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根据《******xx省委办公厅xx省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知》（x办发〔2019〕x号）、《xx省人民政府办公厅关于加快推进深化医药卫生体制改革政策落实的通知》（x府办〔2019〕x号）、《xx市人民政府办公室关于进一步深化医药卫生体制改革政策落实的通知》（x府办〔2019〕xx号）、《关于落实基层医疗卫生机构一类财政供给二类绩效管理的意见》（x卫健〔2019〕xx号）精神，为进一步加强我县基层医疗卫生服务能力建设，完善基层医疗卫生机构人事薪酬制度，提高基层医疗卫生机构人员待遇，有效调动医务人员积极性，特制定本实施方案。
一、指导思想和总体要求
全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻******重要讲话精神，认真落实全省卫生与健康大会精神，坚持“保基本、强基层、建机制、补短板”的基本原则，通过全面落实基层医疗卫生机构“一类财政供给、二类绩效管理”，充分调动广大基层卫生工作人员的积极性，引导卫生人才下沉基层，打造一支“引得进、留得住、干得好”的基层人才队伍，提高乡镇卫生院基本医疗能力，推进实现“大病不出县，小病不出镇”的目标。
二、主要措施
（一）组织结构
1.机构性质
《xx省机构编制委员会办公室xx省卫生厅xx省财政厅关于印发xx省乡镇卫生院机构编制标准的通知》（x机编办〔2011〕xx号）明确：乡镇卫生院为公益一类医疗卫生服务事业单位。
2.重新核定人员编制
依据x机编办〔2011〕xx号文及x机编办〔2011〕xx号文规定，按照东源县常住人口数重新核定人员编制，明确各乡镇卫生院的编制数，我县核编到院，总编制数xxx名。
我县卫生院根据区域、常住人口和就诊人数的不同，实行分类管理，分为中心卫生院、普通卫生院和库区卫生院三类卫生院。根据各类卫生院的服务性质和人员情况重新核定领导职数xx人。
3.规范内设机构
根据卫生院类别规范内设机构的设置
（2）普通卫生院根据中心卫生院的机构设置，不设口腔科、药房x个科室；
（3）库区卫生院内设行政科（包括院长室、办公室、财务室、后勤部等）、综合科（包括门诊部、住院部、护理部、外科、内科、妇科、药房等）、公共卫生科、中医科和医技科x个科室。
（二）实行公益一类财政供给
政府落实对基层医疗机构的主体责任，乡镇卫生院在保持公益一类性质不变的情况下，实行公益一类财政供给，明确一类财政供给（保障）的范围，落实基层医疗卫生机构保障机制和补偿机制。
1.落实人员经费
（1）落实在编在岗人员经费
基层医疗卫生机构在编在岗人员的基本工资、社保类缴费支出、住房公积金、职业年金、人才岗位津贴和山区医务人员岗位津贴支出由县财政纳入预算并全额安排，工资总量按照实际在编在岗人员核定。其他需重新核编的在岗工作人员的基本工资和社会保障类支出，其经费来源按原渠道解决，待正式纳编后，一并由县财政预算全额保障。
（2）购买服务和临时聘用类人员
临时聘用类人员是指按县委编委会核定各基层医疗卫生机构人员编制总数中，空缺编制中的临时聘用类人员，用于解决在岗在编技术人员不足的矛盾。空缺岗位聘用人员按照县统一购买服务标准给予每人每年包干经费x万元。严禁自行招录临聘人员。
（3）落实离退休人员经费
离退休人员按人社局核定待遇，扣减社保发放养老金后的工资差额补助；医保费按县公益一类事业单位离退休人员补贴标准实施。
（4）卫生院的绩效工资类保障途径。
对地处偏远、地广人稀、服务人口少的库区乡镇的医疗卫生机构，考虑到其医疗服务收入难以保障机构运行和人员工资，其工作人员的绩效工资由县财政预算全额保障，人均绩效工资标准由县卫健局、县人社局、县财政局核定。
除库区x个乡镇外的其他基层医疗卫生机构，其工作人员的绩效工资从其上月度收支结余中提取一定比例的资金解决，具体提取比例由县卫健局核定。
2.支持卫生院的基本建设及设备更新
县财政结合财力实际支持符合规划要求的基本建设、符合配置要求的设备更新等发展建设支出，乡镇卫生院不得违反规定进行举债建设或购置诊疗设备。
3.落实国家专项经费
（1）卫生事业费
卫生事业费是国家用于疾病的防治、防疫和监控，保证人民身体健康的经费。将省下达的卫生事业费的xx％部分、市下达的卫生事业费统一由县财政统筹使用，专门用于保障基层医疗卫生机构工作人员工资；省下达的卫生事业费的xx％部分充实到基层医疗卫生机构建设发展基金。
（2）基本公共卫生服务经费
基本公共卫生服务是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童，孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。开展服务项目需要资金主要由政府承担。除去***、省、市补助资金外，不足部分由县级财政保障。
（3）其他专项补助经费
县财政将上级下达的有关基层医疗卫生机构专项补助经费足额拨付到基层医疗卫生机构，并监督其专款专用。根据县级财政实际，按照“尽力而为、量力而行”和分轻重缓急的保障原则，逐年落实有关基层医疗卫生机构专项补助经费。
4.保障日常办公经费。
基层医疗卫生机构的办公经费，按其在编在岗人数计算，由县财政预算全额保障，具体标准参照我县乡镇站所事业单位标准执行。
5.加强债务化解工作。
（1）严禁增量债务。严格落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔xxxx〕xx号）以及省、市、县有关地方政府债务管理的实施意见，严禁各基层医疗卫生机构发生新的债务，实行卫生院负责人离任审计制度，分清经济责任，如在任内形成新的债务，坚决严肃追责。同时，大型设备购置和基本建设必须结合资金来源确定方案，依次报业务主管部门、县政府批准后实施，不得形成资金缺口。
（2）化解存量债务。建议由县卫健局会同县审计部门，或直接委托第三方，对全县各乡镇卫生院截至2019年x月xx日前发生的、符合要求的基本建设及设备购置债务进行逐一核实，实事求是摸清底数，然后按照县政府常务会议和县委常委会议明确的清理拖欠民营企业中小企业账款工作原则和要求，在此项工作牵头部门（县工商信局）的统 当前隐藏内容免费查看一部署下，由县卫健局、县财政局结合每笔债务的实际情况，制定符合实际的化解方案。
（三）实行公益二类事业单位管理
实行公益二类事业单位管理，落实二类绩效管理政策，允许按规定提取上年度收支结余部分用于发放奖励性绩效工资，允许自主确定内部绩效分配方法，对绩效工资总量不予限制。
结余资金上交财政统筹安排。
突破现行事业单位工资调控水平，基层医疗卫生机构绩效工资总量不予限制。不断提高基层医疗卫生机构医务人员收入水平，逐步达到基层医务人员收入适当高于我县县级公立医院同等技术职称医务人员收入，鼓励人才下基层。
鼓励基层医疗卫生机构充分发挥自身优势资源，通过多为群众服务，多向社会提供优质服务实现收支盈余。允许基层医疗卫生机构自主调整基础性和奖励性绩效工资比例，上报县卫健和人社部门备案。基层医疗卫生机构统一实行“收支两条线”管理，允许基层医疗卫生机构从上月度收支结余资金部分自主提取xx％比例用于单位基础性、奖励性绩效工资，不纳入绩效工资总量，其余用于各乡镇卫生院的发展建设。加大奖励性绩效工资占比，合理拉开收入差距，重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜，体现多劳多得、优绩优酬。个人薪酬体现医疗技术劳务价值和岗位责任风险，不得与药品、耗材、医学检查等业务收入挂钩。
（四）人员实行县招县管镇用
按照《xx省乡镇卫生院机构编制标准》规定，结合服务人口（含流动人口）、服务项目、服务半径、服务需求及建立分级诊疗制度后基本医疗服务项目下沉基层医疗卫生机构的现实需求，合理核定基层医疗卫生机构编制并实行动态管理，根据基层医疗卫生机构业务实际需要，在不突破本地区编制总量的原则下与县卫健局一起动态调整基层医疗卫生人员编制核定数和临聘人员管理数。坚持按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理原则，根据工作需要及时调整岗位设置方案。基层医疗卫生机构人员全部实行县招县管镇用，工作人员根据需要由县卫健局统筹安排，在当地基层医疗卫生机构之间合理流动，编制和岗位在当地基层医疗卫生机构中调剂解决，调配工作完成后报县编制、人社部门备案。
推进人才县管镇用、镇管村用，促使优质医疗卫生人才向基层流动。县卫健局根据需要在编制范围内合理安排、调配基层医疗卫生机构人员。县人社部门在引才方面要起牵头作用，确保年度引才计划顺利完成。
（五）加强资金监管
县主管部门（县卫健局）和财政部门（县财政局）拟定适合本地区实际情况的相关资金管理办法，并明确资金预算、资金分配、资金使用、资金监管、结余资金使用用途等要求，真正做到资金专款专用，年初或年终绩效和考核结果挂钩，工作量和资金拨付匹配，杜绝挪用、违规开支等情况出现。
县主管部门（县卫健局）和财政部门（县财政局）按照财政预算管理要求，及时拨付医疗收入和项目资金。将基本公共卫生服务等专项资金纳入当地政府年度目标考核，加强资金拨付的及时性，不得挪用资金，按时保质保量地管理和使用项目资金。
县主管部门（县卫健局）和财政部门（县财政局）部门联动，每年定期组织对主管领导、项目负责人和财务人员的业务指导及培训，认真组织最新政策及制度等文件的学习。加强单位内部控制，加强资金使用和管理的培训学习，特别是加强财务人员对新政府会计制度会计核算业务水平的提高，建立清晰的账目，便于分清和核对各项资金收支使用的来龙去脉。
三、工作要求
（一）加强组织领导。各有关部门要按照职责分工密切配合，认真履行职责，按照方案要求，层层分解任务，明确进度安排，确保各项改革措施得到落实。
（二）加强分析研判。各有关部门对实施过程中出现的问题要认真分析、加强研判，积极探索行之有效的解决办法，统筹兼顾、妥善处理，确保平稳顺利实施。
（三）加强人员管理。县卫健局要按照省、市主管部门要求制定我县基层医疗卫生机构的绩效考核方案，考核内容包括基层医务人员提供基本医疗和基本公共卫生服务的数量、质量、群众满意度以及医德医风等情况，切实加强基层医务人员的标准化管理，充分发挥基层医疗机构作用，切实满足老百姓的医疗需求。
卫生要求高，专业性强，这是医院物业管理的一大特点。清洁工作是重中之重，也是管理工作面临的最大挑战。医院不同与一般住宅、写字楼，清洁也不再是扫扫擦擦那么简单，要消毒，要注意交叉感染。对保洁人员的素质有较高的要求，并须注重学习医院消毒隔离制度等知识。
1、清洁与养护相结合
2、及时性与隐密性相结合
3、分工协助与多重保障相结合
4、计划性与改良性、应急性相结合
1、卫生清洁率达到100%；
2、卫生保洁率达到99%；
3、垃圾做到日产日清，处理过程环保化；
1、医院内公共场所、卫生间及栏杆设施的清洁维护，保持该部位干净、明亮，地面无灰尘。
2、电梯门、轿厢、玻璃、门窗等部位的清洁维护。
3、生活垃圾日产日清，垃圾桶摆放整齐、外观干净。
4、医院垃圾集中收集处理及垃圾房中转站的管理。
5、通信机房内环境定期维护工作。
6、医院外墙清洗和绿化地带的清洁、维护。
7、医院内不锈钢设施专业护理、抛光、上不锈钢油。铝合金等采用特用护理剂，定期擦试，保持光洁。
8、医院内大理石进行抛光、去蜡、上蜡护理等工作。
9、各接待厅环境的日常清洁维护工作。
1、医院项目的清洁服务工作由环境管理部负责，每周计划由环境管理部负责制定并报物业服务中心批准后实施；针对医院保洁员普遍存在的责任心不强、服务意识差、消极怠工、出工不出力等容易出现的问题，为确保每一位清洁员都能按照服务标准，在规定时间内满负荷工作。如我们将对每一张台、每一张床、每个病房都设定明确的清洁时间标准，根据各清洁区总劳动量确定清洁员名额，合理调配人员，实行劳动定额管理。
2、辖区安防员和楼层助理或其它管理人员对所辖区内的清洁服务工作进行监管、对作业规范性、安全性和作业质量等进行检查，协助完善安全措施和处理突发问题。
3、物业服务中心负责客户服务信息的收集、服务申报，作业信息的发布和紧急情况的调度，物业服务中心督察负责对每日清洁作业情况进行抽查考评。
4、清洁作业人员的责任区由环境管理部负责划分，并按照各片区物业特点，明确每个清洁作业人员的服务目标，作业要求与责任，编制《清洁责任区划分表》，报分公司经理审批后执行。
6、《采购计划》报医院领导审批。物业服务中心行政组按照《采购控制程序》实施采购，并定期对保洁用品开展质量评审，清洁作业材料实施定点、专项控制采购，环境管理部指定专人验收保洁用品的质量。
7、清洁服务工作实施专业化分工作业，严格资质管理，未获得相应操作资格证或未经授权，不得使用与岗位不相符的工具、药品，包括操作方式进行作业，严格按照《岗位责权与操作程序》以及《清洁规程》进行操作。严格按照《日常清洁作业时间表》开展工作，未经环境管理部部长或辖区管理人员的确认，不得随意更换作业内容影响医院工作人员的工作。
9、高空清洁作业严格按照《高空作业规程》进行操作，安全秩序部负责对高空作业的过程实施全程监控，并按照《标识样本》的要求，做好相关安全隔离与安全标识工作，物业服务中心负责发布相关警示通知。
10、通信机房、变配电房、照明和其它机电设施设备的清洁作业，由机电工程部负责按排相关持有效证件的专业人员作业，若需安排清洁作业人员清理，需提前提出申请，报分公司经理审批。清洁人员进入通信机房、变配电房作业，或实施对照明和其它机电设备的清洁作业，需由机电工程部安排的专业人员进行现场监督和指导或确认无安全隐患方可由清洁作业人员进行操作，通信机房需由医院工作人员部长部门批准，并派专业管理人员现场监督。
11、清洁服务实行多重交叉检查制度，即采取清洁作业人员自查、部门部长与辖区安防员、楼层助理或其它管理人员的日检查和分公司督察的周考核相结合的三级检查制度。环境管理部部长、楼层事务助理和分公司督察根据《清洁作业规程》，分别对各个责任区的清洁工作进行检查和考核，并填写《清洁工作日检表》、《清洁工作周考核表》、《清洁作业人员月考评表》。另外我们将倡导星级服务，并制订和实施《清洁员星级服务规范细则》以适应医院的发展。
根据国家优秀示范工业区、大厦物业管理标准，结合医院项目的物业特点与要求，制定医院项目正常期清洁养护计划及其作业标准，其实施效果将通过质量评审进行确认与完善，确保达到清洁服务与管理目标要求。
1、室外场地达到"六无"（无沙土、无烟头、无纸屑、无垃圾、无杂草、无塑料袋。）室内场所做到"三保"（地板保洁、天面保光、门窗保亮）。
2、卫生间做到"四无"（无污垢、无臭味、无尘埃、无蛛网）、"五洁"（洗手盆、蓄水池、尿池、厕坑等冲洗清洁）、"二净"（门板、玻璃擦拭干净）。
3、沟渠定期清理，做到无淤泥、无堵塞、无垃圾，确保排水通畅。
4、除"四害"（月尾检查）。确保包干范围的公共场所的的"四害"（鼠、蟑、蚊、蝇）的次数及消杀工作达标。
具体清洁标准见下表：（略）
医院是病人密集的场所，医院环境最容易被感染病原微生物污染，从而为疾病的传播提供外部条件，促进医院感染的发生。医院、感染无论对社会及个人均带来严重危害。鉴于此我们必须采取综合性措施，确保每次消毒、灭菌、隔离到达预定的要求，以预防和控制医院感染的发生。与此同时，有责任向社会进行人人讲究卫生、时刻保护环境的宣传。
1、做好消毒与灭菌处理。消毒与灭菌是控制医院感染的一项有效措施。
2、加强清洁卫生工作。清洁卫生工作报告包括灰尘、污垢的试擦和清除，也包括对蚊虫、苍蝇、蟑螂、鼠类等的防治。
3、进行清洁卫生工作时，必须注意不要扬起灰尘，避免播散污染。医院内不应使用扫帚与掸子，拖布的头最好能卸下以便消毒。病房的清洁卫生工作，宜在污染后立即进行。其顺序应由污染较轻的病房开始，逐步进入污染较重的区域，最后处理病人公共活动场所。医护人员的工作地点也是清洁的重点。
4、工作人员须穿工作服，戴工作帽，必要时穿隔离衣、胶鞋、戴口罩、手套，保持室内清洁卫生。每天对空气、各种物体表面及地面进行常规消毒，避免污染、防止扩散，并视污染情况向上级汇报。指定地点收集污物，避免在病房消点，专车、专线运输。运送车辆洁污分开。
5、清洁被服专区存放。工作环境保持卫生，每日清洁消毒，工作人员还应做好个人防护，每日洗澡更衣，接触污物后洗手。
6、医院内的污物处理严格按照有关标准。废弃物分类收集处理，感染性废弃物置黄色塑料袋内密闭运送，无害化处理。
通过开展实施医疗卫生工程，把群众意见最大、最满意的事情，群众最希望办，当前能够办好的事情作为工作的.重点，明确时限，落实整改责任，确保效果。启动村级卫生国债项目建设、新建一批社区卫生服务中心（站）和改建一批乡镇卫生院，稳步推进农村三级卫生服务网络建设；全面推行新型农村合作医疗，推行县级医院对口支援农村卫生院活动，努力改变农村卫生条件落后状况，为群众提供公平、方便的基本医疗和公共卫生服务，缓解人民群众“看病难、看病贵”问题，让人民群众有地方看病、有好医生看病、看得起病，努力提高全县人民的健康水平，全面推动全县卫生事业又好又快发展。
总负责：xxx卫生局党委书记、局长
加强基层卫生基础设施建设，继续争取政策投入和项目投入力度，积极争取发改委支持启动村级卫生国债项目建设，年内争取新建社区卫生服务中心3个，改建乡镇卫生院25个。稳步推进农村三级卫生服务网络建设，进一步完善农村卫生服务体系建设，解决有人看病和有地方看病问题。
1、完成县人民医院门诊部建设项目
责任单位：县人民医院
具体责任人：xxx县人民医院院长
2、是完成县妇幼保健院业务楼建设
责任单位：县妇幼保健院
具体责任人：xxx县妇幼保健院院长
3、完成县中医院搬迁、争取开行贷款项目的前期工作
责任单位：县中医医院
具体责任人：xxx县中医院院长
4、启动25所二期国债乡镇卫生院建设
责任单位：卫生局
具体责任人：xxx县卫生局局长
直接责任人：xxx县卫生局党委委员、爱卫办副主任
xxx县卫生局财务股长
5、启动一期国债村卫生室建设
责任单位：卫生局
具体责任人：xxx县卫生局局长
直接责任人：xxx县卫生局党委委员、爱卫办副主任
xxx县卫生局财务股长
责任单位：卫生局民政局
具体责任人：xxx县卫生局局长
xxx县民政局局长
直接责任人：xxx县卫生局副局长
xxx县民政局副局长
7、完成全县卫生系统信息网络系统建设
责任单位：卫生局
具体责任人：xxx县卫生局局长
直接责任人：xxx县卫生局党委委员、爱卫办副主任
xxx县卫生局财务股长
8、新建社区卫生服务中心（站）
责任单位：卫生局
具体责任人：xxx县卫生局副局长
直接责任人：xxx县人民医院院长
xxx县中医院院长
xxx县妇幼保健院院长
xxx南江镇卫生院院长
积极争取人事编制部门解决好医疗机构卫生人员编制和人员招聘，推行县级医院对口支援农村卫生院活动，实施三支一扶计划，采取引进来，送出去进修的方式加大对卫生技术人才的培养力度，开展大中专院校医疗技术人员招聘活动和公开向社会考试招聘医疗技术人员充实到卫生医疗队伍中，解决好医疗人才的后顾之忧，逐步解决人民群众有医生看病、有地方看病和看得好病问题。
1、医疗机构卫生人员编制和人员招聘
责任单位：县人事局县卫生局
具体责任人：xxx县人事局局长
xxx县卫生局局长
直接责任人：xxx县卫生局副局长
xxx县人事局副局长
2、对口支援乡镇卫生院
责任单位：县卫生局
具体责任人：xxx县卫生局局长
直接责任人：xxx县卫生局副局长
xxx县人民医院院长
xxx县中医院院长
xxx县妇幼保健院院长
3、人才培养
责任单位：县卫生局
具体责任人：xxx县卫生局副局长
直接责任人：xxx县人民医院院长
xxx县中医院院长
xxx县妇幼保健院院长
2008年继续完善报费补偿方案，提高门诊和中医药报费比例，降低起付线，对住院分娩孕产妇另行补助100元，调整体检周期、增加体检项目，扩大特殊疾病用药范围，对无责任人的意外伤害纳入报账范围，实施慢性病门诊定额补偿，调整新生儿参合缴费时限，扩大用药目录和诊疗范围。依据2008年新农合财政补助资金再次增加，筹资总额（80元/人）的情况，各级定点医疗机构住院费报账比例分别提高至：乡镇（中心）卫生院65%，县级医疗机构50%，县外医疗机构40%；在2007年试点的基础上，进一步完善补充医疗保险制度；提高中医药报销比例，凡住院使用中医药，报账比例在原基础上上调10%；进一步强化医院监管规范运行程序，与贫困医疗救助制度、贫困孕产妇住院分娩补助制度等制度有机结合，加大新农合宣传力度，提高农民参合率，力争参合率稳中有升，超过92%以上，扩展参合农民受益面，有效缓解农民“看病难”问题。
责任单位：卫生局xx县新型合作医疗服务中心
具体责任人：xxx
1、完善报费补偿方案
责任单位：xx县新型合作医疗服务中心
具体责任人：xxx
完成时限：2008年1月底前
2、规范基金运行程序
责任单位：xx县新型合作医疗服务中心
具体责任人：xxx
3、新农合政策宣传
责任单位：卫生局xx县新型合作医疗服务中心
具体责任人：xxx县卫生局纪委书记
xxx县新合中心副主任
对下岗职工、残疾人，低保户、经济困难户等弱势群体办理卫生许可证时免收许可证工本费、卫生监督检测费和健康体检费；对参合农民住院床铺费下调10%。
责任单位：卫生局县卫生执法监督所县新农合中心
具体责任人：xxx县卫生局纪委书记
xxx县卫生局党委委员、医政股长
xxx县卫生执法监督所所长
xxx县新合中心副主任
新农合各定点机构负责人
1、办理卫生许可证
责任单位：县卫生执法监督所
具体责任人：xxx县卫生执法监督所所长
2、参合农民住院床铺费下调
责任单位：卫生局南江县新型合作医疗服务中心
具体责任人：xxx县卫生局纪委书记
xxx县新合中心副主任
新农合各定点机构负责人
具体责任人：xxx县卫人民医院院长
xxx县疾病与预防控制中心主任
xxx县卫生执法监督大队队长
xxx县妇幼保健院院长
1、县人民医院急诊科配套建设。畅通医疗救治绿色通道，提高120急救水平。
责任单位：县人民医院
具体责任人：xxx县人民医院院长
2、疫情应急队伍能力建设。儿童“五苗”免疫接种率城镇达95%以上、农村达90%以上，艾滋病、结核病、麻风的病、病毒性肝炎等重点传染病和地方病得到有效控制。
责任单位：县疾病与预防控制中心县民卫医院
具体责任人：xxx县疾病与预防控制中心主任
xxx县民卫医院院长
3、卫生执法监督体系建设。强化食品、学校、生活饮用水、职业、放射卫生监督，对餐饮单位的监督面达95%以上。
责任单位：县执法监督大队
具体责任人：xxx县执法监督大队队长
4、妇幼保健工作，完善三级妇幼卫生网络。孕产妇住院分娩率达80%以上，孕产妇死亡率控制在60／10万以下，5岁以下婴幼儿死亡率控制在20‰以内，不断提高人民群众的健康水平。
责任单位：县妇幼保健院
具体责任人：xxx县妇幼保健院院长
根据州医疗保障局《_年州医疗保险基金专项治理工作方案》的通知文件精神，充分发挥医疗保障对定点医药机构的监控及约束作用，加大对欺诈骗保行为的打击力度，为进一步维护医保基金安全和参保人员权益。结合我县医疗监管工作实际，县医保局研究制定了《_年县医疗保障基金专项治理工作方案》。并成立了以医保局局长为组长、相关股室负责人为组员的县医保基金专项治理工作领导小组。开展_年医疗保障基金专项治理自查工作。现将我县自查情况报告如下：
（一）内控建设：
（1）、设置内控机构和人员。_年调整设置了内控机构，以李青松局长为组长的内部控制领导小组，下设办公室，由同志具体负责内控相关工作。
（2）、建立健全内部风险管控制度。建立内部控制制度。按照工作要求，不断的完善县医疗保险内部控制制度，从医疗保险参保登记、缴费基数核定征缴、就医管理、医疗费用审核结算、基金财务管理、信息系统和业务档案管理七个方面实施控制，制定各项制度，使部门和岗位设置及职责分工符合业务流程和内部控制的基本要求。建立业务经办岗位制约机制，严格实行授权管理，设置初审与复核分离，业务与财务分离等岗位设置不相容。
（3）、建立基金运行分析制度。加强医保基金运行分析，及时掌握医保基金运行风险，科学制定防范措施，确保医保基金安全运行。
（二）内审监督：
（1）、建立健全内部审计制度。为了做好医疗保障内审工作，进一步提高医疗保险管理水平，确保医疗保险事业扎实推进，健康发展，根据《中华人民共和国审计条例》、《审计关于内部审计工作的规定》以及国家和省、州医疗保险有关政策规定，结合实际，制定内审监督制度。
（2）、定期开展内部审计工作：医保局设立内部审计小组（即内部控制领导小组）,对基金运行进行审计监督。内审小组原则上每年开展一次内部审计。
（三）稽核检查：
（1）、建立稽核检查流程。结合医疗保障基金专项治理工作制定了《县定点医药机构稽核检查工作方案》完善了定点医药机构的稽核检查流程。在对定点医药机构的稽核检查过程中，按照《县定点医药机构稽核检查工作方案》及《医疗保障基金专项治理》的工作要求开展对定点医药机构的稽核检查工作。
（2）、合理、合规、合法执行稽核检查流程。在_年_年医疗保障基金专项治理过程中，按照文件要求对我县19家定点医疗机构、14家定点零售药店进行了合理、合规、合法执行稽核检查。确保稽核检查结果能经得起查验。
（3）、违规处理是否按规定完结。按照《州定点医疗机构服务协议》相关要求，对涉及违规的定点医药机构按照协议管理要求进行了相应的处理处罚。并在规定时间内在“省异地医疗保险智能监控”平台进行登记，按照相关规定处理完结。
（4）、违规本金、违约金的规垫是否按规定执行。在执行协议的同时，对违规的定点医药机构下达扣款通知书，同时要求定点医药机构将违规金额及处罚金上缴医疗保障基金。_年定点医药机构违规上缴金额8.67万元。_年定点医药机构违规上缴金额7.49万元，年度考核违约金缴纳5.67万元。
（四）履约检查：
（1）、对定点医疗机构履约情况是否进行全面检查。_年以来，对县内19家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查，履约检查率100%。
（2）、对定点零售药店履约情况是否进行全面检查。_年以来，对县内13家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查（其中1家是_年新纳入定点零售药店），履约检查率100%。
（五）医保待遇：
（1）、待遇认定是否流程严谨、合理、便捷。本着相互制约和监督的原则，严格医疗保险政策行使职权，遵守内部工作流程。按照医疗费用支付业务管理权限，分项目审核支付的原则，分别设立门诊特殊疾病、住院基本医疗、特殊人群医疗补助等医疗费用审核结算岗位。对产生的医疗费用严格按照支付范围，支付标准，审核流程进行初审、复核，送分管领导审批签字后，汇总交接财务室支付。
（2）、待遇审核、复核的手续是否完备、资料齐全。医疗保险基金支付严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行。根据定点医疗机构的医疗费用支付单，按照定点医疗机构总控协议及服务协议的要求，对定点医疗机构报送的医疗费用资料按初审、复核等进行逐个审核，再报领导审批后，交财务科进行费用支付。审核人员对参保患者提供的医疗费用报销凭证及其相关资料的完整性和准确性进行仔细核对（包括参保人员姓名、性别、年龄、病种），防止冒名顶替、发票与处方不符、大处方、伪造发票等情况发生。门诊特殊疾病待遇审批和高值药品、特殊检查、治疗、用药审批，审核部门严格按照审批标准审查，按程序审定签章后纳入信息系统管理，相关资料存档备查。
（六）医保支付：
（1）、严格执行总额控制等付费制度情况。为加大基本医疗保险付费方式改革力度，进一步规范医疗服务行为，完善医疗保险基金结算管理，根据甘医保发〔_〕27号及相关文件精神，经甲乙双方协商基础上签订付费总额控制服务协议。_年县人民医院城乡居民控费在803万元，城镇职工控费在146万元。
（2）、待遇支付审批程序是否健全完善。医保基金实行收支两条线管理，专款专用。医保基金财务核算和收支与医保经办机构经费会计严格区分，分开核算，财务岗位实行分工负责制，设置负责人、会计、出纳三个岗位，相关人员相互制约和监督，不得由一人办理基金业务的全过程。财务负责人对待遇支出进行审核签字，出纳人员负责待遇支付的初审录入，会计人员负责待遇支付的复审授权。
（3）、按有关规定拨付定点医药机构费用(是否违规提前、多支、拖欠费用)。严格按照国家和省的法律、法规和政策规定，严格执行财务操作流程，拨付定点医疗机构费用。按照审核科室提供的汇总表在核三系统进行核对，确保支付金额正确后交由财务负责人审核签字，在每月25号前完成系统支付。
（七）参保登记：
（1）、参保登记、关系变更、转移接续的审批手续是否完备、材料齐全。按照人民政府关于印发《城镇职工基本医疗保险暂行办法》的通知要求。办理我县所有城镇用人单位，包括机关、事业、社会团体、企业（含国有企业、集体企业、股份制企业、外商投资企业、私营企业等）、民办非企业单位及其职工，必须参加基本医疗保险，城镇个体经济组织业主及其从业人员、乡镇企业及其职工的参保登记、关系变更、转移接续工作。参保单位或个人提供：1、单位名称、组织机构代码、地址及法人、经办人身份信息及联系方式。2.单位开户银行、户名及账号；3.单位的缴费险种、缴费基数、费率、缴费等数据；4.职工名册及职工征缴基数及应缴费等情况；由医保局经办人员分别由a岗办理，b岗复核结束。完成参保登记、关系变更、转移接续的办理工作。
（2）、对终止参保人员的个人账户和待遇支付及时作出处理情况。对参加职工基本医疗保险的个人，参保人员移民或死亡的，个人账户储存额支付给本人或其法定继承人。单位参保人员由单位经办人员在当地经办机构办理人员关系变更时一并申请个人账户支付（参保单位职工医疗、生育保险增减变动申报表、医学死亡证明推断书/火化证/公安销户证明、单位账号户名。领取医疗账户一次返还支付通知单并签字）
灵活就业参保人员由本人或或其法定继承人在当地经办机构申报个人账户支付（a.移民及其他原因需要退保的提交退保申请书、本人银行卡复印件b.参保人死亡的由法定继承人提交医学死亡证明推断书/火化证/公安销户证明、死亡人员身份证复印件、办理人身份证办理人（法定继承人优先配偶、子女、父母）与当时人关系证明材料、办理人本人银行卡复印件）
（八）参保缴费：
(1)、定期核对个人缴费情况。暂未进行定期核对个人缴费情况，下一步将按照上级部门相关要求，定期核对个人缴费情况。
(2)、收缴部门与财务会计部门按规定定期对账。暂未进行收缴部门与财务会计部门定期对账，下一步将按照上级部门相关要求，制定相应的规章制度。
（九）内部管理：
（1）、严防内部人员“监守自盗”、“内外勾结”“徇私舞弊”等行为。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权限分明，相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点和弱点。对经办机构内部各项业务、各环节、各岗位进行全过程监督，提高医疗保险政策法规和各项规章的执行力，保证医疗保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。
（2）、确保医保数据不外泄情况。严格遵守各项保密制度，确保医保数据不外泄。
通过本次医疗保障基金专项治理工作的自查自纠，充分认识到医疗保障工作是一项持续、持久的工作。增强了工作人员的责任心，通过自查，找到自身工作的短板。在下一步的工作中，将密切配合上级部门，把我县的医疗保障工作做得更好。
为认真贯彻执行上级有关部门安全生产相关文件精神，切实加强医院安全生产管理，构建和谐安全的医疗环境，保障人民群众生命财产安全，制定本方案：
扎实开展医院安全生产，落实安全生产责任制，强化医院安全生产管理，狠抓医院安全隐患排查治理，建立健全医院隐患治理和危险源监控制度，加强事故预警、预防和应急救援工作，切实加强和解决医院安全生产薄弱环节和突出问题，增强全院人员做好安全生产工作的主动性和自觉性。通过开展医院安全生产工作，建立医院安全生产管理长效机制，坚决遏制重大安全生产事故发生。
医院成立安全生产工作领导小组，定期研究解决安全生产工作中存在的问题，定期排查整改安全生产隐患。按照安全生产“一岗双责”规定，层层落实责任，把工作任务分解到科室，落实到人，逐级抓好工作落实。保障我院安全生产工作顺利进行。安全生产要贯穿医院全年安全生产工作始终，做到同步部署、同步实施、同步检查推进，并结合医院特点，统筹兼顾，突出重点，有计划、有步骤、有针对性地组织开展。
1、医院建立健全各类应急组织，如急救、抢险、会诊、突发事件处理等方面安全保障体系，建立健全及各项规章制度和操作规程，确保关键时刻能顺利运转。
2、医院成立医院质量控制小组，建立考评奖惩制度，各科室均成立了以科主任为组长的自控小组，明确分工，责任到人，层层负责，逐级把关，对医院服务全过程，以及每项操作和关键环节严格质量控制，并认真记录，定期检查、评价、整改。
1、有计划、有系统、有组织的对全体职工进行安全生产教育活动，提高全体职工的安全质量意识，对新入院人员进行质量。安全管理方面知识培训，对医护人员重点进行医疗安全教育，有计划地开展安全生产，防止医疗事故的发生。
2、对后勤人员进行安全保卫知识，水、电、气、消防等方面的培训和教育，提高他们对防盗、防火等方面的技能水平。加强医院水、电、气、压力容器等方面的管理，从源头上杜绝安全事故的发生。
3、对毒麻药品保管等知识进行教育和培训，全面落实“五专”管理，加强对处方权医师，麻醉剂精神使用指导原则及疼痛三阶梯治疗原则等知识的学习，并定期组织考核验收，保障毒、麻、精神的安全管理和使用。
立足于治理大隐患、防范大事故。增加医院安全投入，加强安全生产基础设施建设。加大节假日、自然灾害高发季节和重点科室部门等重点时段和关键节点的安全防范工作，坚决遏制重特大事故发生。
1、对氧气、消防设施、压力容器、安全通道等重点部位，确定专人负责，建立保管、使用登记制度，定期维护、保养，有记录。
2、加强门诊及重点部位的巡查工作，值班医生为夜间医院安全总负责人，对可疑人员要进行盘查，防止破坏。
3、各科室要进行安全生产自查，重点是医疗安全、护理安全、财产安全、毒麻药品管理、易燃易爆物品管理、防火防盗管理等。医院安全生产管理领导小组在各科室自查的'基础上，每月全面检查一次，针对存在问题，及时研究制定整改措施，杜绝漏洞，消除隐患。
具体检查内容：
（1）消防安全标志明晰，疏散通道畅通与否，消防器材保证完好，能正常使用，电路是否正常等。
（2）各部门财产安全管理，重要仪器保管及维护保养情况，是否提醒就医患者钱财及重要物品妥善保管等。
（3）医院财务、收费、药房、药库严格规章制度，落实防火、防盗措施。
（4）认真执行首诊负责制度，加强医患沟通，落实病人知情同意制度，加强院前、院内急救工作，坚持值班医师签到制度，坚持三查八对制度，加强危重疑难病人的观察、处置、会诊等制度的执行情况，严格执行重大问题逐级上报制度等方面是否存在问题。
4、对检查出的问题，及时整改，安全生产领导小组要及时反馈科室存在的安全隐患，提出整改期限，并及时对整改情况进行复查，保障安全生产工作顺利进行。
健全完善和落实安全生产责任追究制，严格医院安全生产事故处理，对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，严肃追究责任，依法严厉查处。对安全生产措施不重视，工作不落实，走过场的人要予以通报，并限期整改。附件1：安全生产领导小组成员。