胜利分公司下达了各种费用指标和89万元的收费任务。为能完成收费任务，胜利分公司成立了以经理付进友为组长、副经理张建新、宋学玲为副组长的收费小组，制定了收费工作的具体目标和行动计划，把收费任务进行层层分解，落实到人，挖潜增效，禁止人情户和少收户，并要求每个工作人员廉洁自律，在金钱面前不贪，不存任何私念，分公司财务室每周检查核对一次，物管站所领的发票和交回的发票，各物管站长每周一的生产会上都要详细汇报收费进度。不仅如此分公司还要求各办公室及物管站的电脑要做到人走关机，使全体员工都从节约一度电、一方水、一张纸做起，降低成本，并对一些简单的桌椅维修尽可能地由单位工作人员及小区义工来完成，既可以达到节约维修资金的目的，又能确保小区公共设施的完好，做到一举两得。目前分公司已超额完成了公司下达的收费任务。
三、注重应急演练，关注预案适用性。
为能更好的做好分公司安全生产和维护稳定工作，确保分公司有一个安全稳定的工作环境，在紧急情况下能迅速、便捷、有序地处置突发事件，分公司参照公司《应急处置预案》制定了相应的《应急处置预案》，同时根据公司hse管理要求，分公司举行活动、大型会议时分公司提前编写好适用的单项《应急预案》，发生异常情况可立即启动。
一年来胜利分公司积极开展应急演练，有桌面推演和模拟实践两种，分别演练了火灾逃生、中暑和突发事件等，自长征南大门掉落伤人一事后，分公司对突发事件尤为重视，反复演练，通过演练发现分公司《应急处置预案》中突发事件的内容太少，不适用，于是分公司重新编写了一本《突发事件应急处置预案》覆盖了高空坠物、物体打击、交通事故、污水外溢等突发性事件。此预案已经由公司物管科审批，分发至分公司各物管站学习。
四、q管理体系与hse管理体系两次内审情况。
09年分公司在hse体系运行过程中，或是有个别环节衔接不上，或是对标准条款理解不透，导致存在或多或少的不符合项，加之员工整体hse意识不强，现场监视和检查力度不够，所以在09年7月底内审时，开出了16条不符合项，分公司领导立即召开分公司hse领导小组会议，对分公司hse工作如何开展和减少不符合项做了规划。
础上利用专项检查、临时抽查等形式加强分公司日常安全生产的安全监督管理。今年先后组织开展了消防安全设施及消防器材使用维护的专项检查、相关方专项检查等安全检查工作，取得了较好的效果。
在今年7月hse内审中审核组共给分公司开出了8个不符合项，与去年相比少了一半，11月q体系内审中审核组共给分公司开出了2个不符合项，现如今hse体系管理和q体系管理已贯穿与分公司工作的每个环节，包含了方方面面，一年来按照管理标准，hse管理体系和q管理体系的运行，促使工作管理起来更规范，服务质量及工作质量有了显著提高。
五、体系运行存在的问题及改进建议。
在工作和生活中，危害环境因素无处不在，需要员工正确识别，班组积极开展危害环境因素识别分析会，鼓励员工填写act卡，上报分公司分析评价。
进一步加强对内审员及班组长的培训，让q管理体系与hse管理体系运行更加规范实用。
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
6.1《质量/环境/职业安全管理手册》'文件资料控制程序'4.3章。
6.2《质量/环境/职业安全管理手册》'职责描述'3.2章。
6.3《合同评审记录》xxx-qp-08-1/b。
6.4《维修通知单》xxx-qp-06-4/b。
6.5《经济效益分析意见》或《可行性分析》(不定格)。
6.6《物业管理投标书》或《物业管理方案》(不定格)。
6.7《物业委托管理合同》(不定格)。
公司于20xx年8月28日至29日召开了一次管理评审会议,会议就iso9001:20xx质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价,并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施,同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求。现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下。
通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价,检查质量管理体系在公司的运行情况,以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求。
iso9001:20xx质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告。
20xx年8月28日至29日(具体见《第二次管理评审实施计划》)。
x酒店。
xx市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员,具体人员名单如下:。
xxx。
具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》,主要有:。
公司领导作:《企业发展思路的报告》及《20xx年上半年工作总结报告》。
客户服务中心作:《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
[所有管理评审会议的报告见附件]。
此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来,公司iso9001:20xx质量管理体系的运行情况的评价,结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半年工作的总结的基础上得出,iso9001:20xx质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的,也符合公司近期发展的要求。但通过对相关报告、数据的分析,发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面,需相关部门进行整改,以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性。
本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下,请各相关部门结合管理评审会议要求,结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工,对所提问题进行整改。品质管理部将根据问题所在,向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》,并对所提问题进行跟踪落实,纳入部门和员工考核的范畴,望各部门引起高度的重视。
1、更新5s实质提升自身素养和服务素质。
公司5s的工作,前期是一个推导和执行的过程,根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整,以适应当前公司发展的需要。责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新。逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为,而不认为是一项任务,一种约束。常说5s工作起于素养,而终于素养,所以责任部门在5s的管理过程中,应注重对员工自身素质修养的培训和灌输,而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上,这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作,而不是一种日常习惯。另各部门负责人对该项工作要予以足够的重视,起表率作用,配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升。
2、完善培训管理提高培训质量。
培训是公司人才培养的根本,培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划。目前公司的培训按计划在进行,但总体培训的方式方法及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强。因此责任部门应结合公司实际情况,合理、充分利用当前的培训资源,因地制宜的完善培训管理体制。具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善。从而进一步提升培训效果,为公司培训、造就更多的优秀人才,也为公司今后的发展储备一定的可用人才。
3、加强绩效考核完善内部管理。
公司现行的绩效考核规定,部分已不适应当前公司的实际。在运作过程中部分部门没有严格按照要求,认真对部门人员进行绩效的评定,甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义,这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性,同上也助长了部分不求上进人员的惰性。这虽然有相关负责人员把关不严之过,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关。所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性,将绩效考核确实落实到每个人,使其感觉工作不好,就是绩效不佳,就会影响自己的所得。同时各部门须严格执行绩效考核制度,使之成为公司管理的有力工具。公司内部管理的好坏,直接影响公司的发展,同时也影响服务质量。现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制,责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法,以确保公司各项制度的有效实施。
4、加强对问题的整改及相应措施的落实。
公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法,但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强。主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生。出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够,相关责任人员对问题的认识不深,所采取的整改措施无效或执行无效。因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定,并监督措施的及时执行,尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字,而是一种责任。同时相关职能部门应确实肩负起监管职能,有效跟踪措施的落实、完成情况。
5、提升服务质量增加客户满意。
从本次的用户意见调查来看,用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方,如:。
a、服务人员的自身素质的提高;。
b、社区文化活动因地制宜的开展;。
c、与业主的协调、沟通;。
d、综合服务质量的提升;。
e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等。
以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘,和对现有人员的有效培训来达成。对于物的因素,相关部门在健全相应服务制度的同时,应有效、合理的利用公司的资源,以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任,这样也就会把节约看作是一项义务。
公司领导常说服务行业是100-1=0的行业,所以公司只有在综合服务提升的同时,再去追求特色服务,从而达到客户满意,这样才能使公司实现可持续发展。
6、强化质量体系文件培训。
部门人员对公司质量体系文件认识不够,个别部门有些工作不按照体系要求的去做,而是按照自身的习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法。从而也造成体系在执行过程中的偏差。至使体系文件在部门成为一种摆设,成为应付相关检查的工具。另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明,公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握,尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多,造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格。在此建议,公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质,制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案,并严把培训质量,做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用。另对质量体系文件修改后的培训,应由培训负责部门出台相应的培训措施,确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训,避免文件更新了,而操作员工的行为不更新的情况。另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作。
7、加强对体系运行有效性的监管。
质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段,品质人员去相关部门检查工作时,经常发现一些体系的小问题,有些问题已多次发生却屡禁不止,究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度。品质部门要负起质量体系监管的责任,尽快出台一套有效的质量体系监管办法,及时发现质量体系运行中的不符合点,并及时纠正。另各部门人员,尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督。质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方,这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的。
8、促进信息的及时、准确传递。
公司现已基本具备较为完善的信息传递系统,各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具,及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员,使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息,以确保各项工作的顺利、有效开展。必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩。同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化,让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策。
9、提高员工工作积极性提升员工满意率。
企业以人为本,公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度,让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现。同时公司应完善用人制度及人员考核机制,做到能者上庸者下,使竞争与协同相结合,从而激发员工的工作积极性。只有满意的员工,才有满意服务。因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础,同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径。
本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义,明确了公司的发展方向,指出了公司在近期的工作目标。各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际,认真采取有效措施将相关问题予以解决,以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展。
1、《关于召开20xx年度第二次管理评审会议的通知》。
2、《第二次管理评审会议实施计划》。
3、《第二次管理评审会议议程安排表》。
4、《上次管理评审相关措施落实的报告》。
5、《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
6、《质量体系符合性报告》。
7、《员工满意度调查报告》。
8、《用户意见调查报告》。
9、《20xx年上半年工作报告》。
10、《企业发展思路的报告》。
自公司开始建立实施gb/t19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下：
一、体系实施中部门工作的总体情况。
资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。
顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。
当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照gb/t19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见!
事实证明：科学的、先进的gb/t19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将iso9001:2008质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。
二、本部门在体系中的职责及贯彻情况。
资源管理部在体系中的主要职责：
1.资源管理部负责建立和实施对采购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保采购的产品符合规定要求，过程中营运管理部给予协助。
2.资源管理部负责编制《车辆管理规定》、《仓储管理规定》组织实施，确保基础设施、服务设施的维护、保养、正常使用和日常管理当顾客提出或公司需要在供方货源处进行验证时，营运管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源管理部具体执行。服务设施的控制，按《车辆管理规定》、《仓储管理规定》及《运输管理规定》执行，确保设备满足产品实现的需要。
3.资源管理部负责接产品检验和试验规范对产品进行监视和测量，并记录其符合性的证据。记录应表明负责产品放行的授权者。除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况，无不合格项部门不写。
暂无。
四、本部门管理方针及目标实现情况。
本部门的管理方针是：以成本为导向，合理使用和利用各种资源。
五、本部门的资源配臵情况及增补需求。
六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处。
暂无。
七、本部门纠正和预防措施的实施情况。
暂无。
八、本部门xxxx年工作总结，xxxx年工作计划或规划。
由于资源管理部是从才开始成立故暂无工作总结资管xxxx年工作计划。
主要工作规划如下：
一、加强内部管理，不断降低运作成本。
加强内部管理，首先建立一种考核机制，从员工的思想着手，让员工了解和知道如果我给公司降低了运作成本或有好的建议及方法，是会得到公司的肯定和奖励的，具体主要要求员工从运作的细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节。
二、整顿现有资源，提高各项资源使用效率。
1.外协车源。
根据公司现有业务的情况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要集中在丰田这个项目上，需要用到车也都是17.5米的车，但是以前在运作金发项目江苏线使用的一些个体司机车源也不能断，将继续保持联系，目前丰田发天津每周2-4车次，我们现有车源基本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固定，目前要想降低运费，只能重新寻找车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外根据公司可能有新的业务引进，特别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作计划中的重点工作之一。
2.外协承运商。
由于资采这一块这半年来更换过2个人，所以导致承运商这一块有很多基础性的工作没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必须尽快续签合同，第二，由于我们跟承运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的情况，本年度除了整改承运商的价格外，同时希望能建立一个完整的承运商管理体系，包括：承运商的价格优势、运作能力、财务能力、服务能力，考核监督办法等，根据不同的月销售额，必须要求其达到什么样的服务效果，最终对其进行评分，具体方案将在第三季度完成不过这需要运营部的大力技术支持。
三、继续协调好各部门的工作。
为了提高公司的整体运作效率，降低运作成本，我部门将继续保持与公司其他部门间的紧密合作，了解其他部门的实际情况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作建议，我们制定了部门员工服务水平卡，让更多的人提供宝贵的意见和建议，同时也激励员工的上进心，提高服务水平。
树立成本的系统管理观念和成本管理体系，以发展的方式去研究成本管理方式，用战屡的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理方式。
报告提交人：
20xx年x月x日。
本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求,以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性,实现物业管理公司质量方针和质量目标。
本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。
3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作,包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。
3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。
4.1《管理评审计划》的编制与审批。
4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》,报物业总经理审批。
4.1.2《管理评审计划》应包括:评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。
4.2管理评审的频次和形式。
4.2.1管理评审每年至少一次,两次间隔不超过12个月,通常安排在每次内部质量审核后。
4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。
4.2.3管理评审通常以会议形式进行:。
4.2.3.1会议由物业总经理主持;。
4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人;。
4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目(活动)的现状;。
4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审,并指定专人做出详实记录,形成完整的评审报告。
4.3管理评审依据和内容。
4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件;。
4.3.1.3有关法律、法规。
4.3.2管理评审的输入。
4.3.2.1物业管理公司的`质量方针、质量目标规定的要求是否达到;。
4.3.2.4内部质量审核结果,质量体系运作及采取的措施是否有效;。
4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施;。
4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当;。
4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况;。
4.3.2.8其它需评审的内容。
4.4管理评审结果的通报。
4.4.1每次管理评审后,由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。
4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施:。
4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进;。
4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进;。
4.4.2.3资源需求。
4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本,正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。
4.5纠正和预防措施。
4.5.1对于管理评审中提出的改进事项,由相关责任部门采取纠正或预防措施,并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。
4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果,并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。
5.1《改进、纠正和预防控制程序》。
5.2《文件控制程序》。
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审报告》。
6.3《会议记录》。
6.4《签到表》。
6.5《纠正与预防措施通知单》。
第一条为提高城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。
第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。
第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。
第四条综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。
第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第六条评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。
第七条项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。
第八条工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。
第九条营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。
第十条行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。
第十一条上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。
第十二条召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:。
(一)会议时间和地点;。
(二)会议主持人;。
(三)会议评审内容及议程;。
(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;。
(六)会务安排。
第十三条承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前2天将会议通知及评审资料印发给与会人员。
第十四条承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。
第十五条与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。
第十六条会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:。
(一)主持人明确会议要求和目的;。
(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中心议题等;。
(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;。
(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;。
(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。
第十七条会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。
第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。
第十九条承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。
第二十条会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。
第二十一条承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。
第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。
第二十三条与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。
第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订。
第二十五条本制度自印发之日起施行。
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
fshtl-0301物业文件控制程序。
fshtl-0302物业记录控制程序。
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序。
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度。
fshtl-0325物业改进控制程序。
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4.1评审时间、形式、依据。
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:。
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;。
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;。
c.市场需求发生重大变化时;。
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;。
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出。
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:。
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;。
i.改进的建议。
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法。
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:。
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;。
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;。
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;。
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;。
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;。
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:。
a.总经理主持。
会议,各部门经理参加会议;。
b.指定评审重点部门作主要发言;。
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证。
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)。