为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
我院根据省卫计委关于印发甘肃省助产技术服务机构产科质量控制评价标准评分细则的通知的通知及要求及时客观对我院产科设置、执业范围、技术服务、产科服务流程、技术人员配备、制度建设、设备配备、质量监测、病历质量管理、信息网络管理、保健技术指导，健康教育，危重急救及转诊等项目进行了自评自查工作，现就自查情况报告如下：
一、产科基本情况
我院自2008年挂牌成立之初积极发展科室建设，产科发展取得了积极效应，目前产科有用执业医师2人，科室设诊断室、手术室、妇科诊疗中心、基本规章制度健全，产科设置基本符合要求。
二、执业资质及范围
由于现实条件限制，目前《母婴保健技术服务许可证》尚未取得，故产科部分业务无法正常开展，只开展孕产妇及儿童管理、保健类健康技术指导服务、访视体检服务及其他政策性项目服务。
三、制度建设
基本制度建设比较健全，但按照一级产科制度设置尚不完善。
四、业务用房及科室设置
由于现实条件业务用房及科室设置严重不足，按照一级产科设置尚不达标。
五、设备配备
目前妇产科设备配备严重不足，仅有产床1台，按照一级产科设置设备配备严重短缺。
六、产科服务流程
常规检查及保健工作正常开展，个别检查项目由于监测设备短缺无法开展，健康教育及技术指导工作按要求积极开展，孕产妇及0-6岁儿童保健管理按要求开展，孕期检查工作部分由于监测设备和技术条件限制无法开展。
为进一步贯彻落实《广州市控制吸烟条例》(以下简称《条例》)，巩固国家卫生城市成果，推进健康广州建设，提高市民健康生活水平和提升我市文明形象，现制定本年度控制吸烟工作方案如下：
一、工作目标
深入贯彻落实《关于广州市控制吸烟条例实施情况审议意见研究处理情况的报告》(穗府报〔20xx〕88号)和《关于实施广州市控制吸烟条例整改措施的报告》(穗府办〔20xx〕16号)精神，将控烟工作和巩固国家卫生城市、全国文明城市成果、建设健康广州、城市管理综合提升考评紧密结合，通过开展宣传发动、业务培训、执法检查、巡查督导等系列活动，提升全体市民群众对烟草烟雾危害的认识，养成健康文明的生活习惯，逐渐减少室内工作场所、公共场所、交通工具内违法吸烟现象。
二、主要任务及分工
(一)组织拟订《广州市控制吸烟条例实施细则(代拟稿)》。组织召开研讨会、听证会，修改《广州市控制吸烟条例实施细则(代拟稿)》并提请市政府审议通过后向社会公布。(牵头单位：市控烟办，责任单位：市控制吸烟协会、政府相关执法部门(单位))
(二)组织召开控烟工作联席会议。定期和不定期召开工作联席会议，总结分析阶段性工作并部署下一阶段工作任务。一般每季度未月召开一次，根据工作需要不定期适时召开。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(三)组织开展控烟业务培训活动。市一级举办控烟业务培训班2次，分别于4月、8月各进行一次，主要对各区(县级市)爱卫办、15个控烟执法部门(单位)的相关人员进行培训，以提高业务水平和工作技能。各区(县级市)、政府相关执法部门要根据各自实际情况按照培训计划按时开展对应的条、块范围内的培训，全年不少于2次。(牵头单位：市控烟办，责任单位：区爱卫办、政府相关执法部门(单位)、)
(四)组织开展控烟宣传教育活动。印制禁烟标志、控烟海报、单张等宣传品向国家机关、事业单位、社会团体等免费发放;编印下发控烟工作小册子，定期在本市电视台进行控烟活动相关知识和资讯专题报道;组织控烟志愿者深入到街道、社区进行控烟知识宣传;进一步加强医疗机构戒烟门诊建设，为市民提供戒烟咨询服务;适时开展室内场所烟草烟雾污染情况调研和对人体健康危害的宣传，各区(县级市)、政府相关执法部门要根据各自职责要求按计划开展好相关宣传，以推动控烟工作的纵深发展。(牵头单位：市控烟办，责任单位：、政府相关执法部门(单位)、市团委、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(五)组织开展控烟执法专项巡查活动。结合创建广州市星级卫生街道和城市管理综合提升考评等活动，将控烟工作贯穿其中，组织市控烟专家到政府相关行政管理部门督促检查控烟执法工作开展情况。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门、市控制吸烟协会)
(六)组织开展日常控烟督导工作。市相关行政管理部门要加强对下级对口部门的日常执法监督检查和指导，并形成制度机制;协调各区(县级市)组织100名控烟监督员，对所在区域的公共场所、工作场所、交通工具开展常态化的控烟督导工作，劝阻个人违法吸烟行为，指导场所经营者(管理者)落实控烟职责。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门、区爱卫办)
(七)组织控烟执法行动。结合世界无烟日、《条例》实施三周年、重大节日等时机，在全市开展3—5次控烟联合执法行动，按照《国家卫生城市标准》、《全国文明城市程度指数测评体系》要求，各执法部门按照自身职责开展经常性有针对性的日常执法行动，落实控烟措施，有重点地检查机关单位、对外办事窗口、餐饮业、住宿业、娱乐业等公共场所落实控烟措施情况。(牵头单位：市控烟办、区爱卫办，责任单位：政府相关执法部门(单位))
(八)组织开展控烟社会调查。委托第三方单位开展《广州市控制吸烟条例》实施3周年社会调查，了解我市各类控烟场所的控烟措施落实情况及效果、存在问题，为有针对性地开展控烟工作提供数据支撑。(牵头单位：市控烟办)
(九)开展广州市无烟单位创建活动。开展2批次的广州市无烟单位考评活动，实现创建工作的制度化、规范化和长效化。推动我市行政机关和政府相关执法部门在控烟工作中发挥模范表率作用。(牵头单位：市控烟办，责任单位：市控制吸烟协会、政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、各(镇)街道办事处)
(十)组织开展5.31世界无烟日系列活动。今年5月31日是第26个世界无烟日，根据世界卫生组织的活动主题和全国、省爱卫办的要求，结合我市控烟工作实际，在5月31日前后组织开展世界无烟日的专题报道、宣传咨询和执法检查等系列活动。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(十一)开展控烟工作交流活动。一方面，接受国际防痨及肺部疾病联合会和国家相关对我市控烟工作的调研考察;另一方面，采取走出去、请进来的方式，学习国内外控烟立法执法管理成功经验和做法，为我市更好地开展控烟工作提供借鉴。(牵头单位：市控烟办，责任单位：区爱卫办、政府相关执法部门、市控制吸烟协会)
(十二)协调落实市控烟办控烟监督员和经费。根据市编委《关于设立市控制吸烟办公室等问题的批复》(穗编字〔20xx〕106号)和市政府的相关指示精神，协调完成市控烟监督员队伍组建，并安排到位和建立管理制度，协助落实人员经费和有关待遇。(牵头单位：市城管委，责任单位：市编办、市财局、市人社局、市控烟办、区爱卫办)
三、工作要求
(一)加强组织领导。各区、县级市，市各职能部门和市爱卫会成员单位要按照《条例》的规定，履行职责，依法行政，切实加强对控烟工作的领导、督促和检查，制定本单位的控烟工作方案，明确分工、责任到人，确保本地区本系统的控烟工作落到实处，抓出成效。各区(县级市)、政府相关执法部门(单位)的年度工作方案请以纸质形式于1月31日17：00前报市控烟办。
(二)抓好宣传发动。各区、县级市，各部门要充分发挥广播、电视、报刊、网络等新闻媒体的作用，定期播放和刊登烟草烟雾危害健康的科学知识，开展多种形式、群众喜闻乐见的健康教育活动，同时利用街道、居委会宣传栏张贴控烟宣传海报，派发宣传单张到每个单位、每家每户，通过多种渠道的宣传活动，发动市民群众自觉参与控烟行为，提高市民群众的健康意识，养成良好的健康习惯，进一步提升广州的城市文明程度。
(三)强化执法检查。各执法部门和单位要周密部署，强化控烟执法检查。一是要认真加强执法机构、队伍建设，配置与工作任务相适应的相对稳定的执法队伍。二是要加大对被执法单位的检查和指导工作，督促被执法单位(场所)自觉执行《条例》规定和要求，如建立控烟工作机构、建章立制、设立控烟劝导人员、张贴控烟标志和警示标识、设置吸烟室或划定吸烟区，设置无烟楼层和无烟客房等。三是要加大执法力度，各执法部门(单位)每季度要组织一次执法行动周活动，平常要加强经常性的督促检查，一般应做到周有日检、月有行动、季有执法周。四是要督促做好资料的收集整理工作，每月按时汇总反馈相关情况。
(四)落实创建任务。各区、县级市爱卫会要按照广州市无烟单位创建活动的有关要求，做好本年度广州市无烟单位创建活动的组织发动、申报、初评等工作，确保本地区的创建活动有声有色有序进行。
医院控烟工作措施为巩固无烟医院创建成果，提高患者及家属对烟草危害的认识，有效控制和减少诊疗区域吸烟人群，绵阳市三医院门诊部采取多种措施推行控烟工作。
在三医院门诊部，有这样一群天使，她们身穿粉红色护士服，佩戴玫红色“控烟劝导员”袖套，活跃在门诊各楼层,为候诊区的患者、家属发放《10个戒烟的窍门》、《吸烟的危害》等健康教育宣传资料;指导他们收看医院闭路电视系统播放的控烟视频。一旦发现有吸烟患者，她们及时上前劝阻，并引领他们离开诊疗区域，到指定的室外吸烟区吸烟。在控烟劝导行动中，劝导员们面对部分患者的刁难，虽有艰辛和委屈，但更多的是患者及家属对工作的支持、理解和好评。
开展控烟劝导活动以来，门诊已发放戒烟宣传资料4种共计1600余份，播放视频资料130小时，劝导在门诊区域内吸烟的病员和家属约80余人，接待戒烟咨询50余人为积极响应市爱卫会和卫生局的号召，进一步加强烟草危害控制，降低医务人员吸烟率，积极营造控烟、健康、文明的医疗就医环境，市第二人民医院采取有效措施在全院内开展禁烟工作。一是召开专题会议，部署全院控烟计划;二是健全组织，明确医院控烟工作领导小组和科室职责;三是制订控烟实施方案，循序渐进，逐步推进禁烟工作;四是制定控烟管理制度，对干部职工工作场所吸烟进行严厉处罚;五是举办题为“倡导健康，禁止吸烟”的专题培训会，邀请呼吸内科主任对全体医务人员进行控烟知识、方法和技巧的培训，并发放控烟知识宣传材料;六是在院内举办拒绝吸烟的健康教育专栏，为控烟工作营造浓厚的宣传气氛。
1、成立以邹贤春副院长为组长的医院控烟领导小组，并制定创建无烟医院实施方案;2、院内工作场所设立明显的禁止吸烟标志;3、院内所有科室内不摆放烟具、烟灰缸;3、医院职工、病人及家属不得在办公室、病房及楼道内吸烟;凡发现有职工吸烟的，要适当向医院“捐款”;5、对吸烟的医务人员进行控烟知识、控烟方法和技巧培训;6、医院团员青年配合开展控烟劝导监督，设立控烟督导员和巡视员;7、结合“世界无烟日”利用院内宣传栏、板报等广泛进行控烟宣传教育。
为了给广大师生营造一个无烟、清洁、健康、和谐的学习、工作和生活环境，使学生在无污染的环境里健康成长，我校在巩固以前控烟成绩的基础上继续加大控烟工作的力度，本年度计划做好以下主要工作。
一、 明确目标，加强领导
为了确保学校控烟工作顺利开展，决定成立控烟工作领导机构，以校长为组长，下设控烟工
作办公室，办公室人员由政教处干部、年级组长和班主任组成，并要求学校男教师做好表率，把创建无烟学校作为我校的近期目标，明确工作责任，制定控烟措施。
二、营造良好的控烟氛围。
1、为了使控烟活动深入开展，控烟领导机构要在办公室、会议室、学生宿舍、食堂、教室走廊等校园醒目位置设立“请勿吸烟”“无烟办公室”等标志，随时提醒学生、教职工和外来客人禁止吸烟。
2、利用教职工大会、年级学生大会、主题班会、国旗下演讲、黑板报、校刊、校园广播站等各种渠道，在全校师生中广泛开展吸烟有害健康的宣传教育，使创建无烟学校成为师生员工的自觉行动。
3、利用5月31日世界无烟日，组织广大师生开展控烟宣传教育活动，提高师生对烟草产品的认识，有效降低吸烟率。
4、各班团支部利用主题班会组织学生开展“拒绝烟草，做不吸烟的新一代”、“手拉手劝阻吸烟”等活动。
5、利用“小手拉大手”活动，让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识和未成年人保护法，力所能及地规劝家长戒烟、禁烟20xx学校控烟工作计划20xx学校控烟工作计划。学校利用家长会，加强控烟宣传，使家长遵守国家对控烟工作的有关规定，自觉参与社区的控烟活动。
三、继续开展控烟活动。
2、利用年级学生大会，对学生讲解吸烟的危害，让学生充分讨论吸烟对青少年成长的危害，从而拒绝吸烟。
3、校园广播站每周进行一次控烟宣传，建议学期末举行一次控烟知识竞赛。
根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称新疆证监局）《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的有关通知》要求，为进一步加强和规范新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，制订本工作方案。
一、测试评价依据
公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制应用手册》、《内部控制评价手册》等规范性文件的要求，开展内部控制测试评价工作。
二、测试评价范围
按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法确定评价范围。纳入20__年度内部控制评价的范围包括公司及纳入合并报表范围分子公司的主要业务和事项。评价范围所覆盖的重要性水平能够满足并支持公司评价报告的结论性要求。
三、测试评价期间
本年度测试评价的期间为20__年1月1日至20__年12月31日，并以20__年12月31日为内部控制体系是否有效的基准日编制自评报告。
四、测试评价内容
按照《企业内部控制基本规范》的要求， 20__年度内部控制测试评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，贯穿公司层面与业务层面两大核心内容，并重点突出本行业及公司的业务特点及重大风险。
公司在20__年内部控制测试评价工作的基础上，初步确定20__年度的内部控制测试评价内容重点为：公司治理、发展战略、全面预算、资产管理、人力资源、投资、资金营运、采购业务、担保业务、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统、内部审计等。
按照《内部控制评价指引》和公司《内部控制评价手册》规定的程序、方法和标准，对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查，确定内部控制测试评价的基本内容。对于已经确认为设计无效的控制措施则无需再测试其执行有效性，而应当选择其他可以实现控制目标的替代控制措施进行测试。
本年度内部控制测试评价的具体内容，在公司层面主要为控制环境方面、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主题；在业务层面主要通过重要会计科目和披露事项的确认，依次确定重要业务流程、确认和记录相关的财务报表，最后确认重要风险和关键控制。
五、测试评价组织
20__年度内部控制测试评价工作由公司董事长负责，审计部牵头，组织各部门熟悉公司经营业务活动的骨干人员及中介机构工作人员组成内部控制测试评价工作组，具体实施内部控制测试评价工作，审计委员会对内部控制测试评价工作进行监督和审查。
六、测试评价方法
内部控制测试评价工作组，按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法，组织实施内部控制测试评价工作。
内部控制测试评价工作采用询问、现场测试、专题讨论、实地查验、比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体对象和内容，依照公司《内部控制评价手册》中拟定的评价工作底稿进行填写，在汇总测试工作底稿后，结合公司董事会讨论并审批通过的内部控制缺陷认定标准，从定性和定量两个角度合理评估公司内部控制是否存在设计缺陷和运行缺陷，并据此编写《20__年度内部控制评价报告》。
七、工作计划和时间进度
20__年度，内部控制测试评价分为半年度和年度两个阶段进行。半年度测试中发现的缺陷应当及时进行整改，并在年度测试时进行整改测试，以证实相关控制的有效性。
在每次测试评价工作展开前，由内部控制测试评价工作组负责编写《测试评价工作计划》，并向项目组成员明确测试目标、测试范围、测试内容、测试期间、测试依据、测试质量控制等要求。
1、制定测试评价工作计划，确定工作的具体时间和人员分工，制定内部控制缺陷的评价标准。
完成时间：20__年8月、20__年1月
责任人：总裁季伟
2、组织实施测试评价工作，编制测试评价工作底稿，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷汇总表及测试评价分析报告，同时提出整改建议。
完成时间：20__年8月、20__年2月
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
3、公司统一部署整改工作，落实整改措施，调整并优化流程，新增或修订制度。整改完成后，在中介机构的帮助下检查整改效果。
完成时间：20__年9月、20__年3月
责任人：董事长刘建文
4、根据整改结果，编制内部控制评价报告并提请董事会审议。
完成时间：20__年9月、20__年3月
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
5、按照要求披露内部控制评价报告。
完成时间：与20__年年报同时披露
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
二0__年三月二十日
为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【20xx】24号)文件要求，推动我单位开展内部控制工作，提高国有林场管理能力，加强廉政风险防范，现就我单位实施内部控制工作提出以下方案。
(一)实施内控规范是落实十八届四中全会精神的重要举措。
在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。要深化行政体制的改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。
实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。
(二)实施内控规范是促进党的群众路线教育实践活动整改落实的长效机制。
解决四风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。
实施内控规范就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，不断优化、固化、e化(信息化)的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制。
(三)实施内控规范是推进财政规范化、科学化、信息化管理的积极实践。为满足市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必须深化改革，规范管理。
内控规范通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。
实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。
实施内控规范必将对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。
(一)工作原则
1.全面性原则。
内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参与、全业务覆盖、全过程监控，保证控制范围的全面性。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。
3.制衡性原则。
内控规范应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制，真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。
4.适应性原则。
内控规范应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部控制体系。
(二)工作目标
我单位应通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制，推动国有林场健康长效发展。
我单位内部控制目标具体包括四个方面。
1.合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。
2.合理保证单位资产安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用。
3.合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。
4.有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部控制的原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。
(一)组织动员阶段(20xx年7月中旬)
1.20xx年7月中旬全面启动我单位内部控制工作，研究制定实施方案，广泛动员、精心组织我单位各部门积极开展内部控制工作。
2.20xx年7月，由我单位场长牵头，组织召开我单位内控规范实施协调会，讨论通过实施意见，明确职责分工，沟通相关情况，部署相关工作。
(二)组织实施阶段(20xx年8-9月)
20xx年8-9月，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行)》（财会【20xx】21号）为依据，在我单位场长的直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，进一步提升单位管控效能，有序推进内部控制基础性评价工作。
建立定期工作通报会机制，对我单位内控基础性评价工作做出统筹安排和具体部署。
一是成立内控领导小组健全实施机构。
各单位主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的'特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
二是全面系统分析单位经济活动风险。
点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。
对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。
三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。
根据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程，制定《单位内部控制规范手册》。
四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。
明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调“一把手”的执行力，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施，及时修改《单位内部控制规范手册》相关内容。
(四)监督检查阶段(20xx年10月)
1.加强内控制度的监督与评价。
充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等情况，由纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，进一步完善《单位内部控制规范手册》。
每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告。
内控领导小组或单位办公会应当专题对自我评价报告进行研究，责成相关部门进行整改。
2.实施单位要及时向区财政局会计科反馈内控规范实施过程中的有关信息，总结工作经验，形成工作结果。
3.区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。
(一)强化组织领导
在单位负责人的带领下，成立领导小组，做好工作部署通过进度跟踪、指导督促等，确保单位内控工作顺利进行。
(二)加强监督检查
为进一步提高风险防范能力，促进单位健康持续的发展，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合本单位管理现状，现制定单位内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：
根据财政部等文件的要求，结合单位发展战略的要求，提高效益，回报国家，人民。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖单位的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现单位发展战略。
（一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》，对单位的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的单位内控流程进行升级建设；建立适合单位发展的内控管理体系。
（二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
（三）构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。
（一）完善流程制度体系
1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定单位业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库（风险清单），确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。
（二）建立监督评价体系
1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。
2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。
3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。
（三）健全内控组织体系
1、健全内控决策组织。明确财政、主管领导等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。
2、健全内控管理组织。审计部是单位内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。审计部部、财务部、人力资源等是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：
（1）审计部：是单位内控体系建设工作的日常组织与协调职能管理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善单位内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
（2）财务部：完善单位财务管理，为单位管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
（3）领导办公室：协调各部门与内控工作机构的.信息沟通，设计适应单位发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
（4）人力资源部：完善建立与单位发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持单位智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
（5）领导办公室：规划、建设、完善单位技术创新体系，持续提高单位技术创新水平，保持单位技术领先优势，提升单位核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
（四）优化内控环境体系
1、优化内控文化。要在原有单位文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。
2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。
3、流程和组织、制度重整阶段：结合风险评估形成的风险数据库，进行流程的重新整合与设计，明确关键控制点，形成新的控制流程、组织架构和相关制度。
4、成果提交和验收阶段：完成内控评价自评、手册文档撰写等工作，提供内控最终成果--内控手册。
（二）工作小组
单位组建内控体系建设工作小组，各部门要根据内控建设工作方案的要求，全面组织开展相关工作，工作小组成员名单如下：
组长：xxx、xxx
副组长：xxx、xxx
组员：xxx