微机室管理制度人员职责（热门15篇）

通过规章制度的制定和执行，可以有效地防止违法违规行为的发生，维护社会的公平和正义。规章制度可以帮助组织建立健康和良好的工作环境，促进成员的成长和发展。

劳务派遣人员岗位职责管理制度

为规范本公司劳务派遣操作，按照国家相关法律及苏州市劳务派遣相关细则，新的劳务派遣细则要求与用工单位必须签订有限劳务派遣合同，明确双方的权利与义务，要求用工单位依法缴纳社会保险，合法用工，切实保障员工的切实利益，因此根据本单位实际情况，特制定如下管理制度：

一、用工企业派遣合同签订：

1、按照当地派遣法规定与用工单位签订相应派遣协。

议，明确派遣人数、工作地点、工作岗位、薪酬福利、用工时间、社会保险、职业病及工伤处理、劳动保护条件、费用及支付时间、双方的权利与义务、协议解除条件等。

2、做好与用工单位合同的存档工作。

二、人员的输送：

1、按照国家劳动法及劳务派遣发的要求，积极及时为。

用工企业组织符合条件的人员，不得输送未满16周岁的童工，不得输送孕期女职工，避免相应劳动纠纷。

2、尽量不组织输送大批量少数名族人员集中就业，避。

免产生名族纠纷。

3、对满16周岁，未满18周岁员工需按国家规定予以。

照顾，不安排有危险性岗位，定期予以体检。

4、在招聘输送派遣员工时不得采用欺骗强制手段工。

作，需实事求是介绍用工企业工作情况、工资福利待遇、休假制度、薪水发放时间，尽量服务好派遣员工。

三、

派遣工劳动合同。

1、员工自入职起一个月内，依法为每位员工签订两年的劳务派遣合同，可以约定不超过2个月的试用期，收集员工相关资料（个人资料、身份证复印件、学历证、照片、联系电话等），做好合同登记，建立员工信息档案。

2、明确派遣工的工作单位、工作岗位与地区，明确与员。

工的权利与义务；

3、明确合同解除方法及违约责任；

4、员工合同签订后及时办理劳动合同用工手续。

四、劳动报酬。

1、明确员工的劳动报酬（同工同酬，派遣员工享有和该。

单位员工相同福利待遇，最低工资不得低于当地最低工资），明确派遣工按计时工资制或者计件工资制结算工资。

2、明确公司的薪酬制度、工资发放时间、福利制度、就。

餐住宿等要求。

3、员工薪水须按时足额发放，不得无故拖欠或克扣，必。

须以货币形式发放，不得以实物替代。

五、社会保险。

1、积极宣传当地的社会保险法，让派遣工真正和正式员。

工享有同等福利待遇，做到老有保障。

2、按照当地社保缴纳规定依法为每位员工缴纳社会保。

险，个人部分依法代扣代缴。

3、发生工伤或患职业病时及时进行救治，并按规定进行。

工伤认定及劳动能力鉴定，履行相关义务。

六、工作时间。

1、每位员工工作时间每周为40小时，具体工作时间按。

用工单位执行；

2、用工单位安排加班加点的，按国家相关规定支付加班。

工资或安排调休。

3、每周每月加班时间须控制在国家法规允许范围内。

七、休息休假。

1、员工依法享有各类有薪假期（病假、年假、产假、探。

亲假、工伤假等），做到员工劳逸结合，切实保证员工的合法权益。

2、切实保障员工每周有一天休息，不得长时间高强度工。

作。

八、劳动纪律。

1、切实遵守用工单位的劳动纪律，按时上下班，遵。

守用工企业打卡出勤制度。

2、服从用工单位工作安排，不得顶撞上级领导，遇。

事向用工单位直接领导沟通或和劳务派遣公司驻厂人事（相关负责人）联系。

3、有事休假按规定办理请假手续。

九、离职手续办理。

1、员工因故需要离职，须按合同规定试用期内的提。

前一周，合同期内的提前一月提出书面离职申请，获得用工单位批准后，报备人力资源公司，并办理相关离职手续，交还单位领用的物品，清算清公司的借款等。

2、用工企业离职手续办理完毕后，凭离职单复印件。

至人力资源公司办理离职手续，结算工资等费用。

3、员工离职手续办理完毕后一周内，由人力资源公。

司及时为其办理社保转移及合同解除手续。开具劳动合同解除证明书。

十、其他。

1、劳务派遣须符合”三性原则”，临时岗位不得超过。

半年，替代性岗位为因产病假原因出现的岗位，辅助性岗位为单位主营业务提供服务的工作岗位，具体要有企业、员工或工会集体确认。

2、严格控制劳务派遣用工数量，在辅助性岗位使用的被派遣劳动者数量不得超过用工单位用工总量的10%。

3、建立用工台账，有每个企业的人员资料、合同签。

订情况表。

4、完善信息网络系统，账目清晰，数据真实完整、各类工资性帐表须保存2年以上。

5、建立完善的财务制度，依法纳税。

6、规范管理，合法经营、有序管理。

7、虚心接受劳动管理部门的监督管理与工作指导，参加各类劳动法规培训工作，提升公司管理人员的业务水平，提高公司的运营能力与服务品质。

苏州苏工企业管理服务有限公司。

2014年3月12日。

敬老院工作人员职责及安全管理制度

3、不得采购霉烂变质食物，生食和熟食，食品和原料都要分开存放，防止交差污染。

4、采购员与炊事员要有记账和食品验收手续;。

5、严格执行卫生制度，做好卫生安全防范措施，消灭四害，严防食物中毒加强环境及个人卫生，分餐前要洗手、带口罩和帽子。厨房卫生做到:每日一小扫，每周一大扫，每月彻底洗刷，做到餐具洁亮，门窗地面光亮，墙角无污垢;餐厅内外保持清洁、整齐。

6、精打细算，节约用粮、煤、水、电，爱护公物，管好物资。

7、深入老人了解对伙食的意见建议，不断改进工作。

监控人员岗位职责及管理制度

保洁人员岗位职责管理制度

2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。

3、组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。

4、主持制定项目的`施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。

5、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。

6、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。

7、深入施工现场，处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。

8、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证国有资产不流失。

9、搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。

10、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。

保洁人员岗位职责管理制度

集团公司人事行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。

9、除工作时间外，可在四楼多功能厅休息。

10、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

(一)固定区域：

1、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。

2、负责办公楼一楼(集团公司)、三、四楼走廊的清扫保洁。

3、负责办公楼三、四楼卫生间的清扫保洁。

4、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。

5、负责南侧一至五楼及北侧一至四楼，楼梯通道的清扫保洁。

(二)临时性区域。

1、负责5楼外审办公室清扫保洁。

2、负责李福泉总助、修民川总工、张寒总助办公室清扫保洁。

3、负责三楼空闲办公室(4间)清扫保洁。

4、负责多功能厅婚宴后走廊地面清扫保洁。

(三)分工负责。

1、一、三楼保洁员负责范围：北辰房开总经理办公室、一楼走廊、一楼接待处沙发、茶几、接待处花卉、荣誉证书柜、三楼走廊、三楼卫生间、三楼空闲办公室(4间)、北侧一至四楼及一、三楼临时性的清扫保洁工作。

2、四楼保洁员负责范围：集团公司总经理办公室、四楼走廊、四楼卫生间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁工作。

3、保洁共同负责范围：商务会馆总经理办公室、董事长室、四楼花卉养护、四楼会议室、接待室、贵宾室和多功能厅。

4、分工负责实行月轮换制，共同负责范围在轮换时依然共同负责。

上午：

1、7：30―7：40清扫各自负责的领导办公室;。

2、7：40―7：50清扫一、三、四楼走廊;。

3、7：50―8：00清扫共同负责的.区域(会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾)。

4、8：00―8：30清扫三、四楼卫生间;。

5、8：30―9：00清扫南北两侧楼梯通道;。

6、9：00―10：00清扫一、三、四楼走廊;。

下午：

1、13：00―14：00清扫一、三、四楼走廊;。

2、14：30―15：00清扫三、四楼卫生间;。

3、15：00―16：00清扫南北两侧楼梯通道。

4、下班前清扫各自负责的领导办公室。

注：以上各项清扫内容除定时、定点清扫外，要随时巡回检查，发现卫生不达标处随时清扫。

(一)办公室的清扫标准：

1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。

8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月9--11日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延(董事长办公室随时擦拭)。

(二)走廊及大厅的清扫标准：

1、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，荣誉证书柜内每周至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。

2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。

4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

5、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内烟头等杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日--15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。

(三)卫生间清扫标准：

1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。

2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。

4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。

6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。

7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17日--18日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。

(四)会议室、接待室、贵宾室、多功能厅清扫标准：

1、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施(如：电脑、打印机、复印机等)每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。

3、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

4、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。

5、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。

6、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日--22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。

(五)楼梯通道清扫标准：

1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

(一)牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

(二)在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。

(三)在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

(四)不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

(五)在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。

(六)保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。

(七)应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

(八)在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

人事行政部每周进行两次(每月8次)卫生状况抽查，每次抽查10个点，检查地点详见附表1，抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数，具体处罚标准见《保洁员奖惩办法》。

(一)抽查中，每发现一处卫生不达标，扣1分。

(二)当月未扣分者，在当月工资中奖励30元。

(三)当月累计扣5分以下者，在当月工资中奖励20元。

(四)当月累计扣6分至10分者，在当月工资中奖励10元。

(五)当月累计扣11分至15分者，当月工资实发。

(六)当月累计扣16至20分者，在当月工资中均扣10元。

(六)当月累计扣21至25分者，在当月工资中均扣20元。

(七)当月累计扣25分以上者，25分以下扣罚金额均按20元扣除;超出25分部份的扣罚金额，按实际金额按每分0.5元在当月工资中扣除。

(八)当月扣分最大值小于等于80分。

(九)连续3个月扣分在25分以上者，给予辞退处理。

保洁人员岗位职责管理制度

1、清洗方法：

a、刷洗：用洁厕灵以刷子刷洗池子中的污垢，用清水刷洗便池脚踏处，用湿抹布擦拭小便池外部，并用干抹布抹干。

b、冲洗：清水冲洗池子即可，不留杂物

2、标准：保持地面洁白光亮见本色，无污垢，池子外部无污渍、无水渍。

（二）、脚踏冲水器、手纸盒、垃圾桶

1、清洗方法：

a、用湿抹布擦拭局部污渍、水渍、垃圾桶内胆可用水清洗。

b、用干抹布抹干，垃圾桶套垃圾袋。

2、标准：保持金属见光、无尘、无污渍、无水渍、无破损、手纸盒有足够的手纸。

（三）、卫生间门、开关、隔板、衣钩、幽默画、梳妆台

1、清洗方法：

a、卫生间门、开关、隔板用湿抹布清洗污渍，用干抹布抹干。

b、衣钩用干抹布抹干净。

c、幽默画框用干抹布抹尘。

2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍，门上标识完好无损，衣钩光亮，幽默画完好无损。

（四）、洗手池、洗手台、水龙头、镜子、灯筒

1、清洗方法：

a、洗手池：用抹布蘸清洁剂擦拭池中污垢、水垢、油渍，用清水冲洗干净即可。

b、洗手台：用湿抹布擦拭台面及台下的污渍、水渍，用干抹布抹干。

c、水龙头：用干抹布抹干。

d、镜子：用湿抹布擦去局部的污渍、水渍，用干抹布抹干净。

e、灯筒：用干抹布抹尘。

2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍见本色，水池无污垢、无油渍，水龙头光亮，镜子光亮，灯筒干燥无故障。

（五）、干手机、纸巾盒、擦鞋机

1、清洗方法：用湿抹布擦去局部污渍、水渍，再用干抹布抹干。

2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍，纸巾盒有足够的纸巾，擦鞋机正常工作。

（六）、墙面、电源开关、挂画、地面、暖气组

1、清洗方法：

a、墙面：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

b、电源开关：用干抹布抹尘，去污渍。

c、挂画：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

d、地面用干净的湿拖布清洗，用干拖布拖干。

e、暖气组：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

2、标准：保持无尘、无水渍、无污渍、地面无杂物、干爽。

（一）、走廊地面、腰线

1、清洗方法：

a、地面：用扫帚去杂物；用湿拖布拖去污渍，用干拖布拖干。

b、腰线：用用湿抹布抹去灰尘。

2、标准：保持无杂物、无污渍、无水渍、干爽。

（二）、楼道大垃圾桶，楼道两侧的花卉

1、清洗方法：

a、垃圾桶：上边的盖用水洗干净，装好清水，外围用干抹布抹干，桶身和桶胆用湿抹布擦去污渍，用干抹布抹干，套垃圾袋。

b、花卉：用干抹布抹去花叶的尘土，用湿抹布擦拭花盆和花垫，并用干抹布抹干，清除花盆中的枯枝败叶和杂物，定位摆放。

2、标准：保持金属光亮、无尘土、无污迹。

1、检查有无遗露的地方和清扫过程中造成的污染。

2、及时用合适的方法清理。

1、清洗所有的清洁工具，定位摆放。

（一）、每周定期清理项目

1、墙面高处部分：用湿抹布擦去尘土污渍，用干抹布抹干。

2、筒灯：用干抹布抹尘即可。

3、排风扇：用干抹布抹尘。

4、地面：用地刷洗衣粉水刷洗污垢，再用干净拖布拖洗干净至水清。标准：无尘、无污垢见本色，排风扇正常工作。

（二）、清洁工具的清洗方法及标准

1、湿拖布、干拖布：用消毒水浸泡15分钟，然后用清水洗净（不定期清洗以干净为宜）。

2、抹布：用消毒水浸泡10分钟，用清水洗净（不定期清洗以干净为宜）。

3、扫帚、簸箕：用洗洁精水清洗，用清水洗净（不定期清洗，以干净为宜）标准：拖布、抹布干净、无异味；扫帚、簸箕无污垢、无异味见本色。

微机室管理人员工作职责

敬老院工作人员职责及安全管理制度

2、严格遵守公寓管理手册的各项规章制度。

3、严格执行会计法，遵守财经纪律，保证公寓的资金安全;。

4、负责保管好各类会计凭证、账目、报表及有关资料，不得丢失或损坏;。

5、定期做好资料整理、装订和归档工作;。

6、做好应收款的催还、入账工作，按规定及时、全面、完整地编制和上报各种财务报表;。

7、认真审核每项开支，严格控制各项费用的支出范围，必须做到手续完整，责任到人;。

8、对违反财经纪律和不符合手续的开支，有权拒绝支付;。

9、对社会捐助的钱款、物资等手续齐全、账物相符、专款专用。

财务人员管理制度及岗位职责精选_

重大资金支出实行集体研究严格执行货币资金业务审批制度，、1和决策，并建立责任追究制度。、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办2理货币资金支付业务，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

个人名章由本人或其授权人保管。严财务专用章由专人保管，、3禁一人保管支付款项所需的全部印章。

列违反银行结算账户管理规定的行为：）擅自多头开设银行结算账户；1（1）伪造、变造证明文件开立银行结算账户；2（）擅自改变银行结算账户用途；3（）将单位款项以个人名义在金融机构存储；4（）出租、出借银行结算账户；5（）不及时撤销应当撤销的银行结算账户；6（）其他违反银行结算账户管理规定的行为。7（。不得有下列违反支付结算纪、支付结算符合《支付结算办法》6律的行为：

工会现金管理制度，结合《工会会计制度》和《现金管理暂行条例》、根据《会计法》。

生顺序逐笔登记，每日业务终了，应计算当日现金收支合计数和结余。

数，并与实际库存数核对，做到账款相符。

库存数核对相符，做到“日清月结”

现应按批准权属履行借款手续，因工作或业务需要临时借款，、5金当面点清，工作或业务结束，督促及时结账，禁止无故拖欠借款。

必除在规定范围可以使用现金外，工会与外单位的经济往来，、6须通过开户银行进行转账结算，现金结算按《现金管理暂行条例》规定执行。

《工会会计制度》和《人民币银行结算账户管理、根据《会计法》，结合工作实际制定本制度。办法》、按国家金融机构的有关规定在银行开设银行存款户。1按照业务发所有涉及银行存款收支业务的办理均由专人负责，、2，每日终了结出余额。生的顺序逐笔登记“银行存款日记账”

“银行存款日记账”定期与银行对账，至少每月核对一次，如、3，调节相符。调节表经审核有差额，及时编制“银行存款余额调节表”

人员复核签章后，与银行对账单一并装订保存。、对银行存款未达账，认真查找未达原因，及时取得相关单据，4并登记入账，保证账账相符，账实相符。、单位之间经济业务往来原则上均通过银行转账方式结算。5确保资金安全。分不同地点保存，印鉴应分别保管，银行票据、6、严格执行银行结算规定。任何人不得出租或出借银行存款户，7不得签发空头支票和远期支票，不得弄虚作假套取现金和银行信用。

为规范《工会经费收入专用收据》等票据的使用和管理，结合实。

际制定本制度。

蛀、防鼠咬、防丢失。

“五项收入”仅限于工会依法取得的按照规定的使用范围使用，、2内容、同号各联次之间项目、金额准确，内容真实、填写的项目完整、金额应完全一致、领购、使用、缴销等工作符合规定，做到手续清、记录清、责3任清收据使用完后，及时向上级工会等办理相关校验、注销手续，按规定重新办理领取手续。

转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次不得有相互转借、4无效联的行为。

及时向上级工会等办理对停止使用的收据做好清理登记工作，、5相关核销手续。、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节6的职责权限和程序，设臵登记簿进行记录。

《工会会计制度》和《基层工会经费收支管理办、根据《会。

计法》，结合实际制定本制度。法》。

办理与工会工作无关的资金收付。，对工会经费实行、遵守《预算法》以及《工会预算管理办法》3预算管理，编制预算报告，组织预算执行。

年度预算，做到格式统一，内容完整，项目明晰，依据充分，说明清。

楚，程序规范，签章齐全，报送及时。

期末滚存经费结不得编制赤字预算。无重大支出项目的年度，、6余不得出现赤字。

照先有预算、后有支出的要求，做到有预算不超支，无预算不开支。

遇有特殊情况需要调整预算的，按照预算编制程序编制调整预算并经。

本级工会委员会同意后执行。、定期分析预算执行情况，及时研究解决预算执行过程中存在11的问题，强化预算约束力，确保预算贯彻执行。

“以领代报”或、每笔费用开支据实报销，不得“以拨代支”12。

会议、活动、培训、维修等较大开支附有具体开支明细“虚报冒领”

用应上解经费。、各种专项资金按照有关规定专款专用，不得改变资金用途、14扩大开支范围、提高开支标准。

取得的原始凭证盖有出具单位公章或财务专用章，并与收款单位名称。

相符。对外单位开具的原始凭证盖有本单位公章或财务专用章。、记账凭证根据审核无误的原始凭证规范填制，做到要素完整、5摘要简明、科目正确、数字准确、编号连续、字迹清晰，相关会计人员签章齐全。会计凭证装订厚薄适中、工整美观。、会计账簿设臵齐全，有总账、明细账、日记账（基层工会日记6结账、登记、各类账簿的启用、并设有必要的辅助账和备查账，总账）。

错误更正方法等符合国家有关规定和《工会会计制度》的要求，记账。

及时，文字规范。

固定资产明细各类支出明细账、明细账包括各类收入明细账、7账、往来款项明细账等。日记账包括现金日记账、银行存款日记账。

备查账包括低值易耗品备查账、呆坏账处理备查账等。

各种账簿账簿登记以审核无误的记账凭证或原始凭证为依据。、88。

单独装订，页号连续，整洁美观。

（同一经济业务在不同账账相符、记账凭证相符）簿记录与原始凭证、负债实有数（各类账簿记录与资产、账实相符、账簿之间的记录相符）。

费收支决算封面、决算说明书、收支决算表，年末资产负债表，年末。

收入支出表，年末往来款项明细表，年度经费收解报告表。

编制人审阅并签章。年度财务报告经本级工会经费审查委员会审查通。

需要相适应的硬件，按照上级工会的要求选用财务软件，保证会计电。

宜。

市场人员岗位职责及管理制度

一、监控管理人员要严格遵守劳动纪律，在上班和值班时间里，必须在职在岗，不得擅自离开监控管理信息平台，爱护gps管理监控平台设备，积极主动地做好本职工作。

二、监控管理人员必须熟练掌握本单位“gps监控管理平台”各种操作，严格按照操作规程工作，积极配合设备维护人员对gps软硬件进行维护，使gps管理系统正常工作。

三、负责对本单位所属监控车辆的日常监控和管理工作，指导和监督本单位驾驶员、经营者正确使用gps车载终端设备。

四、做好gps监管管理平台的使用及正常维护，确保本单位“gps监控管理平台”正常运转。发生重大故障及时排除或与设备商等相关部门联系及时处理并做好相关记录。

五、设定和完善本单位监控管理平台的各项监控参数。做好所属车辆gps设备的日常维护督促工作，主动与维修厂家进行联系，确保本单位车辆的gps监控在线率达到规定要求，充分发挥gps车载设备在安全管理中的运用。

六、设定和完善本单位监控管理平台的各项监控参数，按照道路运行条件和道路相关限速标准对本单位营运车辆的gps进行限速设置。

七、严守岗位职责和职业道德，不得徇私舞弊，隐瞒不报和弄虚作假；警示和记录本单位违法违规车辆信息，并将所记录被监控车辆的严重违法违规行为及安全生产隐患及时向本单位书面报告。

八、必须按照本单位有车辆在途中运行，监控人员就必须在线监控管理。

监控管理员必须监控驾驶员在三级（含）以下路段及夜班车、超长途运输车驾驶员在夜间禁令时段的运行情况，发现违规行为的，要立即制止其运行，并做好记录；驾驶员继续运行的，报告单位处理。

超长途运输单位的监控管理员除按照规定进行监控管理外，还必须监控超长途运输途中驾驶员的换班记录情况（按照相关规定每4小时电话提醒驾驶员换班，并记录换班驾驶员情况及通话情况），督促驾驶员杜绝疲劳驾驶车辆的违法行为。

九、发现72小时以上不在监控状态的车辆，必须报告单位，由单位查找原因：属人为故障，必须进行处罚；属机械故障应立即向维修商进行技术查询及维修，以保证运行车辆处于被监控状态。

对集团公司“gps监管中心”通知的类似违法违规行为，要彻底排查本单位类似违法违规行为，进行整改或拟定整改计划，并将整改情况回复集团公司“gps监管中心”。

十一、按月向集团公司“gps监管中心”报送《gps监控系统运行考核月报表》。

十二、参加gps监控系统使用情况的分析活动，并提出改进意见。接受上级主管监控管理平台的监督和管理。

市场人员岗位职责及管理制度

监控人员岗位职责及管理制度1、监控人员必须保证卫星定位监控系统的正常运行，随时掌握所监控车辆运行状态，包括车辆的准确位置、行驶速度和方向。

2、做好车辆监控的日常记录、上、下班的交接，发现隐患，时报告领导。

3、监控人员严守岗位职责和职业道德，不得拘私舞弊、瞒报和弄虚作假，平台发送信息应用语规范、简单、明确。不得发送与监控管理工作无关的信息，不得擅自修改、删除监控和发送的信息，严禁利用平台进行短信聊天，严禁发送黄色、反动信息和从事反党宣传。

4、当车辆发送求助的盗、抢等手动报警信息时，监控人员及时报告公司安全科，并根据报警信息对当事车辆实施跟踪监控，及时向事发当地110报警中心报警。

5、监控人员严禁将平台使用权交与无关人员操作、查阅和修改。

6．监控人员在没有特别的批示下不得私自向车辆发送调度指令。

7．监控人员根据公司提供的各类型车辆在不同等级路段的时速规定对车辆进行时速设置，不得随意更改或不按规定设置车辆时速。8．监控人员接到车辆违章超速报警时，及时向驾驶员发送提醒或警告信息，要求驾驶人员降低车速以保证车辆行驶安全，同时每月底将车辆违章报表送公司安全科和运管部门。

9．监控人员根据公司安全管理部门提供的车辆连续行驶时间和中途停车休息时间以及超长线路营运车辆中途更换驾驶员的规定，及时给驾驶人员以提示，对不按相关规定执行的车辆，做好监控记录并提出处理意见。

10、监控人员应将需要的监控信息如：定位次数、违章车辆处理情况、值班情况、数据统计分析情况、数据分析情况等及时上报公司，道路运输管理机构监控管理平台。11、做到平台软件及时升级，认真学习软件中的各项功能。

微机操作人员岗位职责

4、行车工须经训练考试，并持有操作证者方能独立操作，未经专门训练和考试不得单独操作。

5、开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠。如果控制器制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵，严禁吊运。

6、必须听从挂钩起重人员指挥，但对任何人发动的紧急停车信号，都应立即停车。

7、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作，行车起动时应先鸣铃。

8、当接近卷扬限位器、大小车临近终端或与邻近行车相遇时，速度要缓慢。不准用反车代替制动、限位代停车，紧急开关代普通开关。

9、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。

10、工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。

11、两台行车同时起吊一物件时，要听从指挥，步调一致。

12、运行时，行车与行车之间要保持一定的距离，严禁撞车，同壁行吊车错车时，行车应开动小车主动避让。

13、检修行车应停靠在安全地点，切断电源挂上“禁止合闸”的警告牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志。

14、重吨位物件起吊时，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。

15、行车运行时，严禁有人上下，也不准在运行时进行检修和调整机件。

16、运行时由于突然故障而引起吊件下滑时，必须采取紧急措施向无人处降落。

17、夜间作业应有足够的照明。

微机操作人员岗位职责

设备操作工人要做到严、实、细、快的作风，对设备做到正确使用，精心维护，认真保护好设备，用严肃的态度和科学方法来维护、检修设备。各岗位要实行操作工人与机修人员相结合的区域负责制，做到台台设备，条条管线，个个阀门，块块仪表有专人负责，消灭无人负责现象，实行定人、定机的岗位责任制。

设备操作人员对岗位范围的设备必须做到“三好”“四会”，维护设备的“四项要求”，使用设备的“五项纪律”，严格执行岗位责任制和安全操作规程。

一、设备操作人员对岗位范围的设备必须做到“三好”“四会”。三好：即管好，用好，修好。四会：即会使用，会保养，会检查，会排除故障。

1.1管好设备：操作者应负责保管好自己使用的设备，未经批准，不准其他人操作使用。附件、零部件、工具及技术资料保持清洁，不得遗失。

1.2用好设备：严格遵守设备操作规程，正确用合理润滑，做好交接班记录和认真填写规定的记录。

1.3修好设备：严格执行维护规程，弄懂设备性能及操作原理，及时排除故障，配合检修工人，检修设备并参加试车验收工作。

2.1会使用：熟悉设备的性能，结构，工作原理，学习和掌握，操作规程，操作技术熟练准确。

2.2会保养：学习和执行维护润滑要求，按规定进行清扫擦洗，保持设备及周围环境的清洁。

2.3会检查：熟悉设备结构性能，了解工艺标准和检查项目，根据点检的要求，对设备各部位技术状况进行检查和判断，能鉴别出设备的异常现象及发生部位，找出原因，能按设备完好的标准判断设备的技术状态。

2.4会排除故障：设备出现故障，能及时采取措施防止故障扩大，能完成一般的调整和简单故障的排除。

二、维护设备的“四项要求”

1.整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路、管道安全完整。

2.清洁：设备内外清洁;各滑动面、丝杠、齿条、齿轮等处无油垢、无碰伤，各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清扫干净。

3.润滑：按时加油换油，油质符合要求：油壶，油枪、油杯齐全;油毡、油线、油标清洁，油路畅通。

4.安全：实行定人定机、凭证操作和交接班制度;熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用，精心维护，安全无事故。

三、使用设备的“五项纪律”

1.凭操作证使用设备，遵守安全操作规程，

2.经常保持设备清洁，并按规定加油。

3.遵守设备交接班制度。

4.管理好工具、附件，不得遗失。

5.发现异常，立即停车，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。

四、严格执行岗位责任制和操作规程。

1.凡主要设备的岗位操作工，必须经过三个月以上的技术培训，熟知本岗位的操作规程，维护保养知识和故障处理，经车间考核合格后，方可进行独立操作。

2.严格按操作程序与规定步骤，进行设备启动与停车，做到启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，不超压，不超负荷。

3.严格执行巡回检查制度，身带三件宝(抹布、板手、听棍)。执行五字操作法(听、摸、擦、看、比)，定时、定点，按照巡回路线对设备进行细致检查，切实做“四勤”(勤检查、观察、联系、调节)。

4.认真填写操作运行记录，发现设备缺陷能处理的应主动进行消除，处理不了的应及时向区域维修人员，设备科员工或者有关人员反映，检查中发现的脏、松、缺、乱、漏等可以解决的问题，应随时处理解决，保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏。

5.认真做好设备润滑工作，坚持“五定”(定质、定量、定时、定点、定期对部位换油加油)和“三级过滤”，保证油质，工具清洁好用，润滑效果良好。

6.严格执行交接班制度，各岗位下班前要对所操作的设备及周围搞一次卫生，实行“十交”“六不接”。十交：交任务、交指示、交原料、交操作指示、交质量、交问题、交经验、交工具、交安全卫生、交记录。六不接：操作情况不清不接。事故(故障)未处理好或交待不清不接，设备润滑不好不接，工具不全不接，记录不全不接，卫生不好不接，交接双方要在现场逐项交接，双方在操作日记签字。

7.生产操作人员发现设备不正常情况时，应立即检查原因，及时反映，发现特殊响声，振动，漏水，冒火花等紧急情况，应采取果断措施立即停车并和上级联系，不弄清原因不得盲目强行开车。未处理的缺陷需记于运行记录上，向班长和生产部汇报，并向下一班交待清楚。

8.操作工人对本岗位范围内的设备，管道，仪表，支架，地面等应保持整洁，要做到;场地清、沟见底、轴见光、设备见本色，搞好环境卫生，做到文明生产。

市场人员岗位职责及管理制度

门报告。

4、每日根据当天季节气候情况，及时向所有车辆发送两次警示短信到车载终端，提高驾驶员行车安全警惕性。

5、监控人员应时刻掌握车载gps设备和车辆运行状况，遇到突发事件及时向上级汇报，每天须填写值班日志，并做好交接班记录。6、坚守工作岗位，保持充沛精力。对有违法、违规行驶车辆及时提示，并做好记录和轨迹回放的信息保存，同时记录地图范围的信息盲区。7、监控人员应将车辆运行监控情况每天列表统计存档，并把当天发现的问题告知所属车辆的责任单位并督促整改落实。

如发现有车辆行驶的，及时对驾驶员进行拍照，用短信或电话的方式督促其立即停止行驶，对不听从劝阻的驾驶员及时上报，并做好记录；对夜间出城运行的出租汽车进行监探，并提示驾驶员注意安全。

10、严禁无关人员进入平台监控室，更不能让物管人员操作、查询。未经处室领导同意，平台数据不得向外提供，做好保密工作。

11、执行上级临时下达的工作指令。

gps监控中心24小时工作制度。

记录，谁负责原则。

二、严禁将监控设备让无关人员操作，禁止上网聊天、游戏及浏览与工作。

无关的网页。

三、根据工作需要通过监控平台发送提示信息，严禁发送与监控管理无关的信息。发送信息时应用语规范、简单、明确并做好相关记录。

页脚内容。

四、掌控不在线车辆，查明原因，及时查处屏蔽信号、干扰信号、损坏设。

备等违规车辆。

五、对特殊天气（气候）、特控路段、特控驾驶员、特控车辆有特别要求时要进行告诫。情节严重者，报送公司安全科处理。

为且严肃处理。

七、发现监控车辆超速，超员，串线（驶出经营范围）等违章行为时，应立即发送短信警示和纠正，要求马上纠正违章行为。有其他报警或不正常情况时，立即摄像抓拍照片及用电话向驾驶员询问情况，若发生交通事故或其他紧急报警时，立即向主管领导汇报，包括车号、时间、路段等信息。八、车辆在运行途中遭遇恶劣天气、道路堵塞、交通事故或抢劫等紧急情况时，驾驶员应立即向监控平台报告，公司监控平台应根据情况及时提供相应的帮助。

页脚内容。

财务人员管理制度及岗位职责精选_

1、认真贯彻《会计法》，自觉遵守国家财政法规和财务管理制度，严格遵守财经法纪，认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算，杜绝浪费，拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务，发现问题及时反映和处理。

2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，按时登记帐薄，及时报送会计报表，整理保管好会计档案，在职权范围内处理好一切业务。

3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定，及时办理税金的申报及缴纳工作。

5、负责各项会计事务处理，搞好会计核算，做到科目准确，数字真实，凭证完整，记载清晰，装订整齐，报帐及时。

6、严格遵守结算纪律，及时清理债权债务，该收必收，应付则付。

7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。

8、编制工资发放名册，经领导批准后发放。工作做到精益求精。

9、负责基建维修计划及帐项审查，结算等工作。做好年度的预算、决算工作。

10、遵守会计人员的职业道德，当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因，将财务分析的结果向领导提供，并找出管理、开支和财务活动中存在的问题，及时向领导汇报并提出改进意见。

2.2。

1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。

2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。

3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。

4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。

5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。

6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。

7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。

8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。

9、对待来办事的群众，态度要和蔼，用说服方式耐心解释群众提出问题，不与人争吵。

10、完成领导交办的其他工作。

2.3。

1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度，依照发票核对好数量、规格、型号，确认无差错后，方可入库。

2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。

3、不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁。

4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清，认真做好出、入库登记。

5、对临时发放的用具应做好记录，并及时收回。提高物资库存的完好性。

6、及时检查库存情况，发现有库缺物品，及时向领导汇报，保证库房物件的齐全，不影响工作。

7、对库房重地提高防盗的警惕性，对油库重地应加强管理，各种燃料放置有序，提高防火意识，对灭火设备定期检查，保证正常使用。

2.4。

物资采购制度。

根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神，加强物品采购工作的管理，提高工作的透明度，防止假公济私和不正之风，特制定以下制度和管埋办法:。

1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商，制定购置计划。执行过程申应严格控制。

2、采购物品凡超过100元以上者，不得由1个办埋，应有2人上一同办理，不符合以上条件，可拒绝报销手续。

3、所需采购的物品必须进行价格比较，货比三家，同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。

4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买，以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。

5、一般采取定点购买，单位定期到购买物品的商店结帐，不得长期拖欠。

6、经办人购买的物品，必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货，短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时，保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。

2.5。

交旧领新制度。

为减少费用，合埋控制支出，有效控制各类材料的混乱局面，使其保持良好的秩序，保证各项工作顺利开展。特制定以下规定，望遵照执行。

1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件，必须做到先请示领导，领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意，私自领用物品物件，保管员有权予以拒绝。

2、经同意领用新物品、物件时，必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序，责任由管理人员自负。

3、领用物品、配件，必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用，不影响工作及安全的，领导可根据具体情况考虑是否更换。

4、工作中所领用的劳动工具，如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则，管埋人员可拒发。

5、各种设备领用配件，都必须遵守以上制度。

6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的，均由自己负责，不再另外发放及配置。

7、对所配工具每季度清点一次，缺少部分由使用人自己补充，以备应查。

2.6。

管理、维护、使用制度。

为了加强库房物资的管理、维护、使用，库房保管员做到对物资心中有数，保证各种物资，特别是各种应及物资的正常使用、不丢失，特制定如下制度：

1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。

2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。

3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。

4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。

5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。

6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。

7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。

2.7。

为加强公司及生活服务中心电话费管理，节约费用开支，特制定本制度。

1、按照年初预算审定数，进行总额控制。合埋掌握，做到不突破预算，同时又不影响工作。

2、实行电话费包千制度，固定电话话费每月按150元计算，根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。

3、电话用语应尽量简洁、明确，不得以工作为借口，用公用电话办私事。

4、办公电话的缴费由财务人员负责。

5、大门值班室内磁卡电话，使用时要注意正确操作，以免损坏。如有损坏，当事人应负全部责任，并照价赔偿。

6、不准拨打信息台。如出现信息台话费，由该科室人员及当班人员自己承担。

7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。